2022年度
广元市青川县水利局部门决算
目录
公开时间：2023年11月06日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.指导全县河湖管理与保护工作，组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划；指导全县河湖管理范围内建设项目管理工作；指导全县河湖管理范围内采砂管理工作；负责组织编制全县河道采砂规划和年度实施方案；指导河湖水系连通相关工作。负责青川县河长制领导小组及其办公室日常工作。拟定全县水利工作政策和法制建设规划；落实行政执法责任制；协调处理重大水事纠纷；承办行政复议、行政诉讼和普法教育工作。承担水利系统防汛抗旱相关工作，组织编制洪水应急抢险的技术保障工作；组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作；负责水文相关工作；负责青竹江水利风景区管理相关工作。
3.承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；组织水资源监测，编制并发布水资源公报；拟定水量分配、水资源调度方案并监督实施；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警，组织指导地下水超采区综合治理工作；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水的行业管理工作；负责水利工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.组织、协调全县农村水利社会化服务体系建设；负责全县农村水利工作，负责全县乡镇集中供水、农村饮水安全等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站、电网管理并实施技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全县有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全县重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、服务体系建设。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况
1.农村饮水安全
（1）健全农村供水体系。动态监测全县18万农村人口饮水安全情况，督促乡（镇）落实完成“三个责任”、“三项制度”，实现工程建设和管理“两同时”，确保“有水吃、有人管”。（2）饮水安全全部达标。以领导包片区方式开展饮水安全全覆盖检查，2022年我县农村自来水普及率已达到91.92%，2022年我区农村规模化供水人口覆盖率已达到20%。3.饮水安全巩固提升。实施乡村振兴重点帮扶村饮水提升改造项目投入931万元在20个乡（镇）35余村改造和维修供水工程61处，累计受益人口6.23万人，完成水利厅农村供水工程维修养护50处5万人的目标任务。
2.河道砂石资源管理
（1）加强宣传。以“世界水日”、“中国水周”、“宪法周”等普法宣传为契机，现场讲解发放宣传资料1000余份、宣传画200余份，现场解答群众咨询210余次。（2）强化规划。修改完善了《青川县2022-2026年采砂规划方案》和《青川县2022年度采砂实施方案》，全面规划和布局全县15条主要干支流河道砂石，始终坚持以规划为引领，努力实现砂石资源可持续开采。（3）规范管理。深入推行河道砂石采运管理单制度，联合公安、交通运输部门开展联合执法检查行动10余次，查获扣押非法砂石运输车辆23车，组织召开河道砂石企业培训会1次。（4）日查夜巡。全年累计出巡230余天，严厉打击广平高速砂石外运、非法采砂等违法行为，累计移交广平高速外运砂石车10余辆，立案查处6起涉水案件。
3.防汛减灾
2022年，我县连续遭遇两场大暴雨天气过程，过程降雨量为青川县有气象记录以来最大。造成20个乡镇不同程度受灾，紧急避险转移3353人，房屋受损387间，农作物受灾面积2.52万亩，堤防水毁1.67万米，人饮设施受损256处。全县直接总经济损失6.59亿元。（1）补缺项。累计出动2029人次，对防汛准备、工程安全度汛、水毁工程修复、监测预警体系以及薄弱环节等进行全面排查3578处，储备电筒、防雨护具、救生衣等“三小件”配备。落实防汛抢险技术支撑专家6人，大型救援机械60余台；2支专业消防救援队伍、1支专业民兵应急救援队伍、198支乡镇应急救援队伍，确保关键时刻调得出、用得上。（2）重预警。全覆盖落实防汛责任，印发县领导“一对一”包保责任清单，分级分类落实了6座小二型水库防汛“三个责任人”，20个乡镇178个村240名山洪灾害防御责任人、122处地质灾害防御责任人。（3）快处置。“7.12”强降雨期间，发布预警信息25万余条，涉及22万余人次，针对预警信号发出区域，果断组织受威胁群众提前转移。茶坝乡青新村水口社山洪灾害危险区，在近25万方山洪泥石流灾害发生时，26户70人提前转移避让，直接受灾的6户18人无一人伤亡。
4.水资源管理
（1）严格执行取水许可，大力开展水资源法规宣传。2022年共受理取水许可申请16件，办理水资源论证报告审查及报告表审查备案4套。（2）水电站下泄生态流量监管。采取巡视巡查和在线监测的方式对县内8座水电站泄放设施、监测装置运行情况、下泄生态流量执行情况开展监管和实地调查复核，经考核，我县境内涉及生态流量泄放的8座小水电站生态流量全部达标。
5.水土保持
（1）预防监督管理。积极督促各类生产建设项目编报水土保持方案，2022年共审批水土保持方案报告书15个。（2）水土流失治理。投资655万元实施黄家沟小流域水土流失综合治理项目，通过采取工程措施、林草措施、保土耕作、封禁治理措施，综合治理水土流失面积20平方公里。（3）水土保持监督。对辖区内的“未批先建”生产建设项目进行查处，下发整改通知限期整改；按照“应收尽收”原则，征收水土保持补偿费141.6万元。
6.河湖长制
（1）强化工作部署。由县委书记、县长任双总河段长，设有县级河长29名，乡级河长50名，村级河长152名，县级联络员单位27个，组织召开全县河长制工作会议4次。截至目前，县级河段长巡河362次，完成率104%，乡级河段长巡河2552次，完成率106%。（2）抓好专项整治。开展汛前与汛后“清河行动”，清理漂浮物、建筑垃圾等5000余吨。（3）提升河湖生态。开展金厂河、大院沟河河湖健康评价，协办2022年甘川陕三省河湖长制工作联席会议，为开展流域综合治理、建设健康美丽幸福河湖打下坚实基础。
7.移民后扶工作
（1）动态移民管理。2022年共核减不符合条件或自然减员人口108人，补发信息异常人员100余人，纳入曲河水库2020年新核定4人。（2）维护移民稳定。认真办理移民群众来信、来电、来访工作，及时化解移民信访。未出现移民群访和越级上访现象。
8.重点项目工作
