2022年度青川县农业农村局部门决算
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公开时间：2023年11月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（6）负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（7）负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯，会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。
（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（11）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（12）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。
（13）拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（14）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（16）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
（17）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。
（18）统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作，推进农业依法行政。
（19）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（20）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（21）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（22）职能转变
①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
④统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责；县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责；县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责;县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能；县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。
（23）有关职责分工
①与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济信息化和科学技术局负责农产品加工业（精深加工）相关工作，县农业农村局负责初级农产品加工业（产地初加工）相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作，县农业农村局负责农业机械化相关工作。
②与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。
③与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制，县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。
二、机构设置
青川县农业农村局下属二级单位11个（未单独编报部门决算），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位6个。
纳入青川县农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县农业农村局（本级）
2.青川县农业行政执法大队（二级）
3.青川县农村能源事务中心（二级）
4.青川县农机监理站（二级）
5.青川县动物卫生监督所（二级）
6.青川县农技推广服务中心（二级）
7.青川县农业产业化发展中心（二级）
8.青川县水产渔业发展中心（二级）
9.青川县农产品质量安全监督检测中心（二级）
10.青川县植物检疫站（二级）
11.青川县动物疫病预防控制中心（二级）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9,254.1万元。与2021年相比收入总计减少6,062.38万元，下降39.58%。2022年总支出9,254.1万元，比上年度减少8,449.61万元，同比下降47.73%，主要变动原因是年中调整预算数。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6,451.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,451.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计9,254.1万元，其中：基本支出2,336.48万元，占25.2%；项目支出6,917.62万元，占74.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计9254.1万元。与2021年相比，财政拨款收入6062.38万元，同比下降39.6%；2022年财政拨款支出总计9254.1万元，比2021减少8449.61万元，同比下降47.7%。主要变动原因是年中调整预算数。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出9,254.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,449.6万元，下降47.7%。主要变动原因是年中调整预算数。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出9,254.1万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出176万元，占1.9%；卫生健康支出74.41万元，占0.8%；节能环保支出4.86万元，占0.1%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出8,830.89万元，占95.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出167.94万元，占1.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为9,254.1万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为151.98万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.84万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为74.41万元，完成预算100%。
