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公开时间：2022年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8、按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好县域内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。接受上级防震减灾主管部门的业务指导。
17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
20、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
22、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1. 严格安全生产控制指标。共发生生产安全事故5起，死亡5人，受伤2人，全县未发生较大及以上生产安全事故。
2.重点行业领域安全监管取得积极进展。非煤矿山及工贸方面：组织各矿山企业负责人参加了全国、全省、全市安全生产工作会议13次，对所有矿山企业进行了集中约谈1次，邀请专家一起深入我县19家非煤矿山及重点工贸企业开展检查，累计组织10个检查组，检查辖区非煤矿山及工贸企业31家次，发现一般隐患142项，已整改136项，整改率96%;对1家非煤矿山企业进行立案查处，处罚款2万元；对1家非煤矿山企业作出责令停产停业的行政处罚。我县今年已完成7家非煤矿山企业标准化验收工作。危险化学品和烟花爆竹方面：集中开展危险化学品烟花爆竹企业安全警示教育会议4次，警示约谈企业5家（次）；对危险化学品烟花爆竹企业主要负责人和安全管理人员进行安全知识能力考核，考试合格率100%。全面完成烟花爆竹零售户2021年度换证工作，联合各乡镇共开展现场核查120余次，共排查隐患119处，已全部整改完毕，在危险化学品烟花爆竹行业领域共开展安全检查250余家（次），排查安全隐患300余处，已全部整改完毕，同时处罚企业3家次，共处罚款1.1元。监察执法方面：印发《青川县安全生产“创安2021”监管执法专项行动实施方案》，严格按照“创安2021”执法检查事项清单，共检查企业8家次，行政处罚3家，罚款14万元。积极开展事前监察执法工作，行政处罚企业10家，罚款25.4万元。依法开展5起事故调查，共收缴事故罚款64.08万元，其中跨年度事故罚款49.2万元，本年度事故罚款14.88万元。全面完成系统“一单两库”的录入，共录入检查对象185家，9名执法人员全部通过“互联网+执法”系统开具文书，共下发执法文书23份。系统推广运用使用率100%。拟定《青川县深化应急管理综合行政执法改革实施方案》及《规范应急管理综合行政执法工作管理办法（试行）》。
3.综合监管领域进一步加强。制定并印发《关于持续深化安全生产清单制管理工作的通知》《县级领导综合督导安全生产工作方案》（青委办函〔2021〕40号）、《关于进一步做好县级领导综合督导安全生产工作的通知》（青安办〔2021〕37号）文件，建立县级领导督导检查包联乡镇、行业部门安全生产工作机制县级领导、监管部门联合利用“分级分类+销号验收”方式，突出2个专题12个专项行动领域，执行“清单交办、跟踪督办、整改销号、闭环管理”。聘请专家检查企业38家，专家出具核查意见书2份，按行业梳理汇总共性问题113项。
4.公众安全宣传教育进一步普及。深入开展全国第十九个“安全生产月”活动。各乡镇、部门和企事业单位以“落实安全责任，推动安全发展”为主题，开展“应急预案演练活动”、“安全宣传'五进'工作”、“专项整治集中攻坚战”专题宣传活动、“安全生产宣传咨询日”等活动。利用广播、电视、网络、手机短信等平台，及时发布预警预报10期、安全公益宣传短信（视频）30条。在单位、企业、村镇、学校和社区设置安全宣传栏80余个、岗位安全标识400余个，张贴安全宣传标语300幅、风险警示公告50张、安全操作提示300处。将安全宣传与乡村“大喇叭”、惠民电影、农民夜校、文化院坝、农家书屋、文体活动室等相结合，开展安全宣传3场次。在国家、省、市级网站和新闻媒体共发表宣传信息400余篇。
5.应急处置能力进一步提高。编制修订总体应急预案1个，专项预案30个，部门预案82个，基层应急预案385个，形成“横向到边、纵向到底”的应急预案体系。指导各乡镇各部门组织各类演练78次，出动车辆400台次，参演人员6500余人次。完成了关庄镇消防站建设和应急指挥中心建设工作；组建综合性应急救援队伍2支200人，县级部门应急救援队伍35支525人，乡镇应急队20支600人，村（社区）应急分队178支1780人。
6.防灾减灾救灾工作全面加强。及时调整青川县防汛抗旱工作体制机制，结合县领导职位变动情况，调整充实县级防汛抗旱指挥部领导及成员。及时修订《青川县防汛抗旱应急预案》，印发《青川县暴雨洪涝巨灾应急预案（试行）》，及时发布防汛减灾预警预报信息近1万条，确保信息传递横向到边、纵向到点。积极统筹各乡镇和有关县级部门报送“7·15”“9·26”“10·4”等自然灾害灾情报告8次，汇总我县直接经济损失1.4余万元，房屋倒损32户68间，紧急转移安置人口1866人，实现灾情数据“上情下达、下情上报”归口统一、及时准确。2021年，我县汛期未发生因强降雨导致的人员伤亡事故，灾害损失同比降低约60%。投资470余万元，采购天通一号卫星电话、橡皮艇、救援顶杆喊话救援云台、手摇警报器等应急救援物资，为各相关部门和各乡镇配齐配强应急救援物资，保障应急物资储备充足、调派快速及时。积极汇报省厅争取2021灾后恢复资金支撑，保障受灾群众生产生活秩序稳定，确保灾后重建有力有序加快推进。