（1）河湖水系连通工程。项目总投资14211.83万元，新建3座挡水坝，输水管线全长7.58km，加固拦水坝1处、拆除重建1处，新建景观坝1处，总形象进度94%。
（2）曲河水库工程。曲河水库枢纽工程主体工程已全面完工，闸门及其他金属结构已全部安装调试到位。曲河电站引水隧洞开挖支护完成250m，完成总投资约1200万元。
（3）东阳水库工程。东阳水库工程于2022年2月9日正式进场施工，完成施工营区临时用地报批、项目部轻钢房建成入住办公、砂石骨料筛分系统建成投产、临时拌合站建成投产，年度累计完成投资约3600万元。
（4）金山河山洪沟治理工程。该项目总投资800万元，完成新建防洪堤防2772米、加固堤防180米、河道疏浚1372米，于2022年1月21日开工建设，2022年11月30日完工。该工程的建设解决了金子山社区0.24万人口，300亩耕地，县级民山公路每年汛期受洪水淹没，群众年年上访问题。
9.深入推进党风廉政建设
（1）深入开展学习教育工作。（2）加强党员队伍建设与管理。（3）持之以恒抓好党风廉政建设。（4）严格落实本行业意识形态工作责任制。
二、机构设置
青川县水利局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。
纳入青川县水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.水利局机关（行政）
2.水旱灾害防治中心（参公）
3.水利综合行政执法大队（参公）
4.水利水电工程建设事务中心（事业）
5.水利水电质量安全站（事业）
6.河湖管理保护站（事业）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计12,059.61万元。与2021年相比，收、支总计各减少4,349.8万元，下降26.5%。主要变动原因是项目资金投入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计7,481.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,872.49万元，占38.4%；政府性基金预算财政拨款收入4,608.67万元，占61.6%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计11,117.68万元，其中：基本支出786.3万元，占7.1%；项目支出10,331.38万元，占92.9%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计12,059.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,349.8万元，下降26.5%。主要变动原因是项目资金投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出5,836.58万元，占本年支出合计的52.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,123.04万元，下降26.7%。主要变动原因是部分水利工程完工，本年新增项目投资减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出5,836.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出58.23万元，占1%；卫生健康支出22.93万元，占0.4%；农林水支出5,698.08万元，占97.6%；住房保障支出57.35万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为5,836.58万元，完成预算96.3%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.31万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.68万元，完成预算100%；
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）:支出决算为565.73万元，完成预算100%；
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.93万元，完成预算100%。
5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为2042.94万元，完成预算100%。
6、农林水支出（类）水利（款）
行政运行（项）:支出决算为213.77万元，完成预算100%，
机关服务（项）:支出决算为434.02万元，完成预算100%，
水利工程建设（项）:支出决算为2589.02万元，完成预算100%；
水利前期工作（项）:支出决算为25.12万元，完成预算100%；
水土保持（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%；
水资源节约管理与保护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；
防汛（项）:支出决算为79.73万元，完成预算32.7%，决算小于预算是因为部分项目跨年度本年未完工；
水利技术推广（项）:支出决算为2万元，完成预算100%；
水利建设征地及移民支出（项）:支出决算为1866.8万元，完成预算100%；
农村人畜饮水（项）:支出决算为147.25万元，完成预算100%；
其他水利支出（项）:支出决算为201.32万元，完成预算100%；
7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为120.98万元，完成预算100%；
8、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:支出决算为672.43万元，完成预算48.4%，决算小于预算是因为部分项目跨年度本年未完工；
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.35万元，完成预算100%。
10、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出786.3万元，其中：
人员经费680.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算71.3%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：共接待11批次，115人，主要是接待水保项目检查、县域节水项目验收、安全生产检查等。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.07万元，完成预算71.3%。公务接待费支出决算与2021年决算持平。其中：