4.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤、失业（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为891.61万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1026.53万元，完成预算100%。
9.病虫害控制（项）：支出决算数为116.59万元（强制免疫、非洲猪瘟防控等），完成预算100%。
10.农产品质量安全（项）：支出决算数为5.67万元（农产品检验检测），完成预算100%。
11.防灾减灾（项）：支出决算数为51.23万元（中央、省级财政农业生产和水利救灾等），完成预算27%。
12.稳定农民收入补贴（项）：支出决算数为744万元（实际种粮农民一次性补贴资金），完成预算100%。
13.农业生产发展（项）：支出决算数为3297.23万元（财政涉农整合资金、衔接推进乡村振兴补助、农机购置补贴、种粮大户、耕地地力保护补贴等），完成预算100%。
14.农村合作经济（项）：支出决算数为89.77万元（村集体经济县级配套），完成预算100%。
15.农村社会事业（项）：支出决算数为147.43万元（农民培训等），完成预算100%。
16.农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为202万元，完成预算100%（长江禁捕、白龙湖库区渔业秩序整治经费）。
17.渔业发展（项）：支出决算数为9.23万元，完成预算100%（渔业油价补贴）。
18.农田建设（项）：支出决算数为982.43万元（高标准农田建设），完成预算100%。
19.其他农业农村支出（项）：支出决算数为402.78万元（省级财政现代农业发展工程项目、厕所革命、创建省级现代农业产业园建设、小麦一喷三防等），完成预算100%。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为605.79万元（财政涉农整合资金、木鱼村、寺坝村、曲河青城社区游客中心等），完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为244.24万元（财政涉农整合资金），完成预算100%。
22.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算数为14.37万元（稻谷补贴），完成预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为167.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,336.48万元，其中：
人员经费2,047.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费289.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30.2万元，完成预算100%；较上年减少1.64万元，下降5.7%。决算数与预算数持平的主要原因是:一是严格按照青财行【2020】1号文件执行接待，严格控制陪餐人员数量与费用标准，同一批客人、同一件事只接待一次工作餐。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23万元，占76.2%；公务接待费支出决算7.2万元，占23.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）因公出国（境）支出决算与2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出23万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.82万元，增长14%。增加主要原因：一是车辆老旧，维修费用增加；二是新增加县机关事务管理中心对我单位公务出差和业务下乡派车费用。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型5辆。
公务用车运行维护费支出23万元。主要用于公务下乡、公务出差、农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比减少1.18万元，下降14.1%。下降主要原因：严格按照青财行【2020】1号文件执行接待，严格控制陪餐人员数量与费用标准，同一批客人、同一件事只接待一次工作餐。其中：
国内公务接待支出7.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待286批次，1,358人次，共计支出7.2万元，具体内容包括：接待省、市、县级领导检查验收等相关工作，上级有关部门来我县调研、检查指导工作，其他县区来考察、座谈、交流学习等费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县农业农村局机关运行经费支出289.01万元，比2021年增加71.27万元，增长32.7%。主要原因是：一是部分办公设施老化，维修费用增加；二是乡村振兴衔接、茶叶及园区建设等资料较多，资料印刷费用增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县农业农村局政府采购支出总额493.74万元，其中：政府采购货物支出130.69万元、政府采购工程支出269.77万元、政府采购服务支出93.28万元。主要用于青川县阴平村公共服务中心升级改造修缮工程、高标准农田建设项目勘察设计、高标准农田建设肥料采购、玉米大豆带状复合种植重大病虫害绿色防控采购、高标准农田建设项目工程建设监理服务等，其中 授予中小企业合同金额493.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.77万元，占政府采购支出总额的54.6%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县农业农村局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。其中：其他用车主要是用于公务下乡、公务出差、农业执法等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对我单位村级动物防疫员补助项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评（含部门预算项目）得分为97分，《2022年青川县农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于缴纳职工养老保 险单位缴费部分支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于缴纳2022年度退休人员和调出县外人员职业年金单位缴费部分支出。