7.自然灾害风险普查工作纵深推进。牵头汇总县应急、自然资源、水利等部门资金预算和实施方案，逐项梳理我县2021年普查工作经费估算清单报县德赢VWIN批复，保障青川县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费100万元。《青川县第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案》《关于开展青川县第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统综合要素清查阶段工作的通知》（青应急〔2021〕60）号文件及时印发。
8.防震减灾工作持续深化。完成桥楼（河西）强震台站标准化改造、桥楼（寨坪）前兆监测台站迁建、三锅（青石）云平台宏观观测场建设。开启空间领域地震研究，由中国科学院牵头的子午大气电场监测实验台建设项目落地青川，开启川北地区天体地震监测科技成果转化应用的先河，为青川建立“天地”一体化地震监测奠定坚实基础。持续加强地球物理科技成果应用，北京大学深圳研究生院 AETA 科研成果青川建4个试验站、1个流动站；与成都理工大学（地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室）开展深化地震基础性研究，在青川县启动实施“青川县地震和诱发次生灾害研究及对当地建设影响性分析”。承办全市2021年度地震监测预报和科普宣传工作会在青川取得圆满成功，并突出展现了青川地震监测台站标准化、科普宣传常态化等特点。
9.森林防灭火工作水平全面提升。县森林防灭火指挥部办公室从县林业局转隶至县应急管理局，增设森林防灭火专职副指挥长领导职数1名，采取劳务派遣方式组建50人的地方专业扑火队伍，去年12月全面完成队伍组建。实行“县级领导包乡镇、乡镇领导包村、村干部包户到人”的工作机制，签订县、乡（镇）、村（社区）责任清单和承诺书1000余份，切实将防灭火工作要求和任务逐级压紧压实，落实到最小工作单元。组成5个督查工作组分片区对全县各乡镇及相关部门森林防灭火等工作进行了全面督查，对贯彻落实各级领导重要批示指示、森林防灭火工作责任分级落实、森林火灾隐患排查整治、森林防灭火工作宣传教育、森林防灭火全面备战、巡山护林情况等方面进行了全覆盖督导检查。
三、主要做法及经验
（一）打造党建品牌，激发工作活力。今年以来，局机关党委以“党建领航聚人心·应急为民担使命”为理念，打造“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”机关文化，构建起全区“大安全、大应急、大防灾”新格局，成功创建“党建铸魂·应急为民”独特党建品牌。
（二）抓实“三个行动”，提升应急能力。抓实“三年行动”。应急、经信等9个牵头部门，围绕危化品、煤矿等13个重点领域，梳理30项攻坚任务，深入开展安全生产专项整治三年行动。抓实“执法行动”。因企编制现场检查方案，开展“创安2021”专项执法行动，检查企业38家，发现隐患152项，整改146项。抓实“森防行动”。建立区、乡镇（街道）、村（社）“林长制”，推行“三清单一承诺”+“入户告知书”制度。
（三）精准“四向发力”，夯实安全基础。提升应急能力。落实应急队伍“建设标准+职责任务+训练演练+管理保障+考核奖惩”五张清单；打造示范主力。落实行业监管、企业主体、政府属地“三个责任”，推进交通、消防、食药安全等N个领域专项治理，推进宝轮镇等四川省安全社区复评创建；依托服务定力。聘请公共安全领域专家20余人，参与全区安全技术服务；树牢思想引力。围绕森林防火、防灾减灾等，开展安全宣传“五进”，举办安全宣传活动90场（次）。
二、机构设置
青川县应急管理局下属1个参公管理事业单位，2个全额拨款事业单位。总编制44名，其中行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制11名，机关工勤3名，事业编制17名。在职人员总数37人，其中行政人员10人，参照公务员法管理的事业人员8名，机关工勤3人，事业人员16人，退休人员7人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入1217.77万元、支出1786.03万元。与2020年相比，收入减少1774.03万元，减少59.29%。支出增加861.39万元，增长93.15%，主要变动原因是：2020年央省项目资金下达较晚，2021年才完成支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1217.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1786.03万元，其中：基本支出584.48万元，占32.72%；项目支出1201.56万元，占67.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入1217.77万元、支出1786.03万元。与2020年相比，财政拨款收入减少1774.04万元，减少59.29%，支出增加861.39万元，增长93.15%。主要变动原因是：2020年中央项目资金下达较晚，2021年才完成支付所致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1786.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加861.39万元，增长93.15%。主要变动原因是：2020年中央项目资金下达较晚，2021年才完成支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1786.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.11%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.36万元，占2.32%；卫生健康支出20.07万元，占1.13%；住房保障支出39.47万元，占2.20%；灾害防治及应急管理支出1683.13万元，占94.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1786.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为41.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤（20808款）死亡抚恤（2080101项）支出决算0万元，完成预算0%；其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为0元，完成预算的0%。