国内公务接待支出1.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，115人，共计支出1.07万元，具体内容包括
1.市级防汛及其他项目督导3批次，20人，1474元；
2.省厅巡查河长制1批次，17人，1668元；
3.省、市安全生产工作检查3批次，42人，4466元；
4.市级县域节水验收、水资源检查、水土保持检查3批次，30人，2578元；
5.市级信息化建设项目检查1批次，6人，511元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出5,281.1万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县水利局机关运行经费支出105.67万元，比2021年增加35.66万元，增长50.9%。主要原因是人均预算费用上调。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县水利局政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县水利局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：《2022年广元市青川县水利局部门整体绩效评价报告》见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；
事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）行政人员的基本支出；
机关服务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）事业人员的基本支出；
水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等；
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；
水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出；
水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；
水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定和监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等；
防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，视频会商等；
信息管理(项)：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出．有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护；
农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面支出；
其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
14.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。
15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年水利局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
水利局下属二级单位6个，其中行政单位1个，事业单位5个。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2、指导全县河湖管理与保护工作，组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划；指导全县河湖管理范围内建设项目管理工作；指导全县河湖管理范围内采砂管理工作；负责组织编制全县河道采砂规划和年度实施方案；指导河湖水系连通相关工作。负责青川县河长制领导小组及其办公室日常工作。拟定全县水利工作政策和法制建设规划；落实行政执法责任制；协调处理重大水事纠纷；承办行政复议、行政诉讼和普法教育工作。承担水利系统防汛抗旱相关工作，组织编制洪水应急抢险的技术保障工作；组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作；负责水文相关工作；负责青竹江水利风景区管理相关工作。
3、承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；组织水资源监测，编制并发布水资源公报；拟定水量分配、水资源调度方案并监督实施；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警，组织指导地下水超采区综合治理工作；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。
4、负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水的行业管理工作；负责水利工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6、组织、协调全县农村水利社会化服务体系建设；负责全县农村水利工作，负责全县乡镇集中供水、农村饮水安全等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站、电网管理并实施技术监督。
7、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8、组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9、指导全县有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全县重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、服务体系建设。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。编制数总编制45人，年末实有在职人数42人。退休人员31人，遗属人员2人。
（四）年度主要工作任务。
