2022年度中国共产党青川县委员会宣传部部门决算

2022年度中共青川县委宣传部部门决算

目录

公开时间：2023年11月6日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

2.统筹指导协调理论研究、理论学习和理论宣传工作。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急工作。

7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设。

8.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟定发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。

9.统筹协调开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作。

10.研究提出新闻出版、文化艺术、体育、广播电视、电影和旅游业改革发展的政策性建议。

11.负责管理新闻出版行政事务工作，监督管理出版物内容和质量，管理著作权等，指导协调扫黄打非工作。

12.受县委委托，会同县委组织部管理全县文化旅游体育、新闻出版、融媒体、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面宣传思想文化单位的领导干部。对全县基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

13.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共青川县委宣传部无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1316.72万元，与2021年相比，收入总计增加642.65万元，增加95%。主要变动原因一是2022年人员变动；二是2021年年初预算未列预算项目支出，2022年本级财政预算项目经费648.59万元。

2022年度支出总计1445.18万元。与2020年相比，支出总计增加470.8万元，增长48%。主要变动原因是2022年项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1316.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1445.18万元，其中：基本支出547.32万元，占37.9%；项目支出897.86万元，占62.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1316.72万元。与2021年相比，收入总计增加642.65万元，增加95%。主要变动原因一是2022年人员变动；二是2021年年初预算未列预算项目支出，2022年本级财政预算项目经费648.59万元。

2022年财政拨款支出总计1445.18万元。与2021年相比，财政拨款支出增加470.8万元，增长48%。主要变动原因是2022年项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1370.18万元，占本年支出合计的94.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加463.8万元，增长51%。主要变动原因是2022年预算内项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1370.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1203.99万元，占87.9%；文化旅游体育与传媒支出53.46万元，占3.9%；社会保障和就业支出53.31万元，占3.9%；卫生健康支出17.98万元，占1.3%；住房保障支出41.45万元，占3%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1370.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）行政运行2013301（项）: 支出决算为236.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）机关服务2013303（项）: 支出决算为58.64万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）事业运行2013350（项）: 支出决算为139.81万元，完成预算100%。

4.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）其它宣传事务支出2013399（项）: 支出决算为769.41万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒207（类）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）宣传文化发展专项支出2079902（项）: 支出决算为43.45万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒207（类）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）其他文化旅游体育与传媒支出2079999（项）: 支出决算为10.01万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为36.37万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）: 支出决算为15.27万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。

10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100%。

10.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:支出决算为41.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出547.32万元，其中：

人员经费480.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
  公用经费67.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成预算43.4%，较上年减少0.65万元，下降26.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条约》，严把审核关，从严控制减少公务接待数量和公务用车使用量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.01万元，占56.7%；公务接待费支出决算0.77万元，占43.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。年初未安排预算，与上年数持平。原因是进一步规范公职人员因公因私出境等要求，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元,完成预算50.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.24万元，下降19.2%。主要原因是今年严格规范公务用车的管理和使用，严格审核使用，尽量减少使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.01万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车主要用于全县重大突发事件应急采访和网络舆情处置用车。

公务接待费支出0.77万元，完成预算36.7%。公务接待费支出决算比2021年减少0.41万元，下降34.7%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严把公务接待审批关，从严控制公务接待数量。

