青川县大院回族乡德赢VWIN部门综合预算
2023年度
公开时间：2023年3月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算
第三部分 “三公经费”预算情况
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2023年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、本年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
九、政府性基金“三公”经费支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、部门预算项目绩效目标表
青川县大院回族乡德赢VWIN
2023年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制35名，其中行政编制18名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数32人，其中行政人员17人，事业人员15人；退休人员12人；遗嘱长赡人员2人。
主要职能职责如下：
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）一般公共预算情况：本单位2023年一般公共预算支出11748484.64元，较2022年初5976400元增长96.58%。
1.基本支出5218339.64元。其中：人员经费4454979.64元，公用经费763360元。
2.项目支出6530145元。其中：本年拨款6530145元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款11748484.64元，较2022年初5976400元增长96.58%。主要原因是人员及项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出10695003元，占91.03%；社会保障和就业支出512004.92元，占4.35%；卫生健康支出169927.68元，占1.44%；住房保障支出371549.04元，占3.18%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5446123.00元，比2022年预算数增加2453423.00元，变动的主要原因是人员和项目等增加。主要用于编制内实有人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1677700元。主要用于编制内实有人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3571180.00元，比2022年预算数增加2859980.00元，变动的主要原因是人员项目增加。主要用于机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为495398.72元，比2022年预算数增加155498.72元，变动的主要原因是人员增加及缴费基数增加。主要用于编制内实有人员的养老保险及社保的支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为16606.2元，主要用于人员保险支出。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为92882.88元，主要用于编制内实有人员的医疗保险的支出。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为77044.8元，主要用于编制内实有人员的医疗保险的支出。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为371549.04元，比2022年预算数减少3650.96元，变动的主要原因是人员变动。主要用于编制内实有人员的住房公积金单位缴纳部分的支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2023年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5218339.64元，其中：人员类项目4454979.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目763360.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
政府性基金预算情况：本单位2023年无政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算情况：本单位2023年无国有资本经营预算。
三、“三公经费”预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算47500.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算27500.00元，较2022年预算下降20 %，主要原因是政府按照过紧日子的标准，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务接待开支。公务用车运行维护费预算20000.00元，较2021年预算增长0.00 %，主要原因是政府按照过紧日子的标准，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务用车及维护费用开支。
四、政府采购情况
2023年，本单位本年度无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年底，青川县大院回族乡德赢VWIN资产总额62350548.42元。
1.流动资产13565201.42元，其中货币资金1120149.96元。
2.固定资产1058000.00万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆。
3.无形资产0元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年大院回族乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理等工作的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年部门预算公开表