11.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤、失业（项）:指用于缴纳在职人员工伤和失业保险单位缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳下属行政事业单位职工医疗保险单位缴费部分支出。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指用于行政人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于事业人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于中央财政动物防疫、强制免疫、非洲猪瘟防控等费用支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量安全检验检测费用支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：指用于中央、省级财政农业生产和水利救灾等项目资金支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指用于全县实际种粮农民一次性补贴等资金支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于财政涉农整合资金、衔接推进乡村振兴补助、农机购置补贴、种粮大户、耕地地力保护补贴等资金支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指用于村集体经济县级配套资金支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于新型农民培训等费用支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于长江禁捕、白龙湖库区渔业秩序整治经费支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指用于2018年度渔业油价补贴支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于高标准农田建设项目资金支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于省级财政现代农业发展工程项目、厕所革命、创建省级现代农业产业园建设、小麦一喷三防等项目支出。
27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于财政涉农整合资金，木鱼村、寺坝村、曲河青城社区游客中心等项目支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于财政涉农整合资金等项目支出。
29.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指用于2022年稻谷补贴资金支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年青川县农业农村局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门基本情况
（一）机构组成
青川县农业农村局下属二级单位 11 个（未单独编报预决算），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 6 个。纳入青川县农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、青川县农业农村局局机关 2、青川县农业行政执法大队 3、青川县农村能源事务中心 4、青川县农机监理站 5、青川县动物卫生监督所 6、青川县农技推广服务中心 7、青川县农业产业化发展中心 8、青川县水产渔业发展中心 9、青川县农产品质量安全监督检测中心 10、青川县植物检疫站 11、青川县动物疫病预防控制中心
（二）机构职能和人员概况
1、机构职能
（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、 休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（6）负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（7）负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯，会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。
（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（11）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（12）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。
（13）拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（14）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（16）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
（17）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。
（18）统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作，推进农业依法行政。
（19）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（20）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（21）完成县委、县政府交办的其他任务。
（22）职能转变
一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
三是深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
