一、基本情况
青川县教育系统预算单位63个，其中行政单位1个、行政事业单位6个、其他事业单位（学校）56个。总编制2,335名，其中行政编制15名，其他事业编制2,318名，工勤人员编制2名。在职人员总数2,221人，其中行政人员12人，事业人员2,183人（其中特岗教师28人），工勤人员26人；退休人员1,494人；遗嘱长赡人员157人。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。
（二）拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。
（五）负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。
（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。
（八）负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
（九）指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。
（十）指导全县教育系统党建、群团、社团工作。
（十一）负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。
（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算307,994,520.35元
1.本系统2022年当年一般公共预算286,261,625.97元，较2021年初295,446,285.00元下降3.11%。
（1）基本支出269,795,525.97元。其中：人员支出267,633,765.97元，日常公用支出1,319,760.00元，对个人和家庭的补助支出2,264,760.00元。
（2）项目支出16,466,100.00元。其中：招商引资工作经费40,000.00元，重点项目工作经费30,000.00元，争取资金工作经费100,000.00元，片区财会工作150,000.00元，政策性学生资助5,810,000.00元（革命老区转移支付资金）,高中信息技术教育310,000.00元，高考中考自考工作280,000.00元，广元市师生运动会150,000.00元，支教教师交通补助20,000.00元，教学大比武200,000.00元，作业本采购230,000.00元，建国初期干部特殊困难补助9600.00元，东西部扶贫协作挂职干部艰苦边远津贴补助15,000.00元，教师培训1,500,000.00元（革命老区转移支付资金），学生素质测评及督导工作300,000.00元，食堂运转经费1,050,000.00元，广元市名师工作（县级配套）560,000.00元，学前公用经费1,921,000.00元，义教公用经费1,990,500.00元，普高公用经费1,800,000.00元。
2.结转支出21,232,894.38元
（1）基本支出105,735.00元。其中：人员支出105,735.00元，日常公用支出0.00元，对个人和家庭的补助支出0.00元。
（2）项目支出21,627,159.38元。其中：普惠拖育服务专项资金345,431.00元，学前教育发展专项、校舍维修改造2,427,349.20元，薄弱学校改造9,035,154.00元，校舍维修改造5,636,927.84元，农村教师周转房改造建设903,549.21元，历年项目存量资金660,004.64元，青川中学校公用经费34,370.55元，青川中学校创省重设备采购30,753.60元，青川县助学金30,000.00元，教学用房和学生宿舍改造1,241,319.34元，设备购置400,000.00元，中职免学费382,300.00元，2020年县级专项扶贫资金500,000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本系统2022年一般公共预算当年拨款307,994,520.35元，扣除上年结转资金等因素后，本系统2022年当年一般公共预算拨款286,261,625.97元，同比2021年预算数减少9,184,659.03元。主要原因是教职工人数减少、学生人数减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出229,085,373.38元（含上年结转），占74.38%；社会保障和就业支出36,785,332.09元，占11.94%；卫生健康支出14,466,761.28元，占4.70%；住房保障支出27,157,053.60元，占8.82%；农林水支出500,000.00元（上年结转），占0.16%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出2022年预算数为229,085,373.38元（含上年结转），一是用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常办公等费用；二是用于结转项目支出。
（2）社会保障和就业支出2022年预算数为36,785,332.09元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金缴费。
（3）行政事业单位医疗2022年预算数为14,466,761.28元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险费用。
（4）住房公积金2022年预算数为27,157,053.60元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本系统2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出286,261,625.97元，其中：人员类项目275,733,125.97元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目10,528,500.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0.00元
本系统2022年当年政府性基金预算0.00元，较2021年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算60,000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算持平；公务接待费预算35,000.00元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费预算25,000.00元，较2021年预算持平，主要原因是青川县教师进修校捐赠车辆日常维护等费用。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算230,000.00元，主要用于义务教育阶段学生作业本采购。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县教育局（含学校）资产总额138,033.905559万元。
1.流动资产13,667.59069万元，其中货币资金8,502.675359万元；财政应返还额度4,037.168971万元；预付账款694.733045万元；其他应收款净额433.013315万元。
2.非流动资产123,056.731783万元，其中：固定资产原值180,682.833129万元；固定资产累计折旧62,012.466544万元；固定资产净值118,670.366585万元；无形资产原值12.0004万元；无形资产累计摊销0.00万元；无形资产净值12.0004万元。固定资产中，执勤执法用车0辆，青川县教师进修学校用于培训或办公2辆、四川省青川中学用于培训或办公1辆、青川县第一高级中学校用于培训或办公1辆、青川县竹园镇幼儿校车1辆；其他定向捐赠未使用车辆9辆（已达报废年限未进行报废处理）；土地、房屋及构筑物原值159,466.336731万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他等固定资产原值21,216.496398万元。
3.受托代理资产1,309.583086万元，主要为学校食堂费用。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县教育局（含学校）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：青川县教育局（含学校）2022年部门预算公开表
