青川县美术馆
2023年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）机构设置情况
青川县美术馆属公益一类事业单位，总编制3名，其中管理岗位1名，专业技术岗位2名，实际在编3人。
（二）部门主要职能职责：
美术馆是我国公共文化事业的重要组成部分，也是公共文化服务体系的一个重要支脉，美术馆作为公益性文化事业单位，一方面在积累国家文化财富、传承展示优秀民族文化方面担负着重大责任；另一方面也是在社会公共文化服务方面发挥越来越重要的作用，承载着文化建设大发展大繁荣的重任。青川县美术馆以“公共性、多元性、开放性”为学术宗旨，以“吸收当代艺术精髓，释放本土艺术光芒”为理念。是收藏、研究、展览、交流、教育、服务六大功能为一体的综合性美术馆。
1.收藏
藏品是美术馆业务建设的基础。美术馆代表国家征集古今中外美术作品，以及与美术有关的实物、资料等。
美术馆通过收购、专题征集、接受捐赠和调拨等方式征集藏品。各馆之间经上级部门批准，可以调剂有无，交换藏品。
美术馆设立专用库房，建立藏品档案和保管制度，要有可靠的安全保卫措施，并尽快创造现代化的科学保管条件，掌握先进的修复技术，确保藏品完好地流传后世。
2.研究
研究工作是美术馆业务建设的重要内容，也是开展收藏、陈列等各项业务活动的前提。围绕美术馆的性质和任务，开展美术馆学的研究，美术史论、美术思潮的研究，审美教育的研究，藏品及其作者和收藏对象的研究，展览、陈列艺术的研究和保管、陈列有关的科技研究等。
3.陈列、展览
藏品陈列是美术馆面向社会的主要方式，有无长期陈列也是区别美术馆和展览馆的标志之一。在收藏和研究的基础上，逐步办好系统的长期陈列。各馆之间可以举办藏品交换陈列。短期展览要保证艺术质量，注意社会效益。美术馆对所有短期展览的展品要录摄资料，作为美术馆档案保藏。
4.艺术交流
美术馆是对外艺术交流的重要场所。积极组织开展临近省、市、国家级书画、摄影、创作、研究等艺术交流活动，加快美术馆的现代化进程。
5.教育
配合陈列展览组织有关的审美知识的宣传、辅导、讲座、培训等，培养我县青少年审美能力和艺术才华，开展审美素质教育是美术馆综合功能的最终目的和归宿。
6. 承办县政府交办的其他事项。
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出537,506,48元，较2022年初402,288,48元增长33.6%。
1.基本支出411,506,48元。其中：人员经费353,306,48元，公用经费58,200,00元。
2.项目支出126,000,00元。其中：本年拨款126,000,00元，上年结转0.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款537,506,48元，比2022年预算数增加135,218,00元，增长33.6%。主要原因是基本支出及项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（群众文化）支出442,584,00元，占82.3%；社会保障和就业支出47,648,64元，占8.8 %；卫生健康支出16，289,36元，占3.03%；住房保障支出30,984,48元，占5.87%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游体育和传媒支出207（类）文化旅游01（款）群众文化09（项）2023年预算数为442,584,00元，比2022年预算数326,800,00元增加115,784,00元，变动的主要原因是基本支出及项目增加。主要用于人员养老保险缴费及 大蜀道联盟摄影展。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为47.648.64元，比2022年预算数26,956,80增加20,691,84元，变动的主要原因是养老保险缴费基数增加一项基础绩效奖部分。主要用于在职人员2023年养老保险缴费。
（3）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）2023年预算数为16,289,36元，比2022年预算数15,331,08增加958,28元，变动的主要原因是医疗保险及社会保险缴费基数上涨。主要用于2023年在职人员医疗保险及社会保险缴费。
（4）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为30,984,48元，比2022年预算数33,200,00减少2,215,52元，变动的主要原因是住房公积金缴费基数下降。主要用于2023年住房公积金缴费。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出411,506,48元，其中：人员类项目353,306,48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目58,200,00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：你单位2023年政府性基金预算项目支出0元，本单位本年度无该，项预算较2022年初0元一致。其中：本年拨款0元，上年结转0元。
（四）国有资本经营预算情况：你单位2023年国有资本经营预算项目支出0元，较2022年初0元一致，本单位本年度无该项预算。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算0元下降一致；公务接待费预算0元，较2022年预算2,000,00元下降100 %，主要原因是2023年无公务接待费预算。公务用车运行维护费预算0元，较2022年预算一致，主要原因是我单位无公务用车。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位本年度无该项预算。
五、国有资产占有使用情况（这一块没有数据不太清楚）
截止2022年底，青川县美术馆资产总额175,397,21元。
1.流动资产17,527,45元，其中银行存款17,527,45元。
2.固定资产157,869,76元，其中：执勤执法用车0辆，其他公务用车0辆；房屋构筑物0元；价值200万元以上大型设备0元；其他固定资产157,869,76元。
3.无形资产0元，我单位无无形资产。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年美术馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育和传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县美术馆2023年部门预算公开表