四是统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责；县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责；县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责;县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能；县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。
（23）有关职责分工
一是与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济 信息化和科学技术局负责农产品加工业（精深加工）相关工作，县农业农村局负责初级农产品加工业（产地初加工）相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作，县农业农村局负责农业机械化相关工作。
二是与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。
三是与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制，县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。
2.人员概况
总编制 127 个，其中行政编制 22 个，参照公人员法管理事业 编制 29 个，其他事业编制 72 个，工勤编制 4 个。在职人员总数127 人，其中行政人员 28 人，参照公务员法管理事业人员 27 人，事业人员 66 人（含引进人才 11 人），工勤人员 4 人；退休人员101 人（含财政补差退休人员数，上年数据未包含财政补差人员数）；遗嘱长赡人员 15 人。
（三）年度主要工作任务
1.扛稳群众“米袋子”。积极应对极端暴雪、高温天气，狠抓大春扩面、大豆扩种、抗旱救灾和晚秋补歉，力保粮食丰收。全年播种粮食46.64万亩，产量13.32万吨，同比增长3.3%；播种油料17.33万亩，产量2.01万吨，同比增长6.7%。
2.特色产业发展成效显著。一是全县茶园面积达到30万亩，干茶产量达10000吨。新建“白叶一号”基地1757.5亩，全县“白叶一号”基地面积达7075.5亩。二是种植食用菌3.6万亩，产量1.072万吨。三是种植中药材3.3万亩，产量1.3万吨。四是预计出栏生猪19.96万头、肉牛1.63万头、肉羊10.34万只、土鸡773万只，蜂蜜产量580吨，水产品产量4000余吨。签约肉牛羊招商项目12个，带动全县新（改扩）建肉牛羊圈舍项目180个。“白叶一号”首次大规模采摘。全年共产鲜叶7180斤，加工干茶1795斤，销售额530余万元。2022青川白茶采摘节、首批“白叶一号”赠送“浙江亲人”系列活动被央视、人民日报等多家主流媒体报道。
3.现代农业园区建设。完成青川县食用菌现代农业园区创省四星级现代农业园区现场考评；青川县阴平村食用菌茶叶现代农业园区、青川县乐安茶叶中药材现代农业园区创建为县级现代农业园区；20个乡镇根据特色产业，各发展1000亩以上产业园1个，产业增收5亿元，集体经济增收490万元，带动周边群众就近务工15000人次。青川县向阳茶园农业公园被评为第六批市级农业公园，青川县山珍现代农业园区创建为国家AAA级旅游景区。
4.姚渡镇市坪村、沙州镇寺沟村获“四川省合并村集体经济融合和发展先进村”。
5.招商引资。完成招商引资2.2亿、完成固定资产投资2.0555亿元。
6.长江禁捕。与利州区，甘肃文县开展跨区联合执法检查1次，常态化组织县公安、市场监管、交通运输等部门开展联合执法检查，组织3名非法捕捞人员创新开展以劳代偿替代性修复生态1次，完成退捕渔民养老保险年度补贴，联合县人力资源和社会保障局开展退捕渔民技能专题培训1次。全国“放鱼日”青川县增殖放流鱼苗5.1万尾，出动执法车辆241车次，执法人员1041人次，查处渔业违法案件24件，处罚没款96637.2元，收缴违法捕捞网具50副，鱼竿500余根，劝退游钓人员1000余人，放生渔获物约260公斤。
7.品牌宣传推介。共培育“三品一标”农产品53个，其中绿色食品11个，无公害农产品2个，农产品地理标志保护产品1个，国家地理标志保护产品6个，有机产品33个。通过参加四川乡村频道《乡村会客厅》、中国（四川）国际茶业博览会、国家茶业博览会系列展会、茶叶“四进”，举办2022年第六届“世界蜜蜂日（5·20）”主题活动中国西南区会场暨四川主会场活动和熊猫山珍·2022中国农民丰收节青川庆丰收活动等活动，有效推介青川青川白茶、七佛贡茶、唐家河蜂蜜等特色农产品。青川白茶（白叶一号）荣获第七届亚太茶茗大赛金奖和2022年四川特色旅游商品大赛银奖。龙门红蕊·青川龙门山工夫红茶获得“第七届亚太茶茗大奖”金奖。“七佛贡茶”“秀芽”牌川之味花茶荣获第十一届四川茶博会“金熊猫奖”。青川县红茶在“黄金白露杯”成都·中国工夫红茶斗茶大赛中斩获“三金四银”七项大奖。中国养蜂学会向青川县颁授“中华蜜蜂示范县”牌匾。青川黑木耳、青川天麻、青川竹荪、七佛贡茶入选“2022年四川省农业品牌目录”。
8.动物疫病防控。全县口蹄疫、禽流感等重大动物疫病畜禽群体应免密度均达到100%，重点区域消毒覆盖面达100%。青川县获评“四川省2022年度动物卫生监督工作成效显著县”。
9.农业基础设施建设。建成高标准农田1.54万亩（含节水灌溉面积0.29万亩），修复灾毁农田0.61万亩。新建成农产品产地仓储保鲜设施1300余吨。全县主要农作物耕种收综合机械化水平达到45.2%。
10.高素质农民培训。优先向退役军人、返乡创业者、妇女倾斜，共培训中蜂养殖、茶叶食用菌种植等548人。
11.大唐家河建设。建成度假区点将台、公共服务中心、现代农业园区等7个重点项目，将阴平村村委会打造成集村委会、游客中心、农产品销售展示中心、文化交流中心为一体的文化高地。落实度假区彩钢棚拆迁协调工作人员10人，主动承担并率先完成主要拆迁任务。
12.乡村振兴成果丰硕。青溪镇获评“2021年度四川省乡村振兴先进乡镇”，姚渡镇汉道河村、乔庄镇孔溪社区、竹园镇河村获评“2021年度四川省乡村振兴示范村”；沙州镇获评“2021年度广元市乡村振兴示范乡镇”，木鱼镇文武社区、乐安镇通坝村、乐安镇向阳村、三锅镇民兴村、青溪镇堰坪村、房石镇里河村、关庄镇固井村获评“2021年度广元市乡村振兴示范村”。王淑娟、赵海伶分别获大国农匠-农村电商致富先行者、筑造者三等奖。
13.部门整体支出绩效目标。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况。2022 年度总预算收入9254.1 万元，其中：年初部门预算批复6451.96万元、上年结转预算收入2802.14万元。
2022 年我局部门决算收入9254.1 万元，其中：人员经费2047.47万元、日常公用经费289.01万元、项目经费6917.62万元。