3.卫生健康210（类）：卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）支出决算为0万元，完成预算0%；公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）支出决算为0万元，完成预算的0%；行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为20.07万元，完成预算的100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年决算支出数为 39.47万元，完成预算 100%。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为1683.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出584.48万元，其中：人员经费483.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费101.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.59万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.35万元，占90.88%；公务接待费支出决算1.24万元，占9.12%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.18万元，下降8.72%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.35万元。主要用于安全生产、事故调查、应急救援、地质灾害、森林防灭火等工作督查检查车辆加油及维修维护。
3.公务接待费支出1.24万元，完成预算82.66%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降4.61%。主要原因是厉行节约、政府倡导过紧日子。其中：国内公务接待支出1.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待33批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：上级业务主管部门和周边兄弟县区到我县交流学习接待开支1.24万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个县级项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我局按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局较好地执行了2021年部门整体支出绩效目标工作按年初计划稳步推进。严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效益，保证了我局的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。本局还自行组织了16个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成了项目预期目标。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县应急管理局机关运行经费支出101.38万元，比2020增长34.57万元，增长51.74%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额零万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）指本单位的人员经费、基本运行等。支出。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政安排的单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
广元市青川县应急管理局
2021年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县应急管理局属一级行政单位（正科级），内设机构：办公室（规划财务股）、应急救援协调股（应急指挥中心）、政策法规与宣教股（行政审批股）、防灾减灾救灾股（救灾物资保障股）、安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股、政治部。
机构职能
主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）
1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8、按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好县域内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。接受上级防震减灾主管部门的业务指导。
17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
20、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
