青川县石坝乡德赢VWIN
2022年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分“三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分国有资产占有使用情况
第六部分绩效目标设置情况
第七部分名词解释
第八部分2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
一、 部门概况
（一）基本情况
青川县石坝乡下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制44名，其中行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数38人，其中行政人员17人，事业人员21人，工勤人员1人；退休人员9人；遗嘱长赡人员6人。
（二）主要职能职责：
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算854.22万元
1.本单位2022年当年一般公共预算837万元，较2021年初832.95万元，增长32.9%。
（1）基本支出956.68万元。其中：人员支出479.27万元，88.25万元，对个人和家庭的补助支出29.16万元。
（2）预算项目240.32万元。其中：招商引资专项经费3万元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费12万元，人大代表活动经费2.4万元、主席团工作经费1.00万元，网格员及信访维稳工作经费10万元，基层武装专项经费1.6万元，临聘驾驶员、炊事员补助7万元通村公路维护费10万元，县级部门驻村工作队工作经费4.5万元、驻村工作队人员补贴2.16万元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等186.66万元。
2.结转支出17.22万元。其中：应急救援项目资金16.1万元，驻村工作队员补贴0.4万元，基本支出0.72万元。
（1）基本支出0.72万元。
（2）项目支出16.5万元。其中（应急救援项目资金）16.1万元，驻村工作队员补贴0.4万元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款837.00元，比2021年预算数增加207.05元。主要原因是人员增，预算增多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出554.46万元，占64.4%；社会保障和就业支出39.01万元，占4.6%；卫生健康支出18.19万元，占2.1%；住房保障支出44.25万元，占5.2%； 城乡社区支出0.8万元，占0.1%； 农林水支出185.42万元，占21.7%； 灾害防治及应急管理支出16.10万元，占1.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为519.12万元，主要用于：编制内实有人员机关事业人员工资及公用经费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为98.44万元，主要用于：驻村队相关经费及机关办公费用以及行政单位未设置项级科目的其他项目支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为39.01万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.19万元，主要用于：机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为44.25万元，主要用于：单位在职职工缴存的长期住房储金。
（6）行政运行（类）招商引资（款）办公费（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：我乡2022年的招商引资工作的费用支出。
（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为3.4万元，主要用于：人大相关事务支出。
（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为14万元，主要用于：机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数185.42万元，主要用于：保障安排的村级组织运转、公共运行维护经费等的支出。
（10）灾害防治及应急管理支出（类） 应急救援项目资金16.1万元。主要用于：应急救灾保障支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出597.41万元，其中：人员类项目509.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目88.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0万元
1. 本单位2022年当年政府性基金预算0万元。
2. 结转支出0万元。
（四）国有资本经营预算情况：我乡2022年国有资本经营预算项目支出0元，较2021年初0元增长（下降）0%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2021年预算持平；公务接待费预算7万元，与2021年预算持平，主要原因是主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降，控制在接待费标准范围内。公务用车运行维护费预算7万元，与2021年预算持平，主要原因是脱贫攻坚任务重，保障全局性业务工作、下村和会议会务用车。公务用车购置支出0元，全年按规定更新购置公务用车0辆。
四、政府采购情况
2022年石坝乡政府未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县石坝乡德赢VWIN资产总额818.24万元。
1. 流动资产624.89万元，其中货币资金624.89万元。
2.固定资产818.24万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车2辆；房屋构筑物724.89万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产93.35万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县石坝乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）结转支出：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）主要用于：日常人员经费支出及办公费支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：日常管理服务事项支出及管理人工开支。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：在职人员养老保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社保支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于：在职人员住房公积金补贴支出。
（八）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）主要用于：基层武装工作。
（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。
（十）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）主要用于：人代会召开及人大工作的正常开展。
（十一）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于：全乡招商引资。
（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：其他社会保障和就业支出。
（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）主要用于重大公共卫生服务项目的支出。
（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于污染治理、污水处理等项目支出。
（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要用于农村环境保护方面的支出。
（十六）农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）主要用于对村级公益事业建设的补助支出。
（十七）灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 应急救援（项）主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面支出。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年青川县石坝乡德赢VWIN预算公开表
青川县石坝乡德赢VWIN
2022年3月9日
