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公开时间：2023年11月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他事项。
（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置
青川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
纳入青川县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县人力资源和社会保障局机关
2.青川县劳动人事争议仲裁院
3.青川县劳动保障监察大队
4.青川县人才交流中心
5.青川县人事考试中心
6.青川县创新创业服务指导中心
7.青川县农民工服务中心
8.青川县社保资金稽核管理中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1399.75元，支出总计1399.75万元。与2021年相比，收入总计减少35.77万元，下降2.49%，支出总计减少106.54万元，下降7.07%。主要变动原因是2022年新招募“三支一扶”人员相比2021年减少19人，人员经费收入及支出也相应减少；2022年“三支一扶”及引进人才安家费项目收入、支出49.2万元，2021年“三支一扶”及引进人才安家费项目收入、支出100万元；2021年支付上年结转70.77万元,2022年无上年结转支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1399.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1399.75万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1399.75万元，其中：基本支出1164.87万元，占83.22%；项目支出234.88万元，占16.78%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1399.75万元，财政拨款支出总1399.75万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少35.77万元，下降2.49%，财政拨款支出总计减少106.54万元，下降7.07%。主要变动原因是2022年新招募“三支一扶”人员相比2021年减少19人，人员经费收入及支出也相应减少；2022年“三支一扶”及引进人才安家费项目收入、支出49.2万元，2021年“三支一扶”及引进人才安家费项目收入、支出100万元；2021年支付上年结转70.77万元，2022年无上年结转支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1399.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.54万元，下降7.07%。主要变动原因是2022年新招募“三支一扶”人员相比2021年减少19人，人员经费支出也相应减少；2022年“三支一扶”及引进人才安家费项目支出49.2万元，2021年“三支一扶”及引进人才安家费项目支出100万元；2021年支付上年结转70.77万元，2022年无上年结转支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1399.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.96万元，占0.21%；社会保障和就业支出1245.64万元，占88.99%；卫生健康支出50.84万元，占3.63%；住房保障支出100.31万元，占7.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1399.75万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为275.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为78.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为550.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为196.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为103.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为23.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为50.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为100.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1164.87万元，其中：
人员经费1064.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费100.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算62.08%，较上年减少0.98万元，下降39.68%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。主要原因是公车改革后无车辆。
公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
3.公务接待费支出1.49万元，完成预算62.08%。公务接待费支出决算比2021年减少0.98万元，下降39.68%。主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。其中：
国内公务接待支出1.49万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待17批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：人事考试工作调研接待费636元；社保基金管理风险防控工作接待费1200元；人事考试接待费2次1092元；市人社局调研春节后企业开工复工、农民工返岗复工及专合社运营工作接待费718元；考察学习接待费3次共计4053元；人事考试接待费450元；仲裁及维权工作接待费4次3223元；招商引资接待费772元；人事考试接待费584元；市人社局赴青川考察学习人事人才工作接待费1218元；人社重点工作调研接待费950元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出100.23万元，比2021年减少2.44万元，下降2.38%。主要原因是2022年公用经费未使用完，年底追减。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，年初未安排预算。