22、完成县委、县政府交办的其他任务。
人员概况
青川县应急管理局下属1个参公管理事业单位，2个全额拨款事业单位。总编制44名，其中行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制11名，机关工勤3名，事业编制17名。在职人员总数37人，其中行政人员10人，参照公务员法管理的事业人员8名，机关工勤3人，事业人员16人，退休人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年财政拨款收入1217.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.17万元，占100%。
部门财政资金支出情况
2021年财政拨款支出1786.03万元，其中：基本支出584.48万元，占32.72%，项目支出1201.56万元，占67.28%。
部门预算项目绩效管理
2021年年初结转结余2177.97万元；部门收入年初预算数498.38万元，调整预算数1217.77万元，决算数1217.77万元；部门支出年初预算数2676.35万元，调整预算数3395.733万元，决算数1786.03万元。年末结转1609.70万元。根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，根据各个环节工作量“先预算、后使用”的原则，对项目资金开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。部门预算保证各项预算资金使用依法合规、有效、财务信息真实完整。
1.结果应用情况
各项专项资金保证了工作正常有序的推进，通过监测、调查对工作实施效果和存在的问题有效梳理和解决，举一反三为各项工作打好坚实的基础。
自评质量：对照《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，严格按照计分标准对本部门2021年度整体支出情况开展自评，自评得分96分。
2.预算、决算编制
（1）编制内容真实、完整、准确。2021年，我局在预算编制时，优先保障必要性、重点性的费用支出项目，尽量压缩非刚性的费用项目，保证预算编制的科学性、严谨性和可控性。决算编制工作真实、完整、准确，确保各个数据与会计资料保持一致。同时按照规定及时在指定政府网站公开预决算信息。
（2）年度预算绩效目标编制。我局积极配合区财政局，真实、完整、合理地编制了局综合绩效目标和项目支出绩效目标，明确了财政资金使用的内容、范围，量化财政资金的使用效果。通过增强绩效管理意识，把握绩效导向的管理趋势，强化绩效理念，提升绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。
（3）及时报送各类财务报表。我局及时、真实地向相关部门报送各类报表，及时、真实地反映我局财政资金使用和监管情况，保证财政资金的高效使用和公开透明。
3.预算执行
民生资金及单位收支执行进度。我局严格民生资金的管理、监督和执行，切实保障民生资金运行渠道畅通，执行好国家的民生政策，高效使用好民生资金，更好地服务于民，切实提高全县人民生活水平。
我局2021年年初预算经费498.38万元，其中：基本支出442.38万元，项目支出56.00万元。年末追加预算11679.39万元，全年财政预算总收入1217.77万元，基本支出584.48万元，项目支出1201.56万元。上年结转收入2177.97万元，年度支出严格按照预算内容执行，确保预算执行无偏差。全年收支平衡，无超预算发生。
4.支付管理
（1）现金支付。严格执行财政国库集中支付制度和“收支两条线”财务管理制度。所有资金按规定纳入“大平台”系统管理，严格按照财务管理制度和资金支付流程办理支付业务。通过国库集中支付对所使用的财政资金进行全程监督,从源头上遏制和防范腐败。同时严格执行现金管理制度，截至目前无现金支付现象。
（2）公务卡管理。进一步规范财务报销制度，建立了单位公务卡管理制度，确定了本单位公务卡的持卡人，组织统一办理单位公务卡，减少现金支付结算，提高支付透明度，规范公务消费支出，但由于职工对公务卡使用认识不到位，致我局公务卡使用率不高。
5.账户管理
我局严格按照相关财经法规和财务管理制度规定开设银行账户，并按时年检。目前我局经区财政局审批，在指定银行开设账户2个，即零余额基本账户、基本账户，所有账户都纳入“大平台”系统管理。
6.综合管理情况
（1）债务管理。严格执行“收支两条线”管理，防止挤占、挪用专项资金，形成事实债务。严格控制项目投资，杜绝隐性债务发生。严格执行预算，杜绝超支现象发生。同时按时按质向相关单位报送债务信息，接受社会监督。通过严格管控，我局近三年都无新增债务发生。
（2）政府采购。2021年行政运行费未预算政府采购资金，全年无政府采购行为。各类项目采购资金严格按照相关法规和政策执行。
（3）资产管理。进一步规范了各类资产的购置审批、采购、使用、出租出借、处置、报废等管理制度。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管登记制度。同时所有资产纳入资产信息系统和会计核算平台，及时准确反映资产增减变动情况，做到账卡相符、账账相符、账实相符，每年底还要对财产物资进行清查、盘点、核对、处置，确保资产信息清晰完整真实。2021年底我局资产总额134.75万元，固定资产折旧89.06万元。
（4）内控制度管理。进一步修订、完善了内控制度。通过查找、梳理、评估应急管理工作中的各类风险，制定了一系列制度、流程、程序和方法，对应急工作的风险点进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态监管和控制。同时，我局严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，有效控制各类工作风险；严格执行建设项目有关法律法规，提高应急项目资金的安全性、规范性、有效性。通过内控制度保障我局各项工作合法、合规、安全、高效运转，全方位地服务于我区应急建设事业。
