目 录
第一部分 单位概况
一、机构设置情况
二、单位主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 ““三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、单位预算项目绩效目标表
青川县木鱼初级中学校
2023年度单位预算情况说明
一、基本情况
青川县木鱼初级中学校属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制46名，其他事业编制46名，工勤人员编制0名。在职人员总数50人，其他事业人员50人（含特岗教师2人），工勤人员0人；退休人员24人，遗属人员4人。
主要职能职责如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2023年一般公共预算8304672.32元
本单位2023年一般公共预算支出8304672.32元，较2022年初4761006.53元增长74.43%。
1.基本支出8092672.32元。其中：人员经费支出7653112.32元，对个人和家庭的补助支出439560.00元。
2.项目支出212000.00元（义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目35000.00元、公用经费项目95000.00元、食堂运转经费项目50000.00元、广元市名师工作项目22000.00元、教师节慰问项目10000.00元）。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款8304672.32元，扣除上年结转资金等因素后，本单位2023年当年一般公共预算拨款8304672.32元，比2022年预算数增加3543665.79元，增长 74.43%。主要原因是2023年增加了项目资金预算和人员工资结构调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6349616.00元，占76.46%；社会保障和就业支出944440.32元，占11.37%；卫生健康支出356236.8元，占4.29%；住房保障支出654379.2元，占7.88%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：2023年预算数为6349616.00元，比2022年预算数增加2666235.00元，变动的主要原因是2023年增加了项目资金预算和人员结构变化。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数为873192.96元，比2022年预算数增加366483.84元，变动的主要原因是人员增加和基数调整。用于补缴2022年及缴纳2023年职工基本养老保险。
（3）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少40932.00元，变动的主要原因是按照财政预算要求实行记账追加（减）。
（4）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2023年预算数为71247.36元，比2022年预算数增加20631.55元，变动的主要原因是人员增加和基数调整。主要用于缴纳工伤保险和失业保险。
（5）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）：2023年预算数为356236.8元，比2022年预算数增加103157.76元，变动的主要原因是人员增加和基数调整。主用于缴纳职工医疗保险。
（6）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为654379.2元，比2022年预算数增加188360.64元，变动的主要原因是人员增加和基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出8304672.32元，其中：人员类项目8092672.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目95000.00元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出;义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目35000.00元，主要用于初中阶段贫困寄宿生生活补助支出；食堂运转经费项目50000.00元，主要用于食堂工人劳务费支出；广元市名师工作项目22000.00元，主要用于名师工作室开展教研活动支出；教师节慰问项目10000.00元，主要用于奖励优秀教师支出。
（三）政府性基金预算情况：本单位2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元,其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；公务接待费预算0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %。公务用车运行维护费预算0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00%，主要原因是本单位实行生均公用经费拨款制度，且本年未进行细化。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，资产总额30443479.78元。
（一）流动资产1060476.83元，其中货币资金8293761.46元；财政应返还额度0.00元；预付账款140000.00元；其他应收款净额91105.37元。
（二）非流动资产28624860.25元，其中：固定资产原值40629625.51元；固定资产累计折旧12004765.26元；固定资产净值28624860.25元。固定资产40629625.51元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车0辆；房屋构筑物36569439.14元；价值2000000元以上大型设备0.00元；其他固定资产4060186.37元；受托代理资产758142.70元，主要为学校食堂学生伙食费、延时服务费和浙江温岭捐赠资金等。
（三） 无形资产0.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县木鱼初级中学校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：青川县木鱼初级中学校2023年部门预算公开表