2.部门总体支出情况。2022 年我局部门决算总支出9254.1 万元，其中：人员支出2047.47万元、日常公用支出289.01 万元、项目支出6917.62万元；按支出经济分类：工资福利支出1841.12 万元、对个人和家庭的补助支出206.35万元、商品和服务支出289.01万元、资本性支出6917.62 万元。
3.部门总体结转结余情况。2022 年末财政拨款结转和结余金额为零。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.2022 年度本部门财政拨款总收入9254.1万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入6,451.96万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入2802.14万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款收入减少8,449.6万元，下降47.7%。
2.部门财政拨款支出情况
2022 年我局部门决算财政资金支出9254.1 万元，其中：人员支出2047.47万元、日常公用支出289.01万元、项目支出6917.62 万元；按支出经济分类：工资福利支出1841.12万元、对个人和家庭的补助支出206.345万元、商品和服务支出289.01万元、资本性支出6917.62万元。
3.部门财政拨款结转结余情况。2022 年末财政拨款结转和结余金额为零。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2022 年我局部门绩效目标制定合理，财政供养人员工资薪酬应发尽发，未发生薪酬拖欠，制定目标完全实现。未发生超预算、超范围支出，未发生违规违纪支出事项。全局支出控制在预算范围内，年终资金无结余。
2.运转类项目绩效分析
2022 年我局机构正常运转，日常工作任务顺利开展，全县农业农村发展呈“稳中有进”态势，获得“56项”荣誉奖励，推进“4项”主要发展指标全市排名靠前，农林牧渔业总产值增速5%，全市排名第二位；农林牧渔辅助及专业活动总产值增速8.6%，高于全市平均水平；一产业增加值增长率达4.7%，全市排名第二位；农村居民人均可支配收入实现16616元，增长6.1%，全市排名第二。
3.特定目标类项目绩效分析
我局所有特定目标类项目均严格按照规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额4115.48万元，调整全年预算金额6917.62 万元，完成支付金额6917.62万元，执行进度100%，无结转资金。
（二）部门整体履职绩效分析
1．部门预算项目绩效管理
2022 年我局全力抓好“目标制定、过程监控、三方评价、结
果应用”四个关键，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，实施全过程、全方位、全覆盖绩效管理。根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化，绩效目标编制要素全面，科学合理，规范完整，标准合理。2022 年我局部门整体绩效完成情况良好，主要在表现支出控制、及时处置、执行进度、完成效率等。按照绩效监控管理暂行办法，我局组织对全部项目绩效目标运行情况进行了监控分析，开展了“三项清理”对无法完成的项目等申请上缴财政资金89.99 万元；在绩效监控中，对执行中出现偏差的项目及时调整了资金使用方向。
（三）结果应用情况
我单位2022年度自评分达97分，根据对年度整体预算绩效评价结果，要进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理等。建议提高我单位的项目专项工作经费预算，为下一年的项目推进工作正常运转提供资金上的基本保障。
（四）自评质量
根据年初预算、年中调整、年度预算执行和绩效应用等情况，以事实数据为支撑，以年初绩效目标为准绳，以年终绩效目标实现为考核标准，充分利用绩效监控，将资金发挥到最大效益。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，年度绩效自评质量6分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，我单位2022年根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
1．县委、县政府安排我局实施调整项目较多，无专项经费预算安排，占用局公用经费预算严重，项目实施管理举步维艰。
2．公用经费定额管理有待进一步完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分类别分档预算，标准确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致公用支出挤占项目经费的情况。
3．预算精细化管理有待加强。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，提高资金使用效率。目前，财政预算资金实行“零基预算”，要求单位预算到目级，由于单位预算分配在部分目级的经费本来就有限，而财政预算时除了规定部分经费按标准比例预算后剩余公用经费远远不能满足其他经费正常运转，比如办公费、印刷费、差旅费等，造成实际支出超预算，但单位的项目专项工作经费又不足，就会出现在目级科目之间相互调剂的现象，导致预算执行难以完全精细化和科学化。
（三）改进建议
1．进一步健全和完善财务管理制度等内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算管理办法。
2．专项资金中部分涉及招投标，招投标时间较长，年初单位应根据本年目标任务，将需要的招投标项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，缩短招投标时间。
3．完善绩效评价管理体系，进一步加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作业务培训指导及跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化。
附表：部门整体支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082222T000005311850-青财农【2021】21号9-七佛村贡茶园区基础设施建设项目 |
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主管部门 |