其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于省级文明城市创建巡回指导组、宣传宣讲、媒体记者接待、开展文学创作采风活动工作餐等。国内公务接待12批次，80余人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：省级文明城市创建巡回指导组、市委宣传团来县宣讲、广元日报和广元电视台来县采访、市委宣传部工作督导、文学作品研讨会工作餐等共计支出0.77万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出75万元。主要用于教育事业的彩票公益金支出。中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县委宣传部机关运行经费支出67.15万元，比2021年减少58.29万元，下降46%。主要原因是本年度内严格按照预算项目支出并且厉行勤俭节约的原则，从严控制使用工作经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县委宣传部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全县宣传经费、党报党刊经费、精神文明创建三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共青川县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对党报党刊经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共青川县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.2分，绩效自评综述：年度整体预算绩效运行良好；党报党刊专项预算项目绩效自评得分为96.2分，全县宣传经费专项预算项目自评得分为98.8分，精神文明创建专项预算项目自评得分为96.2分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指中共青川县委宣传部用于行政单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指中共青川县委宣传部用于事业单位的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 指省级专项用于乡村学校少年宫运转支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:是指用于中央支持地方（新时代文明实践中心建设项目）补助资金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指中共青川县委宣传部用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指职业年金缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指中共青川县委宣传部用于行政单位基本医疗保险缴费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指中共青川县委宣传部用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中共青川县委宣传部

2022年部门整体支出绩效评价报告

根据《青川县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（青财〔2023〕84号）文件精神，我部高度重视，成立绩效评价工作小组，对我部2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青川县委宣传部及下属单位共7个，其中行政单位1个（青川县委宣传部机关），参照公务员法管理的事业单位3个（县文联、县作协、县社科联），其他事业单位3个（县宣传教育中心、县志愿者服务指导中心、县互联网信息中心）。均属于县委宣传部管理，无二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

2.统筹指导协调理论研究、理论学习和理论宣传工作。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急工作。

7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设。

8.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟定发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。

9.统筹协调开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作。

10.研究提出新闻出版、文化艺术、体育、广播电视、电影和旅游业改革发展的政策性建议。

11.负责管理新闻出版行政事务工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等，指导协调扫黄打非工作。

12.受县委委托，会同县委组织部管理全县文化旅游体育、新闻出版、融媒体、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面宣传思想文化单位的领导干部。对全县基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

13.完成县委交办的其他任务。

人员概况：

青川县委宣传部属行政单位，内设9个股室，其中行政编制14名，工勤编制1名，实有人数14人；县文联、县作协、县社科联为3个参公单位，编制4名，实有人数4名；事业编制14名，实有14名。在职人员总数32人。退休人员7人。

（三）年度主要工作任务。
（一）加强理论学习，进一步统一思想、凝聚力量

一是服务县委中心组开展学习，同时加强对科级理论学习中心组的督促指导。二是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和形势政策理论宣传宣讲，进一步深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，广泛开展群众性宣讲活动，做到基层宣讲全覆盖。三是抓实“学习强国”推广运用管理各项工作，继续用好全省党委（党组）中心组网络学习平台和“学习强国”平台。四是做好理论读物征订学习使用工作。抓好理论著作和重要读本的学习。五是积极指导和促进理论成果形成发表，促进县委中心组成员和县内各单位在市级及以上主流媒体发表一批理论文章。六是做好《广元蓝皮书》青川课题编撰工作。

（二）管好守住阵地，牢牢掌握意识形态领导权、话语权

一是进一步深化落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，规范落实工作责任，强化督促检查和考核力度，确保意识形态领域安全稳定。二是抓好工作培训，提升基层宣传思想文化工作水平。三是加强宣传思想文化阵地建设，确保阵地可管可控。四是深化落实意识形态“1432”工作机制，扎实开展好意识形态工作分析研判和提示预警工作。

（三）做大做强正面宣传，不断壮大主流舆论

一是重抓对内宣传。重点聚焦县委、县政府中心工作和百姓民生热点，综合运用新闻宣传、专题宣传、典型宣传，全面报道建好“熊猫家园 青秀之川”的生动实践、重大成果。二是突出对外宣传。紧扣我县建设目标，聚焦产业发展、城镇提升、生态魅力、人文环境等重点，加强与上级媒体的联系、合作，积极送稿，吸引汇聚县外更多的目光和力量关注青川、点赞青川、走进青川。三是加强内容生产。对《青川新闻》内容进行提升，重点围绕做强时政宣传、做深主题宣传、做优活动宣传、做活民生宣传、做透热点宣传。