其中：授予小微企业合同金额0万元，年初未安排预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“三支一扶”及引进人才安家费项目、公共服务中心运维项目、农民工服务保障及驻外工作站项目、人事招考综合工作等4个项目开展了预算事前绩效评估，对“三支一扶”及引进人才安家费、金保网络运行维护费、公共服务中心运维、劳动监察及仲裁工作、农民工服务保障及驻外工作站、人事招考综合工作、招商引资工作经费、争取资金工作经费8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成2022年青川县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“三支一扶”及引进人才安家费等8个专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年青川县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.61分，绩效自评综述：2022年青川县人力资源和社会保障局财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据县委、县政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好；“三支一扶”及引进人才安家费、金保网络运行维护费、公共服务中心运维、劳动监察及仲裁工作、农民工服务保障及驻外工作站、人事招考综合工作、招商引资工作经费、争取资金工作经费专项预算项目绩效自评得分为97.9分，绩效自评综述：青川县人力资源和社会保障局项目资金支出合规合法，较好的完成了年度目标绩效任务。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指青川县人力资源和社会保障局招商引资方面的支出。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位的基本支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位的事业支出。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于提供后勤服务的支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位信息化建设的项目支出。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位其他人力资源和社会保障的项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指青川县人力资源和社会保障局用于单位基本医疗保险缴费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年青川县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
纳入青川县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县人力资源和社会保障局机关
2.青川县劳动人事争议仲裁院
3.青川县劳动保障监察大队
4.青川县人才交流中心
5.青川县人事考试中心
6.青川县创新创业服务指导中心
7.青川县农民工服务中心
8.青川县社保资金稽核管理中心
（二）机构职能。
（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他事项。
（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。
（三）人员概况。
总编制89名，其中行政编制14名，参照公务员法管理的事业单位编制46名，工勤人员编制2名，其他事业编制27名。在职人员总数78人，其中行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员28人，工勤人员10人，其他事业人员27人。定额补助人员（三支一扶）52人。退休人员27人。
（四）年度主要工作任务。
一是全力以赴促就业稳就业保就业；二是稳慎推进社会保障体系建设；三是不断创新人才人事工作；四是积极构建和谐劳动关系；五是用心用情做好农民工工作；六是纵深推进“技能青川”建设；七是大力发展人力资源服务业；八是不断深化区域人社交流合作；九是着力推进“温暖人社”建设；十是全面加强自身建设。
（五）部门整体支出绩效目标。
2022年全县人力资源和社会保障工作总体要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作、人社工作系列重要指示批示精神和党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府战略决策，认真落实县第十三次党代会、县委十三届一次、二次全会和全市人社工作会议部署要求，弘扬伟大建党精神，践行以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，结合县委“四个一”“三个三”振兴发展战略，紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦聚力“六大任务”，主动扛牢重大民生部门、经济社会发展重要助推部门政治责任，全力稳就业、保基本、强支撑、优服务、防风险，严格依法行政，加强系统行风建设，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年预算收入合计3956.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3956.04万元，占100%。
2.部门总体支出情况
2022年支出决算总额为3964.75万元，其中：基本支出1649.01万元，占41.59%；项目支出2315.74万元，占58.41%。
3.部门总体结转结余情况
2022年初结转结余10.71万元，2022年本年预算收入合计3956.04万元，2022年支出决算总额为3964.75万元，2022年末结转结余2万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本年预算收入合计1399.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1399.75万元，占100%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年支出决算总额为1399.75万元，其中：基本支出1164.87万元，占83.22%；项目支出234.88万元，占16.78%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年初结转结余2万元，2022年本年预算收入合计1399.75万元，2022年支出决算总额为1399.75万元，2022年末结转结余2万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
青川县人力资源和社会保障局根据单位实际情况制定年初部门预算人员类项目绩效目标，其中人员类1064.64万元按月保障在职人员（含三支一扶人员）工资及保险，支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。
2.运转类项目绩效分析
青川县人力资源和社会保障局根据单位实际情况制定年初部门预算运转类绩效目标，公用支出100.23万元保障各项日常工作正常运转，包括办公费、差旅费、公务接待费、印刷费等支出，支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。
3.特定目标类项目绩效分析