加快构建高质量现代化水利基础设施体系，统筹水灾害、水资源、水环境、水生态治理，提升水旱灾害防御能力等工作稳步推进。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期治水思路，认真市委和县委战略体系，坚持稳中求进，跨越发展总基调，以着力解决水利改革发展不平衡不充分问题为导向，以全面提升水安全保障能力为目标，以加快完善水利基础设施网络为重点，扎实推动水利基础设施长足发展，农村水利条件全面改善，防汛减灾能力整体跃升，水生态建设持续加强，水利改革纵深推进，全面促进水利高质量发展，为决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越提供更加坚实的水利支撑和保障。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计7,481.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,872.49万元，占38.4%；政府性基金预算财政拨款收入4,608.67万元，占61.6%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本年支出合计11,117.68万元，其中：基本支出786.3万元，占7.1%；项目支出10,331.38万元，占92.9%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
（二）结果应用情况
2022年，本部门积极开展绩效自评工作，及时向县财政局绩效中心报送自评考核结果及相关材料，部门整体支出自评得分97分。
（三）自评质量
我局严格按照财政文件要求，结合单位实际工作情况，认真开展自评，质量较高。
（四）整体绩效
2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门支出绩效总体情况较好，圆满完成了各项目标任务。按时按质编报部门预决算，年度预算执行基本收支平衡，财务管理规范，制度健全，严格执行国库集中支付、公务卡强制结算目录、政府采购、非税收入征收管理以及厉行节约等财政政策，主动接受审计、财政等部门的监督检查，账目设置清晰，会计资料及支付依据完整。
（二）存在问题。部分项目存在跨年度实施、已完工项目存在未完成项目结算审计等情况，致使资金拨付率偏低。
（三）改进建议。加强项目建设的经常性督促和指导，按规划设计要求进一步加快项目建设进度，及时完成项目结算审计和项目财务决算审核的支持与配合，确保资金及时支付，全面提高资金的使用效益。
2022年青川县水利局项目支出绩效自评报告
（移民直补资金744万元
中央移民资金906万元）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年申报中央第一批次直发直补资金744万元，项目资金906万元。2022年1月28日，省厅通过《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2022﹞8号），下达直补资金744万元，中央项目资金906万元。于2022年10月2日通过县委常委会审定。
（二）项目绩效目标。
目标1：计划投入直补资金744万元，直补发放人数13064人；
目标2：计划投入197万元，实施中小微水利工程建设及维护项目3个；
目标3：计划投入212万元，实施农村安全饮水及功能提升项目5个；
目标4：计划投入233万元，美丽家园建设7个；
目标5：计划投入40万元，生产开发及配套设施建设1个；
目标6：计划投入224万元，基础设施项目9个。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2022年1月28日，《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2022﹞8号），下达直补资金744万元，中央项目资金906万元。
2.资金使用。
（1）移民生活补助资金执行情况：由村级通过“四川省惠民惠农公共服务网”对移民资格动态进行申报，乡镇、县级在“一卡通”阳光审批系统中逐级审核，并将动态报告上传给市局，县级移民机构再将移民资格正常数据推送至市惠民惠农“一卡通”信息系统进行发放。每季度动态核实、发放一次，直接发至移民社保卡。
（2）项目资金执行情况：项目资金根据各乡镇移民需求，由乡镇做好初设预算，申报给县移民主管部门统计汇总，形成实施方案，报县德赢VWIN批准，县财政局下达资金计划后实施。
（二）项目财务管理情况。
本单位严格按照移民资金管理办法执行，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
落实县级部门、乡镇、村项目理事会等各方管理责任，突出过程管理，狠抓项目规划、实施、验收、资金拨付、移交管护等环节，确保把项目建成合格工程，力争优质工程。一是规范项目规划。充分尊重移民意愿，实地踏勘拟建项目现场，以基础设施、新农村建设及生态环保等美丽家园建设为重点，认真编制项目实施方案；二是严格按程序实施项目。对达到招标（比选）规模标准的，必须按相关规定执行；对符合村民自建的项目，严格按照《广元市扶贫开发局关于印发<广元市大中型水利水电工程移民后期扶持村民自建项目参考资料>的通知》（广扶贫发〔2019〕34号）相关程序执行。三是规范项目验收。坚持项目完工一个，验收一个。项目完工后，建设单位要严格执行项目验收程序，及时组织村自查验收和乡镇验收，合格后再申请主管部门进行县级验收。验收合格后项目业主应及时将项目移交给项目相应的运营管理单位，并按规定办理移交手续。项目运营管理单位应建立项目管护使用制度，落实管护责任人，提高项目使用率，确保项目资金发挥最大效益。四是资料及时归档。强化项目过程资料的收集与管理，每一个项目均具备从计划下达到资金拨付的全部资料。对项目实施管理的重要环节，在形成文字资料的同时，还要具备影像资料，如项目公示公告、项目施工前、施工中以及完工后、项目验收、隐蔽工程验收等都必须形成影像资料，及时存档备用，做到项目完工、资料齐备。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该批次资金计划实施一般项目共计25个，截至2023年7月31日12个项目已竣工验收、12个项目已完工尚未竣工验收，在建项目1个。
（二）项目效益情况。
1.经济效益分析。2021年我县移民人均可支配收入为14117元，通过项目实施和历年的产业投入，移民出行道路畅通，种养产业能及时变卖成钱，移民收入稳步增长已初见成效，2022年移民人均可支配收入达到15811元。
2.社会效益分析。通过实施道路交通、人畜饮水、产业发展等项目，可大大促进当地经济发展，增加移民收入水平。对于移民生活提高，密切党群关系、维护社会稳定都具有十分重要的社会意义。
3.生态效益分析。着重解决移民聚集地污水处理，进行综合治理，提高整体环境质量，改善移民人居生活环境。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1.部分项目未完工的原因：一是库区部分地区交通不便，材料需多次转运，影响了进度；二是项目资金下达较晚。