（5）信息公开（包括预算、决算、政府采购信息、绩效目标、绩效自评等信息公开）。政府财政信息公开是构建现代公共财政体系的必然要求。保障人民群众对政府财政信息的知情权,满足人民群众参与监督政府行为的需求。我局严格按照相关要求，在指定时间、指定网站、及时公开了指定公开内容，在公开的实效与时效上都严格与相关部门要求保持一致。
三、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。
（二）存在问题
1.个别项目指标未细化量化，未明确预期工作目标，缺乏可考核性；2.部门整体支出绩效自评质量有待提高；3.在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善。
（三）改进建议
1．进一步强化绩效管理意识，加强绩效管理知识的学习，不断提高绩效目标编报质量。
2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训学习。
3.强化预算编制执行能力，进一步提高预算管理水平。
4.建议上级财政部门加大对绩效评价工作的培训与指导。
2021年专项预算项目支出绩效
自评报告（综合应用平台建设）
一、项目概况
主要负责运行应急指挥中心，建立应急协调联动机制，发布预警和灾情信息，负责推进指挥平台对接工作，承担应急值守、政务值班等工作，负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。
项目总体目标：区级应急指挥平台的应急值守和维护，负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实应急值班值守视频点名制度，建立应急协调联动机制，发布预警和灾情信息，建设应急指挥平台，推进指挥平台对接工作。
二、专项资金使用及管理情况
严格按照国家财务管理制度，严格执行项目财务管理制度，加强对应急值守及信息报送项目资金的管理、检查和监督，及时申请资金、下达投资计划，严格按照项目内容实施和资金开支，做到专款专用，单独核算，确保资金支付规范、安全、有效。
应急管理综合应用平台建设项目经费总投入62.50万元。成交供应商为四川益通电子设备有限公司，成交金额为62.5万元。2021年度预支出金额18.75万元，实际支出18.75万元。
（一）项目资金申报及批复情况。
1、资金来源：2021年广元市财政局《关于下达四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金的通知》（广财建[2021]105号）专项资金50.00万元，2021年县财政本级安排12.5万元应急管理综合应用平台建设项目专项资金，实行专款专用。
2、资金使用范围
应急管理综合应用平台建设
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2021年12月底，应急管理综合应用平台建设项目工程直接费用共计支出18.75万元。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系等情况
本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
应急管理综合应用平台建设项目是省应急管理厅明确了应急救援能力提升行动计划重点项目任务，我局加强统筹协调，推动项目全面开工建设，确保重点项目和重大决策落地见效。
（二）项目过程情况分析
2021年度实施、管理项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。
（三）项目产出情况分析
截至2021年12月，完成全年预定的应急值班值守管理工作，推进国家应急指挥综合业务系统及广元市应急管理信息综合平台使用，完成各类应急调度会议。
（四）项目效益情况分析
应急管理综合应用平台建设项目建成后，能有效推进国家应急指挥综合业务系统及广元市应急管理信息综合平台使用，完成各类应急调度会议。增强预防和处置突发事件的能力，预防和减少突发事件及其造成的损害，有效保障了全县人民生命财产安全，促进了全县经济社会平稳发展。
五、主要经验及做法
重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。
六、存在的问题及原因分析
（一）绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
（二）对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
七、存在的问题及建议
我局将依照我市、县预算绩效管理工作方案等的要求，针对本项目建设的特点，围绕项目的质量、成本等情况，加大项目管理力度，严格履行相关程序，层层落实项目管理责任制，切实抓好各环节的具体工作落实，加快推进项目实施进度。加强对预算绩效管理全过程的绩效监督，对该项目的实施状态进行周密的、全面的监控。
附表：
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算
项目绩效目标自评
|
主管部门及代码 |
307201 |
实施单位 |
广元市青川县应急管理局 |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
62.5 |
执行数： |
18.7 |
|
|
其中： 财政拨款 |
62.5 |
其中： 财政拨款 |
18.7 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
有效推进国家应急指挥综合业务系统及广元市应急管理信息综合平台使用，完成各类应急调度会议。 |
有效推进国家应急指挥综合业务系统及广元市应急管理信息综合平台使用，完成各类应急调度会议。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
