2022年度青川县气象灾害防御中心部门决算

公开时间：2023年10月27日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况
一、部门职责

1.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

2.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

3.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

4.承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。

二、机构设置

青川县气象灾害防御中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青川县气象灾害防御中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青川县气象灾害防御中心。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计121.67万元。与2021年相比，收入减少12.36万元，下降9%，支出减少7.45万元，下降6%。主要变动原因是人员减少1人。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计121.67万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9.25万元；

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计121.67万元，结余分配0万元，年末结转和结余9.25万元。其中：基本支出111.01万元，占88%；项目支出10.66万元，占12%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计121.67万元。与2021年相比，收入减少12.36万元，下降9%，支出减少7.45万元，下降6%。主要变动原因是人员减少1人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出121.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.45万元，减少6%。主要变动原因是人员减少1人。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出121.67万元，自然资源海洋气象等（类）支出114.26万元，占94%；社会保障和就业（类）支出3.01万元，占2.4%；卫生健康支出1.49万元，占1.2%；住房保障支出2.9万元，占2.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为121.67万元，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象事业机构04（项）：支出决算为为103.6万元，完成预算100%。

2.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象探测06（项）：2022年支出决算为2.66万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象预报预测08（项）：2022年支出决算为为4.0万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）气象服务99（项）：2022年支出决算为为4.0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2022年支出决算为2.82万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2022年支出决算为0.19万元，完成预算100%。

7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政事业单位医疗01（项）：2022年支出决算为1.49万元，完成预算100%。

8.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2022年支出决算为2.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出111.01万元，其中：

人员经费98.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，“三公”经费支出决算较2021年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2021年持平，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2021年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，青川县气象防灾减灾中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县气象灾害防御中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对区域自动站维修维护、向上争取资金、人工影响天气作业经费、电视天气预报制作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成青川县气象灾害防御中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、区域自动站维修维护等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县气象灾害防御中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：青川县气象灾害防御中心完成全县防灾减灾工作，维护管理自动气象站点安全，宣传气象防灾减灾知识，根据需要开展人工影响天气工作，雷电灾害防御工作，完成县委、县政府交办的其他防灾减灾任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件2022年青川县气象灾害防御中心整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青川县气象灾害防御中心含机关及下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

2.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

3.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

4.承担上级气象主管机构和本级德赢VWIN交办的其他事项。

人员概况：

青川县气象灾害防御中心总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。退休人员1人；遗嘱长赡人员0人。

（三）年度主要工作任务。

1.气象防灾减灾工作。继续深化与应急、水利、自然资源、林业等部门、乡(镇）联动和信息共享，全力做好全县气象防灾减灾工作，提高重大气象灾害、气象次生灾害预警预报时间;强化人影减灾的应急演练和作业，为科学防灾提供技术基础;进一步做好全县危化品行业、人员密集场所的防雷安全检查工作，深入开展“双随机、一公开”执法检查工作。加强内部安全管理，落实责任，扎实开展安全隐患排查和治理工作。

2.党建及党风廉政建设。持续加强党员教育培训，进一步做好入党积极分子的党性教育工作;加强干部队伍建设，建立人才发展良性机制，做好每名干部职工的发展规划，加强人才培养和人才选拔工作;常态化开展干部驻村帮扶工作;常态化开展党员干部党风廉政建设和普法培训，深入开展党规、党纪和法律、法规学习教育，增强纪律和规矩意识。加强精神文明建设，开展形式丰富的工会文体活动，营造全局上下风清气正、团结和谐的工作、生活局面。

3.深化推进气象法治能力建设。深入推进执法“三项制度”实施。加强与应急、行政执法等部门合作，推行“双随机、一公开”监管。切实履行社会管理职能，按时高质办理依申请事项，提升政务服务能力。加强气象执法队伍建设，强化气象行政执法人员能力培训，切实履行社会管理职能，推进气象行政执法信息化建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

青川县气象灾害防御中心完成全县防灾减灾工作，维护管理自动气象站点安全，宣传气象防灾减灾知识，根据需要开展人工影响天气工作，雷电灾害防御工作，完成县委、县政府交办的其他防灾减灾任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

青川县气象灾害防御中心2022年总收入合计121.67万元。

2. 部门总体支出情况

青川县气象灾害防御中心2022年总支出合计121.67万元。

3. 部门总体结转结余情况

青川县气象灾害防御中心2022年度结转结余9.25万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

青川县气象灾害防御中心2022年总收入合计121.67万元。

2. 部门财政拨款支出情况

青川县气象灾害防御中心2022年总支出合计121.67万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

