四川青川经济开发区管理委员会2022年部门预算
公开目录
公开时间：2022年3月9日
一、 部门概况
(一)机构设置情况
(二)部门主要职责
二、部门预算情况说明
(一)一般公共预算
(二)一般公共预算当年拨款情况说明
(三)政府性基金预算
三、三公经费
四、政府采购情况
五、 国有资产占有使用情况
六、绩效目标设置情况
七、 2022年部门预算公开表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支出总表
（五）财政拨款支出预算表
（六）一般公共预算支出预算表
（七）一般公共预算支出表
（八）一般公共预算基本支出预算表
（九）一般公共预算项目支出预算表
（十）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（十一）政府性基金支出预算表
(十二）政府性基金“三公”经费支出预算表
(十三)国有资本经营支出预算表
(十四)部门整体支出绩效目标申报表
(十五)部门预算项目绩效目标表
八、名词解释
一、部门概况
（一）机构设置情况
四川青川经济开发区属于一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。总编制29名，其中行政编制14名，其他事业编制12名，工勤人员编制3名。在职人员总数31人，其中行政人员16人，事业人员12人，工勤人员3人；退休人员2人；遗嘱长赡人员0人。
（二）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。
2.县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。
3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。
4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。
5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。
6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。
7.负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。
8.编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。
9.协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
（一）一般公共预算20669520.20元
1.本单位2022年当年一般公共预算5961926.37元，较2021年初3407505.00元增长74.96%。
（1）基本支出4025026.37元。其中：人员支出3136566.37元，日常公用支出772760.00元，对个人和家庭的补助支出115700.00元。
（2）项目支出1936900.00元。其中：项目入驻前期工作经费131,000.00元,川浙园工作100,000.00元,招商引资工作经费400,000.00元,重点项目工作经费775,000.00元,争取资金工作经费100,000.00元，庄子上污水处理厂项目430,900.00元。
2.结转支出6441547.83元
（1）基本支出66300.00元。其中：人员支出0元，日常公用支出28500.00元，对个人和家庭的补助支出37800.00元。
（2）项目支出6375247.83元。其中：庄子bT项目前期费用1866547.00元，长安璟城南侧市政道路项目1849093.40元，园区补充规划环评论证费178000.00元，园区道路硬化经费250200.00元，2021年项目投资专项资金125000.00元，法院执行款382516.20元，拆迁过渡户安置房装修项目309733.00元，代收购房款344706.97元，庄子上污水管网修复项目102200.00元，履约保证金等费用967251.26元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款5931926.37元，比2021年预算数增加2554421.37元。主要原因是增加重点项目工作经费775000.00元，争取资金工作经费100000.00元，项目入驻前期工作经费131000.00元，庄子上污水处理厂项目430,900.00元等项目资金，及提高单位办公经费预算支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3043869.00元，占51.08%；基本养老保险支出343060.64元，占5.75%.社会保障和就业支出80604.45元，占1.35%；卫生健康支出166276.80元，占2.78%；住房保障支出391215.48元，占6.56%；单位运转类项目支出1936900.00元，占32.48%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（501类）财政事务（01款）行政运行（01项）2022年预算数为3043869.00元，主要用于：本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公用经费支出。一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）2022年预算数为1506000元，主要用于单位运转类项目支出。般公共服务（213类）财政事务（03款）工程建设（05项）2022年预算数为430900.00元，主要用于庄子上污水处理厂项目支出
（2）一般公共服务（210类）财政事务（11款）一般行政管理事务（01项）2022年预算数为166276.80元，主要用于医疗保险支出。
（3）其他社会保障和就业（208类）社会保障和就业支出（99款）社会保障和就业（99项），2022年预算数为80604.45元，主要用于社会保障和就业支出。
（4）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为166276.80元，主要用于医疗保险支出。
（5）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为391215.48元，主要用于住房公积金缴费支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4025026.37元，其中：人员类项目3252266.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目772760.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）政府性基金预算140000000.00元
1.本单位2022年当年政府性基金预算140000000.00元。其中：其中：青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目40,000,000.00元，2022年智能制造产业园标准化厂房建设项目100,000,000.00元。
2.结转支出8266046.00元。其中：智能制造产业园标准化厂房建设项目8266046.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算27800.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算27800.00元，较2021年预算下降0.4 %，主要原因是接待同等批次减少。公务用车运行维护费预算0元，较2021年预算下降(增长)0 %，主要原因是公务车改革后，我单位无公务用车。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算35880000.00元，主要用于智能制造产业园标准化厂房建设项目。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，四川青川经济开发区管理委员会资产总额2548.55万元。
1.流动资产2439.64万元，其中货币资金2439.64万元。
2.固定资产108.91万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物3.01万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产105.9万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川青川经济开发区管理委员会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、 2022年部门预算公开表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支出总表
（五）财政拨款支出预算表
（六）一般公共预算支出预算表
（七）一般公共预算支出表
（八）一般公共预算基本支出预算表
（九）一般公共预算项目支出预算表
（十）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（十一）政府性基金支出预算表
(十二）政府性基金“三公”经费支出预算表
(十三)国有资本经营支出预算表
(十四)部门整体支出绩效目标申报表
(十五)部门预算项目绩效目标表
（详见附件)
八、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（201类）03（款）01（项）行政运行指人员工资、项目支出等。
10.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）指 机关事业单位基本养老保险缴费。
11.卫生健康（210类）11（款）01（项）指行政单位医疗保险。
12.住房保障（221类）02款01项指住房公积金支出
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