（四）强化价值引领，积极培育和践行社会主义核心价值观

一是持续做好中央、省、市先进典型推荐选树工作，并做好青川县第五届“道德模范”人物和第三届“文明家庭”评选表扬活动。二是做好乡镇、村（社区）新时代文明实践所站全覆盖工作。三是持续做好省级文明城市创建、文明单位、文明村镇创建工作。四是做好乡村学校少年宫运行管理。

（五）加强网络管理，不断净化网络空间

一是坚决维护网络意识形态安全。全面贯彻落实《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》及《分工方案》，加强网络意识形态领域风险点排查，大力开展各类专项整治，坚决清理各类有害信息特别是政治性有害信息，严格落实7×24小时值班制度，确保涉青舆情平稳有序、可管可控。二是持续做好网上正面宣传。围绕重要时点和重大活动做好网上重大主题宣传策划报道工作。三是持续推进网络综合治理体系建设。持续抓好互联网领导管理、正能量传播、网络内容管控、社会协同治理、网络法治、技术治网、组织保障等体系建设。指导20个乡镇充分发挥网信工作服务站作用，促进基层社会治理。四是进一步强化互联网行业党委党建引领作用。团结县互联网企业力量，鼓励企业发展新党员，加派党建指导员，让企业在党建引领下更好更快地发展。

（六）着力优供给强服务，推动文化事业高质量发展

一是按照《提升农村公共文化服务效能工作方案》，持续优化农村公共文化服务效能。二是加大力度，创作一批乡村振兴、青川为主题的精品文艺作品，主动参与各项比赛，历练人才队伍，提升作品影响力。三是积极向上争取文化资金，确保各项活动资金有保障。四是利用好现有文化艺术人才，积极吸纳外部优秀人才，制定激励措施，激发干事创作激情。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是加强理论学习，进一步统一思想、凝聚力量。服务县委中心组开展学习，全年开展集中学习不少于12次，对科级理论学习中心组的督促指导不少于2次，持续抓好学习强国平台的推广运用工作，确保全县月均参与度40%以上，全市县区排名保持在前2名；二是管好守住阵地，牢牢掌握意识形态领导权、话语权，全年县委常委会专题研究意识形态工作2次，县委书记、县长讲思政课2次，开展分析研判和提示预警4次；三是做大做强正面宣传，不断壮大主流舆论。重点聚焦县委、县政府中心工作和百姓民生热点，综合运用新闻宣传、专题宣传、典型宣传，全面报道建好“熊猫家园  青秀之川”的生动实践、重大成果。突出对外宣传。加强与上级媒体的联系、合作，积极送稿，吸引汇聚县外更多的目光和力量关注青川、点赞青川、走进青川；四是强化价值引领，积极培育和践行社会主义核心价值观，重点做好青川县第五届“道德模范”人物和第三届“文明家庭”评选表扬活动，做好乡镇、村（社区）新时代文明实践所站全覆盖工作，持续做好省级文明城市创建、文明单位、文明村镇创建工作；五是加强网络管理，不断净化网络空间。坚决维护网络意识形态领域安全，策划重点网络主题宣传，用好20个乡镇网信服务站，进一步加强互联网行业党委的建设；六是着力优供给强服务，推动文化事业高质量发展。按照《提升农村公共文化服务效能工作方案》，持续优化农村公共文化服务效能。主动创作和推出一批乡村振兴、青川为主题的精品文艺作品，做好“青川文学奖”和“青川艺术奖”的评选表彰工作。七是进一步推进扫黄打非、新闻出版等工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年度本年收入1316.72万元，年初结转和结余128.46万元。

2.部门总体支出情况：本年支出1445.18万元。

3.部门总体结转结余情况：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余53.46万元，本年收入1316.72万元。

2.部门财政拨款支出情况：本年支出1370.18万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：年末结转和结余0万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