青川县人力资源和社会保障局根据单位实际情况制定年初部门预算特定目标类项目绩效目标，特定目标类项目支出234.89万元保障“三支一扶”及引进人才安家费发放、金保网络运行维护、公共服务中心运维、劳动监察及仲裁工作、农民工服务保障及驻外工作站、人事招考等工作的正常运转，支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。
（二）部门整体履职绩效分析。
青川县人力资源和社会保障局主要指标完成情况：完成城镇新增就业2380人，完成目标任务2000人的119%；城镇失业人员再就业1211人，完成目标任务1000人的121.1%；就业困难人员再就业225人，完成目标任务190人的118.4%；脱贫人口就业13119人，完成目标任务12400人的105.8%；城镇登记失业率3.6%，控制在目标任务的4%以内。城乡居民养老金发放31324人，完成目标任务30300人的103.38%；企保养老金发放16611人，完成目标任务16200人的102.54%；机保养老金发放3382人，完成目标任务2900人的116.62%；代缴低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体城乡居民养老保险10119人，完成目标任务9500人的106.52%。向上争取资金10364.95万元，完成目标任务10000万元的103.65%；招商引资1000万元，完成目标任务1000万元的100%；前三季度城镇居民人均可支配收入增速5.9%，全市排名第一；做好劳动工资统计监测，全县工资总额稳步增长。乡村振兴、依法治县、安全生产等工作有序推进。
（三）结果应用情况。
1.内部应用
青川县人力资源和社会保障局项目绩效与预算资金安排挂钩，同时制度规定项目实施不及效果、预算执行进度不符要求的，进行通报并作为年度评优时的参考依据；对于造成财政资金损失的，按照有关规定追究责任。
2.信息公开
青川县人力资源和社会保障局经批复的项目绩效目标、绩效评价结果按规定向社会公开。同时，在2022年3月，我局在门户网站上公开的2022年部门预算编制说明中同步公开绩效目标。
3.问题整改
（1）问题整改
青川县人力资源和社会保障局针对绩效管理过程中提出的问题，对绩效目标进行了进一步完善，并将2021年预算执行及评价结果经验运用到2022年部门预算编制中，优化了项目支出结构，提高预算执行率。
（2）应用反馈
青川县人力资源和社会保障局在项目执行过程中，根据项目工作实际和绩效监控结果，及时向财政部门提出相应项目的预算调整申请，及时向财政局报送绩效监控、绩效自评、结果应用等绩效结果报告。
（四）自评质量。
2022年青川县人力资源和社会保障局财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据县委、县政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
青川县人力资源和社会保障局整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致。依据财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（青财〔2023〕84号）规定中部门整体支出绩效评价指标体系，2022年，青川县人力资源和社会保障局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分96.61分（总分100分）。
（二）存在问题。
我局部门整体绩效评价工作还处在初级探索阶段，本单位财务管理绩效工作还没发挥最大的效果。
（三）改进建议。
1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
2022年人事招考、职改、调资等综合工作预算项目支出绩效自评表
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
93.52 |
|
执行数： |
66.37 |
|
|
其中：财政拨款 |
93.52 |
|
其中：财政拨款 |
66.37 |
||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
通过人事招考、职改、调资等综合工作项目实施，落实省、市、县人事考试等相关政策，完成2022年事业单位公开招聘、引进高层次人才招聘、三支一扶招募面试、特岗教师面试、公招教师面试等考试实施计划，保障专业技类考试的顺利开展以及做好2022年人事调资工作。 |
安全组织各类人事考试9次，公开招引事业单位工作人员224名，公开招募“三支一扶”人员18名。审核办理事业单位工作人员、专业技术人员岗位聘任1571人。支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业，13位专业技术人员与企业达成兼职创新协议，获评青川县人才工作先进集体。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成指标 |
数量指标 |
考试场次 |
≧7场次 |
9场次 |
||
|
质量指标 |
考试完 成率 |
≧90% |
100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实各项招考政策，广泛选拔人才 |
好 |
好 |
||
|
可持续影响指标 |
建立健全人才评价机制，选拔各类优秀人才 |
通过安排人事考试工作专项经费，为本县完成各项人事考试工作保障必要的成本性支出需求，为本县参加人事考试的考生提供规范、公平、公正的考试条件，促进考试安全组织实施。 |
通过安排人事考试工作专项经费，为本县完成各项人事考试工作保障必要的成本性支出需求，为本县参加人事考试的考生提供规范、公平、公正的考试条件，促进考试安全组织实施。 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
考试机构 满意度 |
≧90% |
≧90% |
||
2022年农民工服务保障及驻外工作站预算项目支出绩效自评表
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
青川县人力资源 和社会保障局 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
93.52 |
|
执行数： |
66.37 |
||
|
其中：财政拨款 |
93.52 |
|
其中：财政拨款 |
66.37 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
认真落实省、市、县委、县政府“我为群众办实事”要求，扎实做好农民工群体疫情常态化精准防控，用心用情用力解决农民工的烦心事、揪心事、切实增强广大农民工获得感、幸福感、安全感。 |
认真落实省、市、县委、县政府“我为群众办实事”要求，扎实做好农民工群体疫情常态化精准防控，用心用情用力解决农民工的烦心事、揪心事、切实增强广大农民工获得感、幸福感、安全感。 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
完成指标 |
数量指标 |
建立农民工工作站 |
5个 |
5个 |
|||
|
开展走访慰问覆盖率 |
≧90% |
≧90% |
|||||
|
效益指标 |
社会效 益指标 |
降低失业率 |
≤4% |
≤4% |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧85% |
≧85% |
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2022年三支一扶”及引进人才安家费预算项目支出绩效自评表
