公开时间：2022年3月10日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 名词解释
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县机关事务服务中心2022年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、基本情况
青川县机关事务服务中心总编制8名，其中：其他事业编制8名。在职人员总数9人，其中：其他事业人员9人。
固定资产总额10829.53万元。
二、主要职能职责如下：
贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。
（2）负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。
（3）负责县级机关公务仓信息管理平台和运行维护工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。
（4）根据县政府授权，承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。
（5）拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。
（6）会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；承担全县公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。
（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。
（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。
（9）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。
（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。
（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（13）有关工作分工。
1、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项；在县财政局的协助下做好县直机关公务仓管理工作。
2、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁（包车）服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。
3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。
第二部分 部门预算情况说明
（一）一般公共预算
2022年一般公共预算13,114,957.35元
1.本单位2022年一般公共预算收入 12,901,048.40元，较2021年762,548.00元增长1619.87%。
(1)基本支出971,848.40元。其中：人员支出816,408.40元，日常公用支出155,200.00元，对个人和家庭的补助支出240.00元。
（2）项目支出11,929,200元。其中：办公用房管理信息系统109,200.00元,职工食堂运行600,000.00元,行政事业资产管理100,000.00元，公车运行经费8,180,000.00元，行政中心物管费、水电费、维修维护费，22套干部周转房维修费2,690,000.00元，公共机构能耗检测平台建设150,000.00元，县直公务仓运维100,000.00元。
2.结转支出213,908.95元
（1）基本支出13,908.95元。
（2）项目支出200,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款12,901,048.40元，比2021年预算数增加12,138,500.00元。主要原因是因为2021年的专项资金提前预拨，没进预算。2022年项目支出全部进入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12,868,824.95元，占98.11%；社会保障和就业支出97,957.20元，占0.75 %；卫生健康支出45,622.08元，占0.35%；住房保障支出102,993.12元，占0.79%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为12,901,048.40元，主要用于中心工作人员工资、日常公用经费开支，全县公车运维经费，行政中心、干部周转房运维经费，全县办公用房信息平台建设，公物仓运维费，全县公共机构能耗检测平台建设经费。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为97,957.20元，主要用于:缴纳职工养老保险。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为45,622.08元，主要用于:缴纳职工医疗保险。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为102,993.12元，主要用于:缴纳职工住房公积金。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出13,001,048.40元，其中：人员类项目816,648.40元，主要包括基本工资570,276.00元、社会保险缴费97517.20元、卫生健康支出45622.08元，住房公积金102,993.12元，个人和家庭的补助240.00元等支出；公用经费项目3,155,200.00元，主要包括办公费32634.82元、印刷费5,000元、水费5,000元、电费5,000元、邮电费5,000元、物业管理费700,000.00元、差旅费10.000.00元、维修（护）费1,410,000.00元、会议费3,000.00元、培训费4,000.00元、公务接待费5,000.00元、劳务费850,000.00元、工会经费3.0,605.52元、福利费19,959.66元、其他商品和服务支出70,000.00元等支出。
三、政府性基金预算
2022年政府性基金预算0元
机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
第三部分 三公经费
“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算1,415,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，与2021年预算持平；公务接待费预算5,000.00元，与2021年预算持平。公务用车运行维护费预算1,410,000.00元，较2021年预算增长100%，主要原因是1,400,000.00元是全县公车运行经费，2021年在项目中列支。
第四部分 政府采购情况
2022年，机关事务服务中心没有安排政府采购预算
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县机关事务服务中心资产总额10846.98万元。
流动资产17.45万元，其中银行存款17.45万元。
2.固定资产10829.53万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车用车69辆、实物保障车2辆；房屋构筑物9090.1003万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产1739.43万元。
3.无形资产0万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年机关事务服务中心项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第八部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