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成本指标 |
|
|
|
||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
应急调度率 |
100% |
100% |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
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|
||
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
98% |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
2021年专项预算项目支出绩效
自评报告（转移安置及维修加固）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
配合乡镇紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋维修加固补助和受灾群众生活救助是县应急管理局自然灾害救助工作的重点，通过救助，确保受灾群众基本生活得到保障。
2．项目立项、资金申报的依据。
党中央、国务院高度重视受灾群众基本生活保障工作，习近平总书记多次就做好防灾减灾救灾工作、确保受灾群众基本生活做出重要指示。切实保障受灾群众基本生活，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有住所、有干净水喝、有病能及时医治”。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据《广元市财政局关于下达 2021 年中 省自然灾害救灾资金预算的通知》 (广财建〔2021〕159 号 ) 和 《青川县财政局关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知》(青财建〔2021〕30 号 ) 精神，主要用于支持 2021 年遭受自然灾害导致 住房倒损需要重建或维修加固的农户，同时，给予因灾倒房重建农户过渡期生活救助。
（二）项目绩效目标
我局因受灾住房重建绩效目标建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得较好的成效，效能得到提高、获得社会公众的好评。
（三）项目自评步骤及方法
该项目事前绩效评估、事后绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
汛期，我局组织受灾乡镇在国家灾情管理系统及时上报了灾情并建立了台账。
（二）资金到位及使用情况
我县到位2021年中省救助资金53万元，其中转移安置资金40万元、农房重建资金10万元、维修加固资金3万元。2021年9月，我县受灾群众经省应急管理厅“一卡通”审批系统申报、村（社区）评议、乡镇（街道）审核、县级应急管理部门审定的程序，我局通过“一卡通”发放系统全部发放给转移安置受灾群众，共计42.39万元，支付率达80%，结余资金，我局在2022年制定了《青川县2021年因洪涝灾害倒损住房恢复重建及维修加固实施方案》，10月30日前通过“一卡通”发放系统发给受灾群众。
三、项目实施及管理情况
按照《四川省财政厅四川省应急管理厅关于实施暴雨洪灾受灾群众生活救助和住房重建省级补助政策的通知》（川财建〔2020〕194号）文件要求，我县一次性给予紧急转移安置对象每人300元生活补助；制定了《青川县2021年因洪涝灾害倒损住房恢复重建及维修加固实施方案》，明确了重建救助对象、方式、补助标准，救助流程及资金拨付方式等。
我县严禁以任何形式套取、挤占、截留、挪用补助资金；严禁以任何形式弄虚作假、虚报冒领补助资金；严禁以任何理由和形式抵扣、折扣或变相抵扣补助资金；严禁擅自扩大补助范围、提高补助标准。对违规违纪行为及其责任人，一经查实，依法从重从快惩处。
四、评价结论
该项目让受因灾住房损毁的群众住上了安全的住房，保障了受灾群众的基本生活，使灾区的生产、生活尽快恢复正常秩序，维护了社会的稳定。
附表：
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
主管部门及代码 |
307201 |
实施单位 |
青川县应急管理局 |
||
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
53 |
执行数： |
42.39 |
|
|
其中： 财政拨款 |
53 |
其中： 财政拨款 |
42.39 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
受灾群众转移安置基本生活得到保障，受灾群众农房重建、维修加固得到保障，确保了社会稳定。 |
受灾群众转移安置基本生活得到保障，受灾群众农房重建、维修加固得到保障，确保了社会稳定。 |
||||
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
受灾人口（人） |
1342 |
593 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
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社会效益指标 |
保障率 |
100% |
100% |
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生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第三部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