青川县农业农村局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县农业农村局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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园区入口新建混凝土仿木贡茶园牌坊1处;新建混凝土仿木廊亭2处;修复受损青石板步道100米及受损护栏;新建200米透水砖生产步道及石栏杆;硬化园区入口地面500平方米，新建排水沟33立方米，砌挡土墙70立方米。 |
园区入口新建混凝土仿木贡茶园牌坊1处;新建混凝土仿木廊亭2处;修复受损青石板步道100米及受损护栏;新建200米透水砖生产步道及石栏杆;硬化园区入口地面500平方米，新建排水沟33立方米，砌挡土墙70立方米。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
七佛乡七佛村贡茶园基础设施项目由青川县七佛乡七佛村村民委员会组织村民自建进行实施。该项目主要建设内容及规模:新建混凝土仿木贡茶园牌坊1处、新建混凝土仿木廊亭2处、修复受损青石板步道及栏杆、新建200米透水砖生产步道、硬化园区入口地面500平方米等。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
35.00 |
30.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中：财政资金 |
35.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
50 |
30 |
9 |
|
35 |
万元 |
35 |
90 |
89 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
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评价结论 |
七佛乡七佛村贡茶园基础设施项目已按实施全面完成建设，根据施工日志及监督日志，实际施工日期为2021年9月13日至2021年11月28日，总工期76日历天，2021年11月28日全面完工。项目评价为优。 |
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存在问题 |
一是机械使用率低下，建设周期较长，为确保资金发挥最大效益，根据工作推进实际需求情况合理利用，因此，在建设进度较慢。二是项目资金5万元用于质量保证，所以在最后一次拨付资金较慢。 |
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改进措施 |
在今后的工作中科学编制，细化到明细工程部分，责任人为乡项目办，并将长期坚持。在今后的工作中将努力按预计施工进度施工，明确项目责任人，倒排项目工期，做好现场施工监督。 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082222T000006624754-22年耕地地力保护补贴 |
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主管部门 |
青川县农业农村局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县农业农村局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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2022年全县预计补贴面积44.5万亩，兑付补贴资金2532.4万元。提高农民种粮积极性和劳动生产率、降低农民种粮生产成本，促进粮食增产、农业增效和农民增收，确保粮食生产安全，有利于农民经济可持续发展。 |
2022年全县补贴面积41.7万亩，兑付补贴资金2527.6万元。有效提高了农民种粮积极性和劳动生产率、降低了农民种粮生产成本，促进粮食增产亩均10公斤，农民增收亩均25元，确保了粮食生产安全，促进了农民经济可持续发展。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
2022年全县预计补贴面积44.5万亩，兑付补贴资金2532.4万元。引导农民综合采取秸秆还田、科学施肥用药、病虫害绿色防控等措施，自觉保护耕地，提升地力。提高农民种粮积极性和劳动生产率、降低农民种粮生产成本，促进粮食增产、农业增效和农民增收，确保粮食生产安全，有利于农民经济可持续发展。当前已完成项目拨付，达到了预计绩效目标。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
2,532.40 |
2,532.40 |
2,532.40 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率100%，补贴资金兑现率100%，通过社保卡兑现率100%。 |
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其中：财政资金 |
2,532.40 |
2,532.40 |
2,532.40 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
50 |
29 |
10 |
= |
2532.4 |
万元 |
2532.4 |
90 |
89 |
|
|
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合计 |
100 |
99 |
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评价结论 |
该项目共计补贴耕地41.7万亩、5.5万户，补贴资金兑现率100%，通过社保卡兑现率100%，带动农户实现亩均增产10公斤以上，亩均增收25元以上，保护耕地地力不下降，化肥使用量较上年增长率小于1%，享受耕地地力保护补贴服务对象满意度大于98%。 |
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存在问题 |
该项目发放对象数量多，系统操作程序时间久，个别农户身份证、社保卡等出现信息错误重新修改缓慢繁琐。 |
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改进措施 |
加强申报阶段审批系统信息审核力度，及时排查出问题修改。 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082222T000005753725-2022年度村级动物防疫员补助 |
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主管部门 |
