目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公”经费预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县教育局（含学校）
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县教育局下属二级预算单位45个，其中行政单位1个，事业单位44个。总编制1975名，其中行政编制15名，其他事业编制1958名，工勤人员编制2名。在职人员总数2147人，其中行政人员11人，事业人员2115人（其中特岗教师19人），工勤人员21人；退休人员1544人。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。
（二）拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。
（五）负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。
（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。
（八）负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
（九）指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。
（十）指导全县教育系统党建、群团、社团工作。
（十一）负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。
（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：2023年教育局（含学校）一般公共预算支出374116374.51元（其中教育局21857899.35元），较2022年初286261625.97元增长30.69%（其中教育局增长57.30%）。
1.基本支出347676373.55元（其中教育局11273038.39元）。其中：人员经费346460525.55元（其中教育局10057190.39元），公用经费1215848.00元（其中教育局1215848.00元）。
2.项目支出36753985.07元（其中教育局15449711.9元）。其中：本年拨款26440000.96元（其中教育局10584860.96元），上年结转10313984.11元（其中教育局4864850.94元）。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本系统2023年一般公共预算当年拨款384430358.62元（其中教育局26722750.29元），扣除上年结转资金等因素后，本系统2023年当年一般公共预算拨款374116374.51元（其中教育局21857899.35元），比2022年预算数增加87854748.54元（其中教育局7962875.72元），增长 30.69%（其中教育增长57.30%）。主要原因是工资福利及运行经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一是教育系统教育支出301364240.07元，占78.39%；社会保障和就业支出40571948.59元，占10.55%；卫生健康支出14858259.84元，占3.87%；住房保障支出27635910.12元，占7.19%。
二是青川县教育局教育支出24417634.90元，占91.37%；社会保障和就业支出1113369.59元，占4.17%；卫生健康支出395104.32元，占1.48%；住房保障支出796641.48元，占2.98%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出205（类）教育管理事务01（款）行政运行01（项）:2023年预算数为3240071.00元，比2022年预算数减少558548.00元，变动的主要原因是部分项目资金分配到校预算。主要用于行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（2）教育支出205（类）教育管理事务01（款）机关服务03（项）:2023年预算数为6409852.00元，比2022年预算数增加6409852.00元，变动的主要原因是以前年度无该科目预算。变动的主要原因是工资福利及日常公用经费增加。主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
（3）教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）:2023年预算数为23556853.17元，比2022年预算数增加7782996.97元，变动的主要原因是工资福利及新建梁沙幼儿园项目等增加。主要用于人员工资、学校建设及学校日常办公等。
（4）教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）：2023年预算数为141744450.00元，比2022年预算数增加56228298.00元，变动的主要原因是工资福利及2023年部分项目预算到校。主要用于人员工资、学校建设及学校日常办公等。
（5）教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：2023年预算数为43931876.00元，比2022年预算数减少14888823.00元，变动的主要原因是布局调整后原九年制学校撤销为小学教育。主要用于人员工资、学校建设及学校日常办公等。
（6）教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）：2023年预算数为54980590.00元，比2022年预算数增加25661158.51元，变动的主要原因是工资福利、改善普通高中办学条件及2023年部分项目预算到校。主要用于人员工资、改善普高办学条件及学校日常办公等。
（7）教育支出205（类）普通教育02（款）高等教育05（项）:2023年预算数为350000.00元，比2022年预算数增加350000.00元，变动的主要原因是学生资助增多。主要用于原脱贫户本专科特别资助。
（8）教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）：2023年预算数为12199011.90元，比2022年预算数减少11061223.79元，变动的主要原因是部分项目资金直接预算到校且分配到其他教育类科目。主要用于校园安全、政府救助、作业本采购等工作。
（9）教育支出205（类）职业教育03（款）中等职业教育02（项）：2023年预算数为13318536.00元，比2022年预算数增加5759504.00元，变动的主要原因是部分项目资金直接预算到校。主要用于人员工资、学生资助及学校日常办公等。
（10）教育支出205（类）进修及培训08（款）培训支出03（项）：2023年预算数为1250000.00元，比2022年预算数减少2876948.00元，变动的主要原因是教师进修校撤并预算资金减少。主要用于全县教师培训工作。
（11）教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）：2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少860000.00元，变动的主要原因是未进入年初预算年中根据需要追加安排。
（11）教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）：2023年预算数为383000.00元，比2022年预算数增加383000.00元，变动的主要原因是国家教育考试经费增加。主要用于国家教育考试工作及优秀公务员奖励奖金。
（12）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数为36884486.88元，比2022年预算数增加7909955.20元，变动的主要原因是基数调整。主要用于缴纳职工基本养老保险。
（13）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2023年预算数为726912.80元，比2022年预算数减少4208259.56元，变动的主要原因是基数调整。主要用于缴纳职工职业年金缴费。
（14）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2023年预算数为2960548.91元，比2022年预算数增加84920.86元，变动的主要原因是基数调整。主要用于缴纳职工工伤与失业保险。
（15）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2023年预算数为60433.92元，比2022年预算数减少154204.80元，变动的主要原因是行政人员减少。主要用于缴纳行政职工医疗保险。
（16）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2023年预算数为14797825.92元，比2022年预算数增加545703.36元，变动的主要原因是基数调整。主要用于缴纳事业职工医疗保险。
（17）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为27635910.12元，比2022年预算数增加478856.52元，变动的主要原因是基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本系统2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出347676373.55元（其中教育局26722750.29元），其中：人员类项目346460525.55元（其中教育局10057190.39元），主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1215848.00元（其中教育局1215848.00），主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算情况：本系统2023年政府性基金预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。其中：本年拨款0.00元，上年结转0.00元。
2023年本系统未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算情况：本系统2023年国有资本经营预算项目支出0.00元，较2022年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
本系统财政拨款安排“三公”经费预算90000.00元（教育局68000.00元）,其中：因公出国（境）经费0.00元，较2022年预算下降(增长)0.00 %；公务接待费预算40000.00元（其中教育局28000.00元），较2022年预算增长14.29 %，主要原因是去年学校接待费未纳入年初预算，本年纳入预算。公务用车运行维护费预算50000.00元（其中教育局40000.00元），较2022年预算增长100.00 %，主要原因是燃油成本及维修维护增加。
四、政府采购情况
2023年，安排政府采购预算354060.96元，主要用于义务教育阶段学校作业本采购。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县教育局资产总额37471053.77元（备注：教育局国有资产占有使用情况由学校分别进行公开）。
1.流动资产27139001.85元，其中货币资金22240990.91万元；财政应返还额度4864850.94元；预付账款0.00元；其他应收款净额33160.00元。
2.非流动资产10332051.92元，其中：固定资产原值14100157.75元；固定资产累计折旧3768105.83元；固定资产净值10332051.92元。固定资产14100157.75元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车0.00辆；房屋构筑物0.00元；价值200万元以上大型设备0.00元；其他固定资产14100157.75元。
3.无形资产0.00元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年青川县教育系统项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
（八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。
（九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
（十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（十一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。
（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他教育方面的支出。
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年教育系统部门预算公开表
2.2023年青川县教育局部门预算公开表