年初我单位制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；目标要素完整，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：全年预算45人工资福利480.17万元，全年实现支出480.17万元，剩余0万元。足额保障人员工资福利支出。按时发放率100%。支出控制和执行进度：2022年中共青川县委宣传部部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

进一步修订和完善《中共青川县委宣传部经费管理办法》，严格审核和控制各类经费的使用和支出，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：全年预算67.15万元，全年实现支出67.15万元，剩余0万元。单位日常运转正常，运转保证率100%。按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，县委宣传部科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，项目实施内容与申报目标相符，申报目标合理可行。项目严格按照规模、标准、预算进行，无超规模、超标准、超概算问题。确保合理利用财力。2022年我单位完成了既定的绩效目标任务。项目支出资金计划897.86万元，资金到位897.86万元，剩余0万元，资金到位率100%，资金使用率100%。所有支出均按照年初预算执行，无违规违纪行为。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，县委宣传部紧扣年度工作目标任务，综合考虑年度工作开展情况、成本、履行工作职责、提升社会效益、可持续发展能力等，制定绩效目标表，严格按照县财政的经费标准、核定本单位人员编制，参照参照上年度公用经费支出，做到编制合理、完整、规范，确保不重不漏，科学合理、保障正常运行。绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（三）结果应用情况。

我单位2022年度根据对年度整体预算绩效评价情况，进一步强化单位整体支出和项目支出绩效自评工作，建立健全绩效自评制度，资金管理规范有序，资金使用效益明显，对单位年度整体支出和项目支出绩效自评情况向社会公开，接受社会监督，增强资金绩效管理理念，财务收支管理规范。

（四）自评质量。

中共青川县委宣传部2022年部门整体支出自评是根据2022年度预算文件和决算批复进行绩效自评，评价真实可靠，准确无误。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的重点和中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）存在问题。

