2022年度青川县茶坝乡人民
政府部门综合预算情况说明
公开时间：2022年3月10日
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算说明
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
第四部分 政府采购安排情况说明
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
一、基本情况
（一）党委工作职责
（二）政府职能
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
（三）2022年政府性基金预算
三、“三公”经费预算情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效目标设置情况
附件：2022年部门预算公开表
一、基本情况
(一)基本情况及职能职责
青川县茶坝乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。单位总编制36名，其中行政编制18名，其他事业编制17名，工勤人员编制1名。在职人员总数32人，其中行政人员15人，其他事业人员17人；退休人员5人。
主要职能职责：
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
纳入青川县茶坝乡德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县茶坝乡德赢VWIN
2.茶坝乡便民服务中心
3.茶坝乡农业综合服务中心
4.茶坝乡乡村建设与文化旅游中心
5.茶坝乡社会治安综合治理中心
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算6739100元
1.本单位2022年当年一般公共预算6739100元，较2021年初6167600元增长9.3%。
（1）基本支出3822400元。其中：人员支出2938300元，日常公用支出757000元，对个人和家庭的补助支出127100元。
（2）项目支出2916700元。其中：招商引资专项经费30000元，城乡环境卫生及路灯绿化管理经费120000元，人大代表活动经费24500元、主席团工作经费10000元，网格员及信访维稳工作经费100000元，基层武装专项经费8000万元，临聘驾驶员、炊事员补助 70000元，县级部门驻村工作队工作经费30000元、驻村工作队人员补贴14400万元，村（社区）、组干部报酬、保险及办公费等2509200元；结转支出1374700元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款6739100元，比2021年预算数增加571500元。主要原因是：人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4612100元，占68.44%；社会保障和就业支出342500元，占5.08%；卫生健康支出159600元，占2.4%；农林水支出2616400元，占38.82%；住房保障支出383200元，占5.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2950500元，主要用于：机关事业人员工资及公用经费。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为8000万元，主要用于：武装工作经费。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为8.44万元，主要用于：临聘驾驶员、炊事员补助。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为326600元，主要用于：养老保险费用支出。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为159600元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出 。
（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.59万元，主要用于：机关干部保险支出。
（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为24500元，主要用于：人大相关事务支出。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为2496400万元，主要用于：村级机构运转及村社干部报酬发放。
（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为383200万元，主要用于：机关干部住房公积金支付。
（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他农林水（项）2022年预算数为12万元，主要用于：农村环境治理。
（11）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为17万元，主要用于：网格员及信访维稳等费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
茶坝乡2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出673.91万元，其中：人员类项目298.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目375.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
机关运行经费：茶坝乡德赢VWIN2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计375.36万元。
（三）2022年政府性基金预算0元
1.茶坝乡2022年政府性基金预算收入0.00元，较2021年初持平。
2.结转支出0.00元。
3.本单位2022年未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
财政拨款安排“三公”经费预算5.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费预算2.9万元，公务用车运行维护费预算2.5万元。
（一·）公务接待费。2022年预算安排2.9万元，较2021年2.9万元预算持平。主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都持平。
（二）公务用车运行维护费。2022年预算安排2..5万元，较2021年2.5万元预算持平。主要原因是因为公车数量较2021年未变动，故公车运行经费较2021年持平。
(三)因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，较2021年预算0万元增加0万元，无变化。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
1.流动资产11.96万元，其中货币资金：11.96万元。
2.固定资产561.3万元，其中：公务用车1辆；房屋构筑物534.5万元；其他固定资产26.8万元。
3.无形资产0万元，。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年茶坝乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指竹园镇德赢VWIN用于单位的项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指竹园镇德赢VWIN用于单位的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指竹园镇德赢VWIN单用于人大代表专项工作支出。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指竹园镇德赢VWIN单用于民兵武装专项工作支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指竹园镇德赢VWIN用于节能环保整治专项工作支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指竹园镇德赢VWIN用于村（社区）专项工作支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指竹园镇德赢VWIN用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指竹园镇德赢VWIN用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指竹园镇德赢VWIN用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指竹园镇德赢VWIN所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指竹园镇德赢VWIN用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指竹园镇德赢VWIN用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指竹园镇德赢VWIN用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年部门预算公开表
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