青川县气象灾害防御中心2022年度结转结余9.25万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年度我局扎实做好预算工作，切实根据在职人员和退休人员实际情况申报人员经费预算，财政拨款收入98.84万元，实际支出98.84万元，资金支付进度有序推进，确保及时足额发放人员工资、目标绩效奖金等，足额为单位职工缴纳各类保险、住房公积金，年底执行进度达100%，无资金结余结转、违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022年度我局共有工会经费与福利费、日常公用经费、办公费等公用经费，全年收入12.17万元，实际支出12.17万元，资金支付进度有序推进，年内合理分配资金，保障了单位日常运转，年底执行进度达100%。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度我局项目预算按照需求参照上年预算情况编制，项目支出预算明细严格科学编制、认真填报绩效目标，年内共有5个项目，全年收入10.66万元，实际支出10.66万元，年底执行进度达100%；年内均完成了年度目标，确保了气象工作有序、高效开展。

（二）部门整体履职绩效分析。

我部门制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。关于预算配置情况，我单位本年度在职人员控制率100%，“三公”经费预算变动率为0。管理制度健全性，我单位建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、公务用车管理制度等制度，并得到有效执行。

在职责履行方面，我部门完成年度目标。本年度主要工作是维护管理自动气象站点安全，宣传气象防灾减灾知识，根据需要开展了人工影响天气工作，开展森林防灭火气象服务，雷电灾害防御工作，完成县委、县政府交办的其他防灾减灾任务，社会公众或服务对象满意度90%以上。

（三）结果应用情况。

2022年我局以习近平总书记对气象工作的重要指示精神为根本遵循，在县委、县政府和上级气象主管部门的坚强领导下，扎实做好气象服务保障，全面完成了各项目标任务。

1.全面推进气象现代化建设。对国家气象观测站及51个区域气象站进行全面巡检维护，对部分区域站进行了升级改造，保障了气象观测设备全年稳定运行，确保了气象监测数据上传及时准确；严格防雷和氢气球悬挂施放监管，完成对69家防雷安全重点单位的全覆盖检查。全年共发布各类气象预警信号43期、预警16期、气象信息快报76期、旬月报36期、专题天气预报38期、森林火险气象等级预报210期，发送短信60.88万条，通过电视电话、短信微信等多种手段向公众发布气象信息，全力提升气象信息覆盖面，把气象服务融入到群众的日常生活。

2.筑牢气象防灾减灾第一道防线。今年我县出现了历史罕见晴热高温少雨天气，最高气温创历史极值，全县出现了阶段性伏旱。持续强化监测和预警，共发布灾害性天气预警、预警信号59期，启动应急响应4次。积极抢抓有利时机开展人工增雨作业，人影作业16次，作业用弹54发。有效缓解了旱情。开展了乡镇、村社、各部门防灾减灾责任人、气象信息员预警信息接收全覆盖动态更新，与剑阁、江油、平武等上下游和周边地区开展跨区域联防协作，与县水利、应急、自然资源、生态环境、农业农村、交通、文旅等部门开展协同联动，强化监测预报预警，做好了联动叫应式服务。

（四）自评质量。

2022年按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中，加强项目实施监控，严肃财政纪律，规范财务管理，没有违纪违规情况，做到了资金专款专用。

通过强化预算编制和执行，规范项目实施，县气象灾害防御中心各项工作有序推进，在保持经济稳步发展、支持重点工作推进、加大融资保障力度和支持改善民生领域等方面采取了切实有效措施，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，青川县气象灾害防御中心预、决算编制合理，支出规范，预算支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，支出绩效良好，综合考评自评得分96分。

（二）存在问题。

一是项目执行中期评估未形成相应的制度，有待完善；二是项目进度有待加快。

（三）改进建议。

完善内控制度，简化流程，促进项目及时开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2青川县气象灾害防御中心区域自动站维修维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）负责制定项目的策划及施工方案。

（2）落实实施各项项目计划。

（3）协调组织审核项目可行性，并完成深化计划工作。

（4）按照项目实施方案完成项目的实施工作

（5）负责项目结算工作

2.项目立项、资金申报的依据。

主要按照《中华人民共和国气象法》《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》（国发〔2006〕3号）等法律和政策法规文件要求设立该项目，依法开展综合气象观测和装备保障业务，保障综合气象观测业务连续、稳定、高质量运行。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