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（四）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附表：1.部门（单位）整体支出绩效目标表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目绩效目标自评表（全县宣传经费） 主管部门及代码 606001 实施单位 青川县委宣传部 项目预算 执行情况 （万元） 预算数： 120 执行数： 115 其中： 财政拨款 120 其中： 财政拨款 115 其他资金 其他资金 年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况 主要用于与中央、省级、市主流媒体合作经费和对外境内宣传经费，确保完成全年对外宣传新闻上稿数量和做好全县重大主题和重要活动的社会氛围营造工作。 推出“庆祝中国共产党成立100周年”“开局‘十四五’开启新征程”等重大主题宣传报道，一大批反映经济社会发展成就的稿件被中央、省级、市级主流媒体采用，形成了强有力的对上宣传声势。在中央、省级和市级主流媒体共刊发稿件4308篇。 年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级 指标 预期指标值 实际完成 指标值 完成 指标 数量指标 与合作的各类平台上稿4000条以上 4000条 4308条 质量指标 推动党的新闻宣传事业蓬勃发展 ≥96% 96% 时效指标 年度内完成上级下达的宣传目标任务 2022年 年度内完成 成本指标 与各级媒体的合作经费和对外宣传经费 120 120 效益 指标 经济效益指标 社会效益 营造建设具有请打舆论力和引领力的良好社会氛围 ≥98% 99% 生态效益指标 对外提升和展示青川经济社会重大发展成果 ≥98% 98%  可持续影响指标 确保新闻宣传工作再上新台阶 ≥96% 96% 满意度指标 满意度指标 阅读者对于青川经济社会发展带来的巨大变化的满意度  ≥97% 97% 项目绩效目标自评表（精神文明创建） 主管部门及代码 606001 实施单位 青川县精神文明办 项目预算 执行情况 （万元） 预算数： 50 执行数： 16.23 其中： 财政拨款 50 其中： 财政拨款 16.23 其他资金 其他资金 年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况 根据青川县创建四川省第六届文明城市方案，每年创城经费50万元，主要用于创建办日常工作经费、创城氛围营造费用，户外宣传标语和广告资料印制费用。在全县上下营造良好的省级文明城市创建氛围，市民的文明程度进一步提升。 召开省级文明城市创建工作推进会6次，开展实地测评及网报资料培训会议10余场次，问卷调查3次，建立网报资料月报制度，开辟《拓展文明实践，共创文明城市》专栏，发布各类稿件信息20余期。统筹做好各级文明单位、文明村镇、文明校园创建，全县县级以上文明村占比达96%，文明乡镇占比达80%。积极开展文明家庭评选，评选出青川县第三届文明家庭20户，群众的文明素质和社会文明程度显著提高。 年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级 指标 预期指标值 实际完成 指标值 完成 指标 数量指标 制作社会主义核心价值观景观小品 2套 2套 质量指标 制作发放各类宣传资料 3万余份 4万余份 时效指标 营造文明城市创建的浓厚氛围，完成2022年创建任务 ≥95% 96% 成本指标 年度内完成本年创建的阶段性目标任务 2022年 年度内完成 效益 指标 经济效益指标 2022年创建工作经费 50 50 社会效益 生态效益指标 营造建设具有强大舆论力和引领力的良好社会氛围 ≥95% 95% 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 确保精神文明建设工作再上新台阶 ≥96% 97% 项目绩效目标自评表（党报党刊经费） 主管部门及代码 606001 实施单位 中共青川县委宣传部 项目预算 执行情况 （万元） 预算数： 381.37 执行数： 381.37 其中： 财政拨款 381.37 其中： 财政拨款 381.37 其他资金 其他资金 年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况 为全县县级部门和乡镇征订《人民日报》《求是》杂志等报刊11119份，推动党的新闻宣传事业蓬勃发展。 全面完成党报党刊的征订和发行工作。 年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级 指标 预期指标值 实际完成 指标值 完成 指标 数量指标 全县党报党刊征订数量 11119份 11119份 质量指标 推动党的新闻宣传事业蓬勃发展 ≥96% 96% 时效指标 年度内完成征订和使用分送业务 2022年 年度内完成 成本指标 全县党报党刊征订费用 381.37 381.37 效益 指标 经济效益指标 社会效益 全县各级各类干部的政治理论素养进一步提升 ≥95% 95% 生态效益指标 营造建设具有强大舆论力和引领力的良好社会氛围 ≥95% 96% 可持续影响指标 确保新闻宣传工作再上新台阶 ≥94% 94% 满意度指标 满意度指标 党报党刊阅读对象满意度 ≥98% 99% 项目绩效目标自评表（公益电影县级配套） 主管部门及代码 606001 实施单位 中共青川县委宣传部 项目预算 执行情况 （万元） 预算数： 4 执行数： 3.6 其中： 财政拨款 4 其中： 财政拨款 3.6 其他资金 其他资金 年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况 四川省财政厅四川省新闻出版广电局关于印发《四川省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法》的通知要求：扩权县，中央补助160元、省补助43.5元、县财政负担16.5元。市级要求播放2376场次，合计3.69万元。 完成上级下达的目标任务 年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级 指标 预期指标值 实际完成 指标值 完成 指标 数量指标 按照行政村的设置和上级要求达到播放场次数量 2386场次 20场次 质量指标 丰富全县行政村村民的精神文化生活 时效指标 要求在每年自然年度内完成资金拨付和放映场次数，作为年终考核依据 2022年 年度内完成 成本指标 按照省级文件要求县级财政配套经费 4  3.6962 效益 指标 经济效益指标 社会效益 丰富群众精神文明生活 ≥97%   97% 生态效益指标 可持续影响指标 长期以来提升干部群众的思想素质，丰富精神文化生活。 ≥96% 96% 满意度指标 满意度指标 通过公益电影放映等进一步对外宣传青川的宣传思想文化工作  ≥97%  97%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表