2.报账进度迟缓的原因：一是部分项目启动实施较晚；二是部分施工方整理资料质量不高，不能及时归档，影响尾款结算时间。
（二）相关建议。
1.建立健全基层移民管理机构。县、乡两级移民干部严重紧缺，加之工作量大，指导、监督、检查项目不及时、不到位，导致项目建设、验收、审计、报账进度滞后。建议上级移民管理部门联合有关部门出台相关政策，健全县级以下基层管理机构，确保库区乡镇都有移民专干、接安乡镇至少有干部兼管移民工作，使移民后扶工作层层有人管，事事有人抓。
2.放宽工作经费使用范围。上级文件规定，工作经费主要用于开展移民后期扶持政策实施监督检查，管理信息系统数据收集及系统维护等方面，不得用于人员经费和公用经费等经常性开支，致使部分费用列支困难，管理工作经费存在缺口，希望放宽资金使用范围。
3.加强移民干部培训。移民工作涉及专业性、政策性较强，许多移民干部属于行业新人，过去从未接触过移民工作，有的干部虽然长期从事移民工作，但对于新时期的新形势、新问题、新要求缺乏深入的研究，观念和知识也需要更新。因此，建议加强移民干部培训并形成正常化、经常化。
4.设立移民资金专户。为加强移民资金管理，建议出台相关政策设立移民资金专户，做到专户、专款、专用。
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2022年青川县水利局项目支出绩效自评表 |
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主管部门及代码 |
青川县水利局 |
实施单位 |
青川县水利局 |
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项目预算 |
预算数： |
1650 |
执行数： |
1650 |
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其中： 财政拨款 |
1650 |
其中： 财政拨款 |
1650 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目标1：计划投入直补资金744万元，直补发放人数13064人。 目标2：计划投入197万元，实施中小微水利工程建设及维护项目3个； 目标3：计划投入212万元，实施农村安全饮水及功能提升项目5个； 目标4：计划投入233万元，实施美丽家园建设7个； 目标5：计划投入40万元，实施生产开发及配套设施建设1个； 目标6：计划投入224万元，实施基础设施项目9个。
|
目标1：投入资金744万元，完成13041人直补资金发放，发放资金744万元； 目标2：投入197万元，完成中小微水利工程建设及维护项目3个； 目标3：投入212万元，完成农村安全饮水及功能提升项目5个； 目标4：投入233万元，完成美丽家园建设7个； 目标5：投入40万元，完成生产开发及配套设施建设1个； 目标6：投入224万元，完成基础设施项目9个。
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
指标1：基础设施（个） |
9 |
9 |
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|
指标2：移民美丽家园项目（个） |
7 |
7 |
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|
指标3：农村安全饮水及功能提升（个） |
5 |
5 |
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指标4：生产开发及配套设施建设（个） |
1 |
1 |
|||
|
指标5：中小微水利工程建设及维护（个） |
3 |
3 |
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|
质量指标 |
指标1：项目（不含移民培训）验收合格率（%） |
100 |
100 |
||
|
时效指标 |
指标1：截至2022年底，项目资金完成率(%) |
100 |
100 |
||
|
成本指标 |
指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |
95 |
95 |
||
|
效益 |
经济效益指标 |
指标1：增加移民人均可支配收入（元） |
100 |
100 |
|
|
指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |
1 |
1 |
|||
|
社会效益 |
指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |
500 |
500 |
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|
生态效益指标 |
指标1：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） |
14 |
14 |
||
|
可持续影响指标 |
指标1：已建工程项目良性运行比例（%） |
100 |
100 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |
95 |
100 |
|
|
指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） |
0 |
0 |
|||
|
指标3：交办的信访事项及时处理率（%） |
100 |
100 |
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2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（青川县东阳水库工程）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
履行项目建设行业监管职责，负责项目申报、建设监管等。
2．项目立项、资金申报的依据。
青川县发展和改革局《关于东阳水库工程可行性研究报告的批复》（青发改发〔2018〕342号）
广元市水利局《关于青川县东阳水库工程初步设计报告的批复》（广水函〔2018〕393号）
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格按照青川县德赢VWIN《关于印发<青川县县本级政府投资建设项目概算管理办法>的通知》（青川府办发〔2018〕97号）等文件执行。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该资金用于青川县东阳水库工程，严格按照资金下达对应项目支付资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