青川县农业农村局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县农业农村局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障全县不发生区域性重大动物疫情；保障全县养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生和生态安全。 |
高致病性禽流感等应免畜禽免疫密度达到100%，强制免疫抗体合格率85%；重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；全县无区域性重大动物疫情发生。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
年初全县各村/社区根据本村/社区情况聘用村级防疫员负责本村内的动物疫病强制免疫注射、消毒和疫情观察报告等动物动物疫病防控工作。在防疫过程中乡镇德赢VWIN对村级防疫员工作进行监督指导并考核工作成效。县农业农村局根据乡镇考核结果将劳务补助直接支付给防疫员个人。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
32.40 |
32.40 |
32.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
32.40 |
32.40 |
32.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
畜禽免疫、畜禽应免免疫密度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
畜禽血清抗体合格率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥ |
25 |
万 |
25万 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
畜禽污染 |
≤ |
0 |
案件数 |
无 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
85% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
自评总分100分，有效保障了我县养殖行业健康发展、动物产品质量安全、公共卫生和生态安全。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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七佛乡七佛村贡茶园基础设施建设
项目绩效自评报告
（2021年农业整合资金项目）
一、项目概况
七佛乡七佛村贡茶园基础设施项目由青川县七佛乡七佛村村民委员会组织村民自建进行实施。该项目主要建设内容及规模:新建混凝土仿木贡茶园牌坊1处、新建混凝土仿木廊亭2处、修复受损青石板步道及栏杆、新建200米透水砖生产步道、硬化园区入口地面500平方米等。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况等
1、中共青川县委农村工作领导小组办公室《关于印发<青川县2021年衔接推进乡村振兴项目实施方案>的通知》(青农领办(2021) 31号)，同意实施该项目，计划资金50万元; 青川县农业农村局《关于七佛村贡茶园基础设施建设项目方的批复》(青农函(2021) 156 号)，同意实施该项目，项目投资50万元，资金来源为涉农整合资金，资金到位50万元。
2、主要参建单位情况、项目组织实施情况
业主单位:青川县七佛乡七佛村村民委员会
施工单位:七佛村项目理事会
监督单位:青川县七佛乡德赢VWIN
建设方式：村民自建“一事一议”
3、合同履行及竣工验收情况
七佛乡七佛村贡茶园基础设施项目根据施工日志及监督日志，实际施工日期为2021年9月13日至2021年11月28日，总工期76日历天。七佛乡七佛村贡茶园基础设施项目经青川县农业农村局、青川县七佛乡德赢VWIN、青川县七佛乡七佛村村民委员会验收，验收结论为合格。
（二）资金使用
我们遵照国家及省、市关于基本建设项目工程结算的有关法律、法规，本着“客观、公正、实事求是”的原则，根据施工合同、工程项目验收表等资料，对工程结算进行了详细审核。青川县七佛乡七佛村村民委员会自建实施的七佛乡七佛村贡茶园基础设施项目，经核实，结算报送金额: 518908.00元 (大写:伍拾壹万捌仟玖佰零捌元整)，核定金额: 500240.00 元(大写:伍拾万零贰佰肆拾元整)，核减金额: 18668.00 元(大写:壹万捌仟陆佰陆拾捌元整)，核减率3.60%。
目前青川县七佛乡七佛村贡茶园基础设施项目已经支出资金45万元，余下资金4.9999万元已经在拨付过程中。以上资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理制度健全，账务处理及时，实行“专项专用、专账核算”，会计核算规范、准确。资金使用严格执行财务管理相关制度规定由经办人、负责人、分管领导、分管财务领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可，确保专款专用。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
七佛乡七佛村贡茶园基础设施项目根据施工日志及监督日志，实际施工日期为2021年9月13日至2021年11月28日，总工期76日历天，2021年11月28日全面完工。
（二）项目效益情况
一是社会效益明显，该项目的实施提升了贡茶园基础设施建设；二是生态效益明显，通过项目资金规范使用，提升了贡茶园保护能力，达到了农户增收的目标啊。三是茶农民满意度提升，66户茶农增收明显。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是机械使用率低下，建设周期较长，为确保资金发挥最大效益，根据工作推进实际需求情况合理利用，因此，在建设进度较慢。二是项目资金5万元用于质量保证，所以在最后一次拨付资金较慢。
（二）相关建议。下达资金时间更早一些，便于错过雨季，能在3-4月下达资金文件更好建设时更方便更快捷。
2022年青川县耕地地力保护补贴项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年耕地地力保护补贴项目申报资金2532.4万元。按照资金申报程序经县德赢VWIN批复全部申报成功，完全符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。2022年全县预计补贴面积44.5万亩，兑付补贴资金2532.4万元。引导农民综合采取秸秆还田、科学施肥用药、病虫害绿色防控等措施，自觉保护耕地，提升地力。提高农民种粮积极性和劳动生产率、降低农民种粮生产成本，促进粮食增产、农业增效和农民增收，确保粮食生产安全，有利于农民经济可持续发展。当前已完成项目拨付，达到了预计绩效目标。
