2022年度中国共产党青川委员会办公室部门决算
目 录
公开时间：2023年11月6日
第一部分 部门概况...................................................................4
一、部门职责.....................................................................4
二、机构设置.....................................................................9
第二部分 2022年度部门决算情况说明........................................10
一、收入支出决算总体情况说明..........................................10
二、收入决算情况说明.......................................................10
三、支出决算情况说明.......................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................17
十、其他重要事项的情况说明............................................17
第三部分 名词解释..................................................................19
第四部分 附件........................................................................22
第五部分 附表........................................................................31
一、收入支出决算总表......................................................31
二、收入决算表................................................................31
三、支出决算表................................................................31
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................31
五、财政拨款支出决算明细表............................................31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................31
第一部分 部门概况
一、部门职责
县委办：承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作；承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作；承担全县商用密码的管理工作；按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作；围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议；负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作；负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展；开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项；在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作；负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所；做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作；负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导；加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程；承办县委交办的其他事项。
县委党史研究室（县地方志编纂中心）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党青川历史、青川县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施；征集、整理中国共产党青川历史、青川县地方志重要资料，建立青川县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议；组织编写出版中国共产党青川历史书籍和青川县地方志书籍；组织中国共产党青川历史、青川县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训；开展中国共产党青川历史、青川县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识；参与拟定全县党史、地方志工作规划和编纂方案，指导全县党史、地方志业务；承担职责范围内的安全生产、应急管理等工作；完成县委、县政府交办的工作。
县档案馆：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，强化政策建设，充分发挥档案馆“五位一体”功能，不断提升档案馆工作质量和水平，增强为民服务的实效；参与拟定全县档案管理工作规划，加强档案工作制度建设，按年度拟定档案接收计划，负责依法接收、征集、保管具有保存价值的档案，协调、指导县属各类档案室档案资料的移交和接收进馆工作。公开向社会广泛征集具有保存价值的档案；负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学整理、保管和利用；负责全县重大活动档案管理工作；按规定举办各类档案陈列展览，向社会公众开放爱国主义教育。开发利用馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务；常态化提升档案库房规范化管理水平，强化档案保管保护，确保档案实体安全，为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务；强化业务建设，不断丰富馆藏档案资源，优化馆藏档案结构，有效开展数字档案馆建设，优化和完善软硬件环境、网络条件和档案数字资源，促进档案数字化成果有效利用；完成县委、县委办（县档案局）交办的其他工作。
团县委：领导全县共青团工作，领导全县青联、少先队工作，对全县性青年社团进行指导和管理；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出对应的对策，开展各种活动，协助县委和县政府处理，协调与青少年利益相关的事务；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与各地区青少年团体的交流工作；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。
县妇联：根据党的中心任务，指导各级妇联依据，《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议；指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国的统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊与合作；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作；办理县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党青川县委员会办公室（简称：中共青川县委办公室）下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。
纳入中共青川县委办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2、县档案馆
3、团县委
4、县妇联
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计1465.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加139.53万元，增长10.52%。主要变动原因是人员经费中的基础绩效奖、退休人员生活补助纳入年初预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计1463.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计1465.71万元，其中：基本支出1069.00万元，占72.93%；项目支出396.7万元，占27.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计1465.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加139.53万元，增长增长10.52%。主要变动原因是人员经费中的基础绩效奖、退休人员生活补助纳入年初预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1465.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.52万元，增长10.69%。主要变动原因是人员经费中的基础绩效奖、退休人员生活补助纳入年初预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出1465.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1284.42万元，占87.63%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72.94万元，占4.98%；卫生健康支出31.2万元，占2.13%；住房保障支出77.15万元，占5.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为1465.71，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）: 支出决算为1284.42万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为72.94万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）:支出决算为31.2万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算数为77.15万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1069.00万元，其中：