新建水库一座，水库正常蓄水位932.00m，正常库容为532万m3，设计洪水位为936.29m，校核洪水位为937.91m，总库容717万m3，设计死水位911.00m，死库容108万m3，大坝基本断面为梯形断面，坝顶高程939.50m，坝顶长度135.50m，坝顶宽度6.00m，最大坝高66.50m。灌区工程共布置1条干管、2条分干管（蒿溪分干管、桥楼分干管）和16条支管总长共17km。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
申报的项目绩效目标为：建成以农业灌溉、乡村供水等综合利用的小（Ι）型水利工程。建成后，主要覆盖三锅镇和蒿溪回族乡14个村社，灌溉面积1.8万亩，有效解决3.02万人供水问题及畜牧用水需求。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报的目标符合县域发展规划，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
东阳水库工程批复总投资为33331.08万元，其中枢纽工程27766.66万元，灌区工程5564.42万元。目前已成功申报专项债券资金2亿元，实际到位1.28亿元，资金申报、批复均符合程序规定，未进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
见附表
（三）项目财务管理情况。
我单位项目管理、财务管理制度健全，且执行到位，资金使用程序规范，账务处理及时，会计核算规范。
1.严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、招投标、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上，全部拨付到位，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。
2.在整合资金管理上严守相关政策法规，财务管理制度日趋健全，并能定期组织检查，保证制度的有效实施。
3.财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途相符。
4.资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；账务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由青川县水利局监管，青川县水利水电工程建设事务中心（即项目业主）负责实施。项目具体实施的主要流程为：项目业主按规定对项目进行采购或招投标，完成项目施工前期工作后，然后进行项目开工建设，建设过程中由县水利局监督、指导项目建设，完工后由项目业主组织项目完、竣工验收，同时完善项目建设资料。
（二）项目管理情况。项目业主严格按照流程实施公开招标、政府采购确定施工、监理单位，委派业主代表组建管理机构把控项目建设质量与进度，同时发动项目区群众参与项目建设监督，确保建设质量。
（三）项目监管情况。该项目由广元市水利水电质量安全中心进行质量监督，县水利局规建股、安办、质安中心技术人员在建设期间随机核查项目建设情况、检查项目建设质量、服务指导协助解决项目建设中各项问题，同时严格项目进度款拨付程序，据实拨付，此外对建设资料要求实时完成，确保项目建设资料真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
青川县东阳水库工程严格按照设计规模、标准进行建设，按时、按质完成了年度建设任务。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
项目建成后将覆盖三锅镇和蒿溪回族乡14个村社，灌溉面积1.8万亩，有效解决3.02万人供水问题及畜牧用水需求，对保障农业生产、产业发展有一定的促进作用，同时改善周边生态环境，沿线群众都有一定幅度的增收。
2.社会效益
该项目的建设大幅度提高东阳沟沿线防汛能力，一定程度上改善了周边的生态环境，提升了周边村民幸福指数。
3.社会满意度
该项目建设程序合法，建设质量符合要求，工程防汛、环境改善效益明显，群众的满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目依规申报，资金到位及时，建设程序合法，工程质量达标，资金使用合规，绩效设置合理，综合社会效益明显。
（二）存在的问题。
受国家政策影响，项目永久建设用地报批存在困难。
（三）相关建议。
加强业主单位建设管理人员的业务培训和经费保障，进一步提高项目技术力量投入，提高项目管理能力和管理水平，严格对参建各方的管理，为项目高质保效的推进提供基础要素保障。
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青川县东阳水库工程绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县水利局 |
实施单位 |
青川县水利水电工程建设事务中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2000 |
执行数： |
2000 |
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|
|
其中： 财政拨款 |
2000 |
其中： 财政拨款 |
2000 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
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贯通导流隧洞并开展衬砌工作，左右岸坝肩开挖至指定高程。 |
贯通导流隧洞并开展衬砌工作，左右岸坝肩开挖至指定高程。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
贯通导流隧洞 |
323米 |
323米 |
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|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
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|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥90% |
95% |
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|
社会效益 指标 |
改造灌溉面积 |
≥1.8万亩 |
1.8万亩 |
|
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|
保障供水人口 |
≥3万人 |
3.02万人 |
|