业务科室根据工作业务开展填制相关支出票据,科室负责人审批,财务专人审核,分管领导审核、单位负责人审批，出纳复核报销。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据历年预算编制及资金各年度使用情况，一事一议经费报告批复。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

综合气象观测系统是国家重要的公共基础设施，是开展天气预报、气候预测、灾害预警和气象服务，以及地球相关学科业务与科研的重要基础。经过几十年长足发展，综合气象观测能力大幅提高，地面气象观测站全部实现自动气象站升级换代和单轨运行，除云和天气现象外基本气象要素观测实现自动化。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为行政区域内气象部门开展综合气象观测设立本项目。气象基础设施建设与维修费包括地面观测、环境气象观测。

目前青川县气象部门建设完成利用1个国家级地面气象观测站、3个农业气象观测站、1个自动土壤水分观测站以及51个区域自动气象观测站点，形成了覆盖地基、空基、天基观测的综合气象观测网络。全面获取大气以及陆地、空间等相关领域物理过程、化学过程和生态过程信息，经过分析、加工和处理，形成不同尺度、不同时空分辨率的观测数据和产品。为专业气象台站制作天气预报、气候预测和气象服务提供数据基础。同时也为安全气象、资源气象、生态气象的发展及气象防灾减灾、服务国家重大活动、应对气候变化和生态文明建设做出了重大贡献，提升了我国在相关领域的国际地位和话语权。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

可行

（三）项目自评步骤及方法。

1.评估程序

程序包括事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结及应用三个阶段。

2.论证思路及方法

按照工作开展进度及工作量进行预算事前评估，运用比较法、最低成本法进行评价，按照市级业务指导文件精神，同时对比周边县区项目实施概况，主要是进行全县56个各类观测站维护时所需要购置设备仪器约为1.6万元。加之，业务工作会议、资料复印费用、业务人员差旅费等其余支出，预算该项目金额为1.06万元。

3.评估方式

评估方式采用现场调研、召开座谈会、问卷调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

调整后预算资金2.66万元，财政批复资金2.66万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

县财政资金安排，财政根据单位资金需求，安排下达资金计划，单位申报，财政审批。

2.资金到位。

申报资金2.66万元，截止评价时点总体资金到位及时，支付准确。

3.资金使用。

购置损坏的区域自动站零件设备约1.6万元。加之，业务工作会议、资料复印费用、业务人员差旅费、调查点规范化建设费用等其余支出，预算该项目金额为1.06万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行青川县行政事业单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照预算资金性质、功能分类等规范处理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定方法，科室组织项目的绩效编制预算，财政审核目标，批复预算。科室开展工作具体流程，每月报送资金需求，财政批复，开具发票等按照审批报销流程转出项目资金。

（二）项目管理情况。根据工作开展，管理项目具体实施进度，达到社会满意度。

（三）项目监管情况。按照相关工作流程，加强项目管理资金使用标准、使用范围、使用额度监控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对现有的52个各类自动气象站逐一进行了维护和调试，并安排了业务人员每天在监控平台上对观测数据进行比校。

（二）项目效益情况。

提供准确、及时、高质量的气象观测资料，满足气象服务、防灾减灾和保障经济社会发展的需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策可行、项目管理有序、项目完成有进度、为我县重大活动召开、防汛抗旱等工作保驾护航。

（二）存在的问题。

我县各类站点使用年限较长，大部设备老化，影响自动观测站点数据稳定，现相关经费不足，导致设备更新不及时。

（三）相关建议。

加大预算力度，完成各类站点升级改造。

项目绩效目标自评表

主管部门	青川县气象灾害防御中心			实施单位	青川县气象灾害防御中心
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	2.66		执行数：	2.66
	其中：财政拨款	2.66		其中：财政拨款	2.66
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
		按照观测规范和业务需求，维护雷达观测、高空观测、地面观测、环境气象观测、空间气象观测等观测业务可靠运行，完成年度探测任务，提供合格探测数据。			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	国家级地面气象观测站维护数量	1个	1个
			自动土壤水分观测站维护数量	1个	1个
			区域气象观测站维护数量	51个	56个
		质量指标	国家级地面气象观测站平均业务可用性	≥98.5%	99.5%
			自动土壤水分观测站平均业务可用性	≥96%	98%
			区域气象观测站平均业务可用性	≥96%	97%
	效益指标	社会效益指标	气象观测资料对经济社会发展发挥作用	提供准确、及时、高质量的气象观测资料，满足气象服务、防灾减灾和保障经济社会发展的需要
	满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率	零投诉	零投诉

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表