人员经费935.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费133.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.81万元，完成预算83.09%，较上年增加3.78万元，增长93.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费严格控制在预算内。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.56万元，占71.19%；公务接待费支出决算2.25万元，占28.81%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.56万元,完成预算79.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.32万元，增长71.6%。主要原因是2021年部分公务用车运行维护费在2022年度完成支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.56万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.25万元，完成预算93.75%。公务接待费支出决算比2021年增加1.46万元。主要原因是公务接待批次及人次增加。其中：
国内公务接待支出2.25万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待30批次，240人次，共计支出2.25万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，中共青川县委办公室(含二级预算单位)机关运行经费支出133.58万元，比2021年减少359.77万元，下降72.9%。主要原因是运转类项目全部列入项目支出。
2022年，中共青川县委办公室(含二级预算单位)政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，中共青川县委办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年中共青川县委办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务201（类）党委办公厅及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。
10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 医疗保障卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位基本医疗保险支出。
12．住房保障住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2022年中共青川县委办公室
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中国共产党青川县委员会办公室（简称：中共青川县委办公室）下属二级单位4个（县党史办、县档案馆、团县委、县妇联），其中参照公务员法管理的事业单位4个。
（二）机构职能。
县委办：承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作；承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作；承担全县商用密码的管理工作；按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作；围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议；负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作；负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展；开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项；在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作；负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所；做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作；负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导；加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程；承办县委交办的其他事项。
县委党史研究室（县地方志编纂中心）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党青川历史、青川县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施；征集、整理中国共产党青川历史、青川县地方志重要资料，建立青川县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议；组织编写出版中国共产党青川历史书籍和青川县地方志书籍；组织中国共产党青川历史、青川县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训；开展中国共产党青川历史、青川县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识；参与拟定全县党史、地方志工作规划和编纂方案，指导全县党史、地方志业务；承担职责范围内的安全生产、应急管理等工作；完成县委、县政府交办的工作。
县档案馆：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，强化政策建设，充分发挥档案馆“五位一体”功能，不断提升档案馆工作质量和水平，增强为民服务的实效；参与拟定全县档案管理工作规划，加强档案工作制度建设，按年度拟定档案接收计划，负责依法接收、征集、保管具有保存价值的档案，协调、指导县属各类档案室档案资料的移交和接收进馆工作。公开向社会广泛征集具有保存价值的档案；负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学整理、保管和利用；负责全县重大活动档案管理工作；按规定举办各类档案陈列展览，向社会公众开放爱国主义教育。开发利用馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务；常态化提升档案库房规范化管理水平，强化档案保管保护，确保档案实体安全，为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务；强化业务建设，不断丰富馆藏档案资源，优化馆藏档案结构，有效开展数字档案馆建设，优化和完善软硬件环境、网络条件和档案数字资源，促进档案数字化成果有效利用；完成县委、县委办（县档案局）交办的其他工作。
团县委：领导全县共青团工作，领导全县青联、少先队工作，对全县性青年社团进行指导和管理；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出对应的对策，开展各种活动，协助县委和县政府处理，协调与青少年利益相关的事务；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与各地区青少年团体的交流工作；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。
县妇联：根据党的中心任务，指导各级妇联依据，《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议；指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国的统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊与合作；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作；办理县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
中国共产党青川县委员会办公室（含二级预算单位），总编制70名，其中行政编制17名，其他事业编制48 名，工勤人员编制5名。在职人员总数57人，其中行政人员14人，其他事业人员38人，工勤人员5人；退休人员26人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年度部门预算资金收入合计1465.71万元，与2021年相比，收入增加139.53万元，增长10.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入1463.71万元，占99.86%；年初结转和结余2万元，占0.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）部门财政资金支出情况。
2022年度部门预算资金支出合计1465.71万元，与2021年相比，支出增加141.53万元，增长10.69%。其中：基本支出1069.00万元，占72.93%；项目支出396.7万元，占27.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年一般公共预算财政拨款支出1465.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出；医疗卫生（类）支出；住房保障（类）支出；机关运行支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前与各股室协调沟通，做好预算情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，人员经费按在编在岗人数编制、公用经费按定额编制、严格编制“三公”经费预算，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
资金管理方面，严格资金的使用和支付流程，确保资金使用安全、公平、合理。各股室是预算执行主体，负责各股室预算执行，并对执行结果负责。
按照县财政局的要求，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，完成2022年专项预算绩效目标，按进度实施绩效，在执行过程中未发生违规记录。
（二）结果应用情况
我办进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性采取措施，改善管理。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好，预算编制科学，财务制度健全且执行情况良好。
（三）自评质量
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保障各项工作正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线、严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。
一是绩效预算编制工作有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。
一是建议财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