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
青川县人力资源 和社会保障局 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
49.2 |
|
执行数： |
49.2 |
||
|
其中：财政拨款 |
49.2 |
|
其中：财政拨款 |
49.2 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
确保“三支一扶”及引进人才安家费按时、足额发放到位。 |
确保“三支一扶”及引进人才安家费按时、足额发放到位。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
完成指标 |
数量指标 |
引进人才 |
≧9人 |
40人 |
|||
|
三支一扶 |
10人 |
10人 |
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|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
100% |
100% |
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|
质量指标 |
发放准确率 |
100% |
100% |
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|
效益指标 |
社会效 益指标 |
社会影响 |
引导高校毕业生到基层就业，为基层的经济事业发展提供人才支撑 |
引导高校毕业生到基层就业，为基层的经济事业发展提供人才支撑 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
≧90% |
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2022年金保网络运行维护预算项目支出绩效自评表
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
青川县人力资源和社会保障局 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
18 |
|
执行数： |
18 |
||
|
其中：财政拨款 |
18 |
|
其中：财政拨款 |
18 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
确保2022年金保网络正常运行。 |
确保2022年金保网络正常运行。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
完成指标 |
成本指标 |
维护资金 |
18万元 |
18万元 |
|||
|
效果指标 |
网络运行 稳定性 |
优 |
优 |
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|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧85% |
≧85% |
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2022年劳动监察及仲裁工作预算项目支出绩效自评表
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
10 |
|
执行数： |
10 |
|
|
其中：财政拨款 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
10 |
||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
一是做好2022年保障农民工工资支付考核工作，加大欠薪根治力度，推动落实工程建设领域欠薪源头治理、工资支付保障制度、工资支付诚信体系、依法处理欠薪案件，落实根治欠薪核心制度，严厉打击“恶意欠薪”“恶意讨薪”行为；二是完善劳动人事争议多元化解调处机制，切实提升仲裁办案效能，营造良好营商环境的调解仲裁办案新方式。 |
一是对县内132家用人单位、项目工地的农民工劳动合同签订情况进行专项检查，涉及劳动者4070人，签订劳动合同4053人，补签劳动合同17人。二是分等次缴存农民工工资保证金140余万元，工资专户做实率达100%，民工工资直发率达100%，受理有效投诉6起，法定期限内结案率100%，为劳动者追讨工资192.5万元，涉及劳动者109人。三是推行“流动仲裁庭”“上门调解”等便民服务，接待来访群众350余人次、来电咨询420余次、来信10余件，处理劳动人事争议案件96件，法定审限内结案率100%，调解成功率84.38%，成功避免2起涉案群众40人以上的集体争议。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成指标 |
数量指标 |
劳动欠 薪案件 |
≧80件 |
491件 |
||
|
质量指标 |
仲裁案件 |
≧40件 |
96件 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社 会稳定 |
好 |
好 |
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|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧80% |
≧80% |
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2022年公共服务中心运维预算项目支出绩效自评表
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
青川县人力资源 和社会保障局 |
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|
项目预算 |
预算数： |
20 |
|
执行数： |
19.69 |
|||
|
其中：财政拨款 |
20 |
|
其中：财政拨款 |
19.69 |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
根据公共服务中心大楼历年资金使用情况合理安排，保障公共服务中心大楼运行支出，保证公共服务中心大楼的基础设施设备安全和正常运行，提升工作人员的办事效率，确保各项工作顺利开展。 |
根据公共服务中心大楼历年资金使用情况合理安排，保障公共服务中心大楼运行支出，保证公共服务中心大楼的基础设施设备安全和正常运行，提升工作人员的办事效率，确保各项工作顺利开展。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成指标 |
质量指标 |
公共服务中心大楼运行情况 |
好 |
好 |
||||
|
成本指标 |
运维资金 |
20万元 |
19.69万元 |
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效益指标 |
社会效 益指标 |
工作人员 办事效率 |
高 |
高 |
||||
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满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧85% |
≧85% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