（三）项目资金申报相符性。耕地地力保护补贴项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目资金计划2532.4万元，截止评价时点实际到位2532.4万元，其中央财政资金为2532.4万元，自有资金0万元。资金到位率100%，到位及时。
2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出2527.6万元，资金开支范围为全县农户、标准60.58元/亩，已全部支付完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算及账务处理及时无误。对照项目资金管理办法，该项目能够严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目组织管理架构及具体实施流程为：县乡村三级申报审批，乡镇组织村、社（组）逐户核实补贴对象和补贴面积进行登记并汇总，村级在资格审批系统申报，并下载公示表张榜公示7天，公示无异议后上传公示图片确认公示；乡镇开展调查核实后，并下载公示表张榜公示7天，公示无异议后上传公示图片确认公示；县农业农村局开展调查核实无异议后，县财政局进行补贴标准核算，县农业农村局对补贴标准确认后，发布两级资金公示7天，公示期满村级和乡镇分别确认公示，县农业农村局对补贴资金结算后，推送到资金发放系统。在发放系统接收、审批后，由接受委托的银行直接发放到户。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
此项目已按照计划完成2527.6万元资金发放。
（二）项目效益情况。该项目共计补贴耕地41.7万亩、5.5万户，补贴资金兑现率100%，通过社保卡兑现率100%，带动农户实现亩均增产10公斤以上，亩均增收25元以上，保护耕地地力不下降，化肥使用量较上年增长率小于1%，享受耕地地力保护补贴服务对象满意度大于98%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
该项目发放对象数量多，系统操作程序时间久，个别农户身份证、社保卡等出现信息错误重新修改缓慢繁琐。
（二）相关建议。
建议加强申报阶段审批系统信息审核力度，及时排查出问题修改。
2022年村级动物防疫员补助项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目资金申报及批复情况
为加强我县动物防疫活动的管理，稳定动物防疫队伍，达到预防、控制和扑灭动物疫病的目的，促进全县养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》相关规定，我部门将2022年村级动物防疫员补助资金32.4万元纳入2022年部门预算，经青财农〔2022〕17号《关于下达青川县农业农村局2022年部门综合预算的通知》文件下达。
（二）项目绩效目标
村级动物防疫员是根据《中华人民共和国动物防疫法》等法律、法规组建的动物防疫队伍，担负着全县动物疫病预防控制、疫情观察报告等动物防疫工作，是我县基层动物防疫队伍和防疫基础设施建设的重要内容。我县共178个行政村/社区，每村/社区至少聘用一名防疫员，全县共216名村防疫员，按春秋两季每人每季补助1500元计，春季共需防疫员补助资金32.4万元。通过对村级动物防疫员的补助，确保我县动物防疫工作顺利开展，切实加强了对我县动物防疫活动的管理，稳定了动物防疫队伍，达到了预防、控制和扑灭动物疫病，促进全县养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全的目的。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。截止评价时点，该项目资金32.4万元经2022年部门预算已下达我单位，到位及时，到位率100%。
2、资金使用。截止评价时点，该项目资金32.4万元已全额拨付到各村动物防疫员账户，用于对村级动物防疫员防疫工作补助，无超支及结余，支付依据合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我部门严格按照财务管理制度的相关要求拨付、核算该项目资金，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和内容，无擅自扩项、缩项及挪用、挤占等现象。财务管理严格，账务处理规范。
（三）项目组织实施情况
我部门2022年村级动物防疫员补助项目是给予防疫人员的劳务补助，由各乡镇德赢VWIN对村级动物防疫员的工作进行考核后，通过一卡通支付到村级动物防疫员的个人账户，管理架构及实施流程规范，无调整、投资变更等现象。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
截止评价时点，我部门2022年村级动物防疫员补助项目资金财政批复32.4万元，实际拨付给防疫员32.4万元，投资额和任务完成量均达100%。
（二）项目完成质量
截止评价时点，全县春季动物防疫工作已全面完成，该项目资金已全额拨付到村级动物防疫人员账户，完成质量合格。
（三）项目完成进度
截止评价时点，全县春季动物防疫工作已全面完成，各乡镇已进入夏季动物防疫工作阶段，该项目资金已全额拨付到村级动物防疫人员账户，完成进度100%。
四、项目绩效情况
（一）项目功能实现
通过对村级动物防疫员补助项目实施，对稳定动物防疫队伍起到了至关重要的作用，切实加强了我县动物防疫活动的管理，促进了全县养殖业发展，达到了预防、控制和扑灭动物疫病、保护人体健康，维护公共卫生安全的目的。
（二）经济效益和社会效益
一是通过对村级动物防疫员补助，能有效稳定村级动物防疫员队伍，能有效保障全县不发生区域性动物疫情；二是村级动物防疫员能够宣传动物防疫相关知识，让畜禽养殖户知道如何防治动物疫病，为畜禽养殖户增收提供前提条件；三是村级动物防疫员在从事动物防疫过程中，能够将自己实践经验传授给畜禽养殖户，使养殖户能够自主免疫、自主防疫，大大降低养殖户疫病发生风险，能产生很大经济效益和社会效益。
（三）运行效果和满意度
一是通过对村级动物防疫员补助，村级动物防疫员工作热情也高涨，工作效率和质量也高，截止评价时点，我县今年还未发生一起区域性动物疫病，运行效果十分好；二是通过入村入户走访，受益群体对村级动物防疫员防疫工作反映较好，满意度较高。
五、问题及建议
（一）近年来，国内外重大动物疫情频繁发生，我国也先后多次发生禽流感等疫情，对农村经济发展造成严重危害。而村级动物防疫员队伍是动物疫病防控体系的基础，是动物强制免疫、畜禽标识加挂、免疫档案建立和动物疫情报告等重要防疫措施实施的主体力量。由于我县对防疫员补助标准较低，导致防疫队伍不稳定，人员素质不高，建议政府提高对村级动物防疫人员补助的投入。
（二）由于我县村级动物防疫员都是村、社的骟防人员，综合素质不高，缺乏专业知识，建议政府加大动物防疫工作和防疫员培训经费的投入，切实提高基层动物防疫工作的经费保障水平和村级动物防疫员队伍技术水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
