2022年度
四川省青川县科学技术协会决算公开说明
目 录
公开时间：2023年11月3日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分2022年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 19
第五部分 附表 54
一、收入支出决算总表 54
二、收入决算表 54
三、支出决算表 54
四、财政拨款收入支出决算总表 54
五、财政拨款支出决算明细表 54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54
（一）聚焦主责主业，积极履行“四服务”职能职责
1.加强全员式“保姆”助推天府科技云服务，统筹推进科协工作全面开展。进一步提升了“天府科技云服务”项目的建立。增强开展天府科技云服务的主动性、积极性和创造性。采取“一企一策”“一单一策”“一事一策”点对点的方式，一是针对性加强宣传，熟悉政策和任务指派流程，按照省科协要求，与企业进一步沟通一单一策的保姆服务。县科协自开展全员式保姆工作以来，科协职工全员参加此项工作，截至目前，开展一单一策“保姆式”服务23单，已完成7单。二是完成天府科技云服务平台装修精品工作室11个，科技注册用户数740人，其中科技工作者1066名，组织机构用户数31个，科创工作室21家，发布科技服务110条，科技服务需求161条，科技成果转化19笔，科技成果交易1笔、科研项目6笔，完成6笔。一共达成交易131笔，达成交易金额1021万余元。
2.加强科普宣传和科技培训工作，提高全民科学素质。一是依托天府科技云平台，通过线上与线下相结合的方式、创新科普活动模式和方法，组织开展送科技下乡系列活动共5次，“科技活动周”、“全国科普活动日”大型科普宣传活动2次，举办农村党员干部培训班2期，社区科普讲座2期，共培训党员干部100余人次；二是开展“四进社区”活动，制作科普宣传展板10余块，发放各类科普宣传图册、科普宣传袋、围裙、图书共10000余份（册），激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情，提高了广大群众的科学文化素质，深受群众欢迎。
3.加强青少年科普教育与宣传工作。为进一步提升青少年科学素养，不断激发他们“学科学、爱科学、用科学”的兴趣。一是联合教育局，以增强青少年科技创新意识和实践能力为着眼点，大力开展青少年科技实践活动，组织全县师生参加第三十八届青少年科技创新大赛。
（二）服务中心大局，完成县委县政府下达的目标任务
1.积极服务乡村振兴发展。在做好精准扶贫后续工作的基础上，发挥科技人才、智力优势，助力乡村振兴战略实施，积极推进农业供给侧结构性改革，通过青川县食用菌现代农业园区升星创建工作，新创建专家工作站1处，提升完善园区专家工作站1处，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展，推动农业从增产导向转向提质导向，做大做强做优农业和农村工作。
2.抓协会建设工作。县科协主管协会有老科协、魔芋协会、反邪教协会。老科协工作开展有声有色，反邪教协会开展活动3次，参加省反邪教作品比赛一次（音频作品）。
3.加强作风纪律建设。认真贯彻落实市、县纪律作风整顿要求，严格按照严明作风纪律“十个严禁”的要求，扎实开展“以案促改”，查找问题、深刻剖析、切实整改，以此为戒，举一反三，积极营造风清气正的良好政治生态。
二、机构设置
青川县科学技术协会属一级预算单位，下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。总编制7名，其中:参照公务员法管理4名，其他事业编制2名，工勤编制1名。在职人员总数10人，其中：参照公务员法管理人员6名，其他事业人员2人，工勤人员1人；临聘1人；退休人员3人。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入151.78万元、支出总计164.70万元。与2021年相比，收入增加8.64万元，增长6.03%。支出总计增加7.28万元，增长4.62%。主要变动原因是：正常调资工资福利费增加及项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计151.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计164.70万元，其中：基本支出143.25万元，占86.98%；项目支出21.45万元，占13.02%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入151.78万元、支出总计164.70万元。与2021年收入143.14万元相比，财政拨款收入增加8.64万元，增长6.03%。与2021年支出157.42万元相比，支出增加7.28万元，增长4.62%。主要变动原因是：正常调资工资福利费增加及项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出164.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.28万元，增长4.62%。主要变动原因是：正常调资工资福利费增加及项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出164.70万元，主要用于以下方面:科学技术206（类）支出136.86万元，占83.10%；社会保障和就业208（类）支出14.58万元，占8.85%；卫生健康210（类）支出4.70万元，占2.85%；住房保障221（类）支出8.56万元，占5.20%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为164.70万元，完成预算108.51%。其中：
1.科学技术206（类）科学管理事务01（款）行政运行01（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.科学技术206（类）科学技术普及07（款）机构运行01（项）:支出决算为112.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术206（类）科学技术普及07（款）其他科学技术普及支出99（项）:支出决算为21.45万元，完成预算151.76%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算9.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100.00%,决算数等于预算数。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为8.56万元，完成预算100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出143.25万元，其中：
人员经费121.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费21.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算42.5%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院“坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，因不涉及出国（境）业务活动，年初未安排因公出国（境）经费预算。2022年与2021 年因公出国（境）经费支出均为0万元。主要原因是：不涉及出国（境）业务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，因我单位无公务用车，年初未安排公务用车购置及运行维护费预算。2022年与2021 年公务用车购置及运行维护费支出均为0万元，主要原因：我单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算42.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元，下降75.67%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院“坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：市科协反邪教调研接待6人次480元；市科协第五届常委会候选人建议人考察接待4人次370元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。较上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出21.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.96万元，增长22.68%。主要原因是：业务活动增加，办公费、劳务费及其他交通费用等增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2022年度采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是：我单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县科学技术协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。青川县科学技术协会单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人员类项目、运转类项目、特定目标类项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，并按要求编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理，无其他大额资金项目。同时，组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成本部门2022年度整体绩效自评报告。
《2022年青川县科学技术协会整体绩效评价报告》见（第四部分附件）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.科学技术206（类）科学管理事务01（款）行政运行01（项）：指科学技术基本支出。
4.科学技术206（类）科学技术普及07（款）机构运行01（项）:指科学技术基本支出。