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|
可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 |
≥20年 |
50年 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
受益人口满意度 |
≥99% |
99% |
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（中央水利抗旱救灾资金项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
申报项目预算金额为 538万元（资金来源为2022年中央水利抗旱救灾资金）
四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省水利厅《关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知》 （川财农〔2022〕104号）
青川县财政局《关于下达2022年中央财政水利救灾资金的通知》（青财农〔2022〕59号）
（二）项目绩效目标。
新建、维修、加固水源工程，沉淀池、过滤池、清水池，新建和维修净化水厂，安装输配水管网及户表工程，确保群众饮水安全。2023年3月前完成项目建设。
（三）项目资金申报相符性。
该项目本次申报预算538万元，资金来源为2022年水利抗旱救灾资金。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金情况。
资金计划及到位。该项目主要资金来源为中央资金，实际到位资金538万元。资金申报、批复均符合程序规定，未进行预算调整。我单位及时拨付项目进度资金。
（二）项目财务管理情况。
我单位项目管理、财务管理制度健全，且执行到位，资金使用程序规范，账务处理及时，会计核算规范。
1.严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、招投标、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上，全部拨付到位，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。
2.在整合资金管理上严守相关政策法规，财务管理制度日趋健全，并能定期组织检查，保证制度的有效实施。
3.财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途相符。
4.资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；账务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。
（三）项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由青川县水利局监管，各项目村（即项目业主）负责实施。项目具体实施的主要流程为：项目业主按规定对项目一事一议，采取村民自建的方式进行建设，完成项目施工前期工作后，然后进行项目开工建设，建设过程中由县水利局监督、指导项目建设，完工后由项目业主组织项目完、竣工验收，同时完善项目建设资料。
（二）项目管理情况。项目业主严格按照村民自建方式流程进行，县水利局把控项目建设质量与进度，同时发动项目区群众参与项目建设监督，确保建设质量。
（三）项目监管情况。该项目由青川县水利水电质量安全中心进行质量监督，县水利局规建股、安办、质安中心技术人员在建设期间随机核查项目建设情况、检查项目建设质量、服务指导协助解决项目建设中各项问题，同时严格项目进度款拨付程序，据实拨付，此外对建设资料要求实时完成，确保项目建设资料真实性。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
青川县水利救灾资金项目工程严格按照设计规模、标准进行建设，按时、按质完成了年度建设任务。
（二）项目效益情况。青川县水利抗旱项目建设对于提升干旱灾害防御能力的基础性、保障性作用，水利生产、生活条件和环境条件得到改善，人民生活环境得到明显改善。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
（二）相关建议。提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。
附表
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2022年50万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县水利局 |
实施单位 |
各项目乡镇 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
538 |
执行数： |
538 |
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其中： 财政拨款 |
538 |
其中： 财政拨款 |
538 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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推动项目完成年度建设目标，完成2022年项目投资。 |
完成2022年项目投资。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
新建和维修水源工程、新建沉淀池、过滤池、清水池，输配水管网改造等.采购应急管材 |
100% |
100% |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按预定进度完成 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制 |
538万 |
538万 |
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生态效益指标 |
青川县抗旱项目建设对于提升干旱灾害防御能力的基础性、保障性作用，水利生产、生活条件和环境条件得到改善 |
人民生活环境得到明显改善 |
人民生活环境得到明显改善 |
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可持续影响指标 |
持续时间年限 |
2年 |
1年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
＞90% |
＞90% |
＞90% |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
