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公开时间：2022年10月20日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、机构设置
三、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
青川县就业创业促进中心主要为劳动就业管理服务。主要负责职业介绍、组织就业前职业技术培训、劳务输出、失业保险。负责本地公益性岗位管理、职业技能培训、小贷贴息、大学生创业工作；负责本地用工备案，就业创业指导工作；负责失业基金管理与待遇发放具体业务；参与社保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作；负责失业保险的内部审计稽核工作；做好社会化管理服务工作；协调处理事业单位、企业失业保险工作中的有关事项。
二、机构设置
青川县就业创业促进中心属青川县人力资源和社会保障局下属独立核算二级单位，内部设立股室5个，包括：
1、就业创业股
2、综合股
3、技能培训股
4、基金财务股
5、失业保险股
三、2021年重点工作完成情况
1.就业质量不断提升，促进就业创业高点起步。全县城镇新增就业2356人，完成目标任务2000人的117.8%，其中：城镇失业人员再就业1317人，完成任务1000人的131.7%；就业困难人员就业225人，完成目标任务180人的125%；期末城镇登记失业率为3.2%，较任务控制数4%下降0.8%。
2.技能培训不断强化，促进技能水平稳步提升。开展各类技能培训43批次64班次2747人（已脱贫困劳动力548人），完成目标任务2400的114.46%，其中技能培训705人次，品牌培训1054人次，返乡创业培训631人次，驾驶员培训357人。预拨培训补贴180.11万元，脱贫劳动者培训交通生活补贴11.28万元。
3.落实创业贷款，推动返乡创业。积极落实创业担保贴息贷款和创业补贴政策，鼓励有条件的已脱贫劳动者自主创业，带动和吸纳其他劳动者就近就业。截至目前，新增发放创业担保贴息贷款122人2169万元，贴息90.76万元；发放创业补贴44人44万元；新增返乡创业220余人，带动就业3500余人。
4.落实六稳六保，延续稳岗扩就业。延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施，将稳就业、保居民就业摆在“六稳、六保”首位，强化就业优先政策。截至目前，为符合条件的45家县内参保企业返还失业保险费42.5万元，有效稳定就业岗位2220个，确保政策及时准确落实到位。
5.截至2021年12月，开展“西湖－青川”东西部劳务协作专场招聘会5场，浙江及县内企业30余家提供就业岗位2200余个，现场发放各类宣传资料3500余份，累计现场求职登记1200余人，达成就业意向350余人；举办东西部劳务协作培训9期，培训脱贫劳动者305人，发放培训补贴20.62万元，发放交通食宿补贴4.4万元；组织到东部浙江实现省外转移就业358人，其中新增就业30人，发放稳岗补贴9万元；组织到县内实现就近就业979人，发放稳岗补贴5万元，组织到其他地区就业1470人。
6.2021年度脱贫劳动力转移就业12392人（其中省外4472人，省内县外3300人，县内2817人，公岗安置2003，自主创业102人）；脱贫家庭劳动者技能培训540人；开发农村贫困村脱贫劳动力公益性岗位367个，支付补贴资金130.36万元；为205名脱贫劳动者落实交通及求职创业补贴15.37万元。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计380.7万元、支出总计688.48万元。与2020年相比，收入总计减少157.44万元，下降29.26%，主要变动原因是2020年非贫困村公益性岗位补贴130万元纳入当年收入。支出总计增加370.78万元，增长116.7%。主要变动原因是2021年新增节能环保支出257万元、2021年创业担保贷款贴息相比2020年支出增加168.22万元、2021年就业补助相比2020年支出减少111.68万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计380.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.7万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计688.48万元，其中：基本支出108.43万元，占15.75%；项目支出580.05万元，占84.25%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计380.7万元、支出总计688.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少157.44万元，下降29.26%。支出总计增加370.78万元，增长116.7%。主要变动原因是2020年将非贫困村公益性岗位补贴及节能环保支出纳入当年收入，2021年新增节能环保支出257万元、2021年创业担保贷款贴息相比2020年支出增加168.22万元、2021年就业补助相比2020年支出减少111.68万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出688.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.78万元，增长116.7%。主要变动原因是2021年新增节能环保支出257万元、2021年创业担保贷款贴息相比2020年支出增加168.22万元、2021年就业补助相比2020年支出减少111.68万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出688.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出162.24万元，占23.57%；卫生健康支出（类）支出3.61万元，占0.52%；节能环保支出（类）支出257万元，占37.33%；农林水支出（类）支出258.54万元，占37.55%；住房保障支出（类）支出7.09万元，占1.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为688.48万元，完成预算180.85%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为22.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为39万元，完成预算106.7%，决算数大于预算数的主要原因是2021年支付上年结转2.45万元。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为77万元，完成预算100.23%，决算数大于预算数的主要原因是2021年支付上年结转人员经费0.18万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为1.4万元，支付结转上年非贫困村公益性岗位补贴1.4万元。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为13.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算为257万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出决算为258.54万元，完成预算122.21%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转创业担保贷款贴息46.74万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出108.43万元，其中：
人员经费95.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降37.5%。主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。
国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：市人社局来青开展人社系统就业培训领域突出问题排查指导，支出接待费496元，市就创中心来青开展失业保险稳岗返还专项检查，支出接待费453元，市人社局来青开展人社系统就业培训领域突出问题系统治理调研督导，支出接待费520元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县就业创业促进中心机关运行经费支出13.41万元，比2020年增加4.64万元，增长52.91%。主要原因是本年新考录一名公务员，导致经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未安排预算项目。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指青川县就业创业促进中心用于单位后勤保障的支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指青川县就业创业促进中心反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指青川县就业创业促进中心反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指青川县就业创业促进中心反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县就业创业促进中心反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县就业创业促进中心反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县就业创业促进中心用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指青川县就业创业促进中心反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指青川县就业创业促进中心按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指青川县就业创业促进中心反映用于其他节能环保方面的支出。
14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指青川县就业创业促进中心反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、物业管理费及其他交通费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年青川县就业创业促进中心部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
从预算单位构成看，青川县就业创业促进中心部门预算包括：青川县就业创业促进中心1个。
（一）机构职能
就业创业促进中心主要为劳动就业管理服务。主要负责职业介绍、组织就业前职业技术培训、劳务输出、失业保险。负责本地公益性岗位管理、职业技能培训、小贷贴息、大学生创业工作；负责本地用工备案，就业创业指导工作；负责失业基金管理与待遇发放具体业务；参与社保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作；负责失业保险的内部审计稽核工作；做好社会化管理服务工作；协调处理事业单位、企业失业保险工作中的有关事项。
（三）人员概况。
县就业创业促进中心是隶属于县人社局的参照公务员法管理的事业单位，总编制11名。在职人员总数8人，其中参照公务员法管理的事业人员3人，工勤人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计380.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.7万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计688.48万元，其中：基本支出108.43万元，占15.75%，项目支出580.05万元，占84.25%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2021年来，进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我局实际，认真履行相关规则制度。
一是按照国家财经制度、法规要求，本单位各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督，各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是本单位各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。四是加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经局分管财务领导批准后方可执行。5000元（含5000元）以上项目支出，需经人社局班子成员集体研究决定后列支。
（二）结果应用情况
我单位严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年来，我单位以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，根据年度预算编制用款计划，规范财政资金和单位自有资金支付行为。截止2021年底，我单位未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好，从评价情况来看完成较好受益群众的满意度达100%，自评得分为95分。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
建议定期组织财务人员培训，提高会计业务素质，正确行使会计核算职责权限、把好会计监督关。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