5.科学技术206（类）科学技术普及07（款）其他科学技术普及支出99（项）:指科学技术项目支出。
6.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指行政事业单位的养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指行政事业单位的职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障缴费支出99（款）其他社会保障缴费支出99（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴费支出。
9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年青川县科学技术协会整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县科学技术协会属财政一级预算单位，其中下属事业单位1个（青川县科技开发中心）。开发中心属于科学技术协会管理，无二级预算单位。
（二）机构职能。
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进科学技术协会技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
5.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9.开展继续教育和培训工作。
10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11.承办县政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
青川县科学技术协会总编制7名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数10人，其中:参照公务员法管理的事业人员6人，其他事业人员2人，工勤人员1人，临聘1人；退休人员3人。
（四）年度主要工作任务。
（一）聚焦主责主业，积极履行“四服务”职能职责
1.加强全员式“保姆”助推天府科技云服务，统筹推进科协工作全面开展。进一步提升了“天府科技云服务”项目的建立。增强开展天府科技云服务的主动性、积极性和创造性。采取“一企一策”“一单一策”“一事一策”点对点的方式，一是针对性加强宣传，熟悉政策和任务指派流程，按照省科协要求，与企业进一步沟通一单一策的保姆服务。县科协自开展全员式保姆工作以来，科协职工全员参加此项工作，截至目前，开展一单一策“保姆式”服务23单，已完成7单。二是完成天府科技云服务平台装修精品工作室11个，科技注册用户数740人，其中科技工作者1066名，组织机构用户数31个，科创工作室21家，发布科技服务110条，科技服务需求161条，科技成果转化19笔，科技成果交易1笔、科研项目6笔，完成6笔。一共达成交易131笔，达成交易金额1021万余元。
2.加强科普宣传和科技培训工作，提高全民科学素质。一是依托天府科技云平台，通过线上与线下相结合的方式、创新科普活动模式和方法，组织开展送科技下乡系列活动共5次，“科技活动周”、“全国科普活动日”大型科普宣传活动2次，举办农村党员干部培训班2期，社区科普讲座2期，共培训党员干部100余人次；二是开展“四进社区”活动，制作科普宣传展板10余块，发放各类科普宣传图册、科普宣传袋、围裙、图书共10000余份（册），激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情，提高了广大群众的科学文化素质，深受群众欢迎。
3.加强青少年科普教育与宣传工作。为进一步提升青少年科学素养，不断激发他们“学科学、爱科学、用科学”的兴趣。一是联合教育局，以增强青少年科技创新意识和实践能力为着眼点，大力开展青少年科技实践活动，组织全县师生参加第三十八届青少年科技创新大赛。
（二）服务中心大局，完成县委县政府下达的目标任务
1.积极服务乡村振兴发展。在做好精准扶贫后续工作的基础上，发挥科技人才、智力优势，助力乡村振兴战略实施，积极推进农业供给侧结构性改革，通过青川县食用菌现代农业园区升星创建工作，新创建专家工作站1处，提升完善园区专家工作站1处，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展，推动农业从增产导向转向提质导向，做大做强做优农业和农村工作。
2.抓协会建设工作。县科协主管协会有老科协、魔芋协会、反邪教协会。老科协工作开展有声有色，反邪教协会开展活动3次，参加省反邪教作品比赛一次（音频作品）。
3.加强作风纪律建设。认真贯彻落实市、县纪律作风整顿要求，严格按照严明作风纪律“十个严禁”的要求，扎实开展“以案促改”，查找问题、深刻剖析、切实整改，以此为戒，举一反三，积极营造风清气正的良好政治生态。
（四）部门整体支出绩效目标。
保障工资及时发放、足额发放；保障单位日常运转；开展全县科普宣传和培训，提高全民科学素养，加强我县云服务平台推广应用，达到云服务平台持续健康运转，更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务，更进一步实现科普直达，全民科学素质提高。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
2022年总收入151.78万元。其中科学技术支出123.94万元、社会保障和就业支出14.58万元、卫生健康支出4.70万元、住房保障支出8.56万元、上年结转结余收入12.92万元。
2022年总支出164.70万元。其中科学技术支出136.86万元，占83.10%；社会保障和就业支出14.58万元，占8.85%；卫生健康支出4.70万元，占2.85%；住房保障支出8.56万元，占5.20%。
（二）部门财政拨款收支情况。
2022年财政拨款收入151.78万元。其中科学技术支出123.94万元、社会保障和就业支出14.58万元、卫生健康支出4.70万元、住房保障支出8.56万元、上年结转结余收入12.92万元。
2022年一般公共预算财政拨款支出164.70万元。其中科学技术支出136.86万元，占83.10%；社会保障和就业支出14.58万元，占8.85%；卫生健康支出4.70万元，占2.85%；住房保障支出8.56万元，占5.20%。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我单位2022年人员类项目包括：工资性支出、养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险、住房公积金、独子费与公务员优秀嘉奖、2022年绩效奖、2022年离退休人员生活补助。我单位在人员类项目实施过程中，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，年内及时办理追加减，完成预算100%，年末无结余资金，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
我单位2022年运转类项目包括：定额公用经费（一般）、党建工作经费、工会经费与福利费、公务交通补贴。我单位在运?类项目实施过程中，全力保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成预算100%。年末无结余资金，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
我单位2022年特定目标类项目包括：科协工作、科普工作、科普专项资金、省级科普专项资金、老科协、老科协办公费(代管）。围绕科普工作开展，资金用于科普宣传、培训等工作，加强我县云服务平台推广应用，达到云服务平台持续健康运转，更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务，更进一步实现科普直达，全民科学素质提高。我单位严格执行预算，完成预算100%。年末无结余资金，无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
我单位认真严格落实了县委、县政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。至 2022年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位 2022年工作计划安排，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位率100%、执行率100%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。
（三）结果应用情况。
我单位的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2022年度预算已按财政局要求进行公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。围绕各项工作职责，我单位建立健全了一系列内部管理制度，按照“围绕中心、服务大局，积极进取、充分履职，严谨务实、开拓创新”的工作思路，严格执行科协相关工作的管理。
（四）自评质量。
青川县科学技术协会2022年部门整体支出自评是根据2022年度预算文件和决算批复进行绩效自评，评价真实可靠，准确无误。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。二是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步我单位将积极采取措施，结合财政提供的学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，使之进一步完善。
（二）存在问题。
资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度不到位，出现资金追减的情况，二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预算、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。加强政府会计制度和预算法学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
61.34 |
64.34 |
64.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
61.34 |
64.34 |
64.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027608-养老保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.81 |
9.19 |
9.19 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.81 |
9.19 |
9.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027613-医疗保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.73 |
4.71 |
4.71 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.73 |
4.71 |
4.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027614-职业年金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.44 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.44 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027615-失业保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027616-工伤保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.30 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.30 |
0.28 |
0.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027617-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.01 |
10.14 |
10.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.01 |
10.14 |
10.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028193-独子费与公务员优秀嘉奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000089506-科协工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
科协工作围绕科普工作开展，资金用于科普宣传、培训等工作，加强我县云服务平台推广应用，达到云服务平台持续健康运转，更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务，更进一步实现科普直达，全民科学素质提高。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.06 |
4.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.06 |
4.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年科协完成大型科普宣传活动3次，培训人员达到200人 |
＝ |
203 |
人次 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
营造良好的科学氛围，提升全民科学素养 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
按立项时的资金安排时间完成 |
＝ |
5 |
万元 |
|
15 |
|
|
||
|
效果指标 |
营造良好的科学氛围，提升全民科学素养 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年科协完成大型科普宣传活动3次，培训人员达到200人 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028134-党建工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028138-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.25 |
4.21 |
4.21 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.25 |
4.21 |
4.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028141-公务交通补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.06 |
5.72 |
5.72 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.06 |
5.72 |
5.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000043624-定额公用经费（一般） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.97 |
10.31 |
10.31 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.97 |
10.31 |
10.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222R000006391109-2022年绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.80 |
24.60 |
24.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
28.80 |
24.60 |
24.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222R000006391316-2022年离退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.32 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005282004-老科协办公费(代管） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.79 |
2.79 |
2.35 |
84.18% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
2.79 |
2.79 |
2.35 |
84.18% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005309002-科普专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.32 |
5.19 |
5.19 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.32 |
5.19 |
5.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005773225-省级科普专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7.74 |
7.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7.74 |
7.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005786287-科普工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于全县科普宣传和培训，提高全民科学素养，加强我县云服务平台推广应用，达到云服务平台持续健康运转，更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务，更进一步实现科普直达，全民科学素质提高。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
3.72 |
3.72 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
3.72 |
3.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年科协完成大型科普宣传活动3次，培训人员达到200人 |
≥ |
203 |
人次 |
|
20 |
|
|
|
|
成本指标 |
根据科协日常工作安排，完成全年科普培训和宣传 |
＝ |
5 |
万元 |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全民科学素养 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006342710-老科协 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县科学技术协会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于老科协办公费和科普宣传及培训费用，更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务，更进一步实现科普直达，全民科学素质提高。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
成本指标 |
按立项时的资金安排时间完成 |
＝ |
6 |
万元 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全民科学素养 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表、
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
