2022年度四川省广元唐家河风景区管理局部门决算

公开时间：2023年11月7日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；

2. 组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；

3. 保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；

4. 行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；

5. 负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。

6. 负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；

7. 负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；

8. 正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；

9. 完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

四川省广元唐家河风景区管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省广元市青川县唐家河风景区管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

2. 无

……

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计165.9万元。与2021年相比，收、支总计减少1909.68万元，下降92.01%。主要变动原因是项目资金大量减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计149.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计165.9万元，其中：基本支出116.75万元，占70.38%；项目支出49.14万元，占29.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计165.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少1909.68万元，下降92.01%。主要变动原因是项目资金大量减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出165.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1909.68万元，下降92.01%%。主要变动原因是项目资金大量减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出165.9万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出111.03万元，占66.93%；社会保障和就业支出11.97万元，占7.22%；卫生健康支出4.18万元，占2.52%；节能环保支出30万元，占18.08％；住房保障支出8.72万元，占5.26%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为165.9，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务管理（项）: 支出决算为108.55万元，完成预算100%，文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.33万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出116.75万元，其中：

人员经费102.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出（生活补助）等。

公用经费14.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算100%，较上年减少0.26万元，下降6.84%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占70.62%；公务接待费支出决算1.04万元，占29.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于主要领导干部出差，区内旅游活动管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降20%。主要原因是财政追减了公务接待支出。其中：

国内公务接待支出1.04万元，主要用于与有工作联系的单位执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：1.接待阿坝州政协副主席郎卡一行17人来区考察（陪同人员5人），接待金额2054元；2.接待大熊猫国家公园广元管理分局一行5人来区工作检查督导（陪同人员3人），接待金额784元；3.接待成都大熊猫研究繁育基地一行5人来区考察学习（陪同人员2人），接待金额605元；4.接待四川省大熊猫科学研究院一行10人来区豺扩繁和放归研究相关工作（陪同人员3人），接待金额1200元；5.接待四川大熊猫数字科技发展有限公司一行10人来区信息化建设（陪同人员2人），接待金额1071元；6.接待四川省省野生动物资源调查保护站一行3人来区联系陆生野生动物疫情应急演练工作（陪同人员2人），接待金额432元；7.接待大熊猫国家公园广元管理分局一行6人来区开展防汛工作督导检查（陪同人员3人），接待金额846元；7.接待宝兴县委员会办公室一行12人来区考察学习（陪同人员4人），接待金额1500元；8.接待广元市白龙湖风景名胜区管理局一行16人来区考察学习生态康养旅游项目建设经验（陪同人员5人），接待金额1908元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省广元唐家河风景区管理局机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省广元唐家河风景区管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省广元唐家河风景区管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆（2辆消防用车，1辆垃圾车）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对唐家河景区环境和安全管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。同时，本部门对2022年部门整体支出开展绩效自评，《2022年四川省广元唐家河风景区管理局部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务管理（项）:指人员经费及公用经费；青川县大熊猫国家公园保护利用设施建设项目质保金；大熊猫国家公园广元管理分局房屋装修及设备购置质保金；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指：2022年争取资金工作经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:指工伤和失业保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗。。

12.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指唐家河景区环境和安全管理项目支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2022年四川省广元唐家河风景区管理局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省广元唐家河风景区管理局属财政全额拨款事业单位，属县财政一级预算单位，执行政府会计制度。内设机构为办公室、保护科、科研监测科、生态旅游管理科、计划财务科、宣传教育科、社区工作科和护林防火办公室共8个科室。

（二）机构职能和人员概况。

1.主要职能。

（1）宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；

（2）组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；

（3）保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；

（4）行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；

（5）负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。

（6）负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；

（7）负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；

（8）正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；

（9）完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

2.人员概况

唐家河管理局核定编制10人，其中:管理岗位编制6名，专业技术岗位编制3名，工勤人员编制1名。年末在职人员总数6人，其中:管理人员4名，专业技术人员1名，工勤人员1名。

（三）年度主要工作任务。

一是以“大唐家河旅游区”建设为契机，高质量推进大熊猫国家公园唐家河建设，成功创建为“天府旅游名县”，成功举办最大规模、最高规格、最具成效的“四川省第十三届乡村文化旅游节”“第十二届大蜀道文化旅游节”两节活动，彰显了唐家河风采，提升了唐家河知名度，叫响擦亮了大熊猫国家公园唐家河在川内的社会影响力。二是高质量承办川陕甘警园合作联席会议，联合甘肃白水江、绵阳平武和广元青川警园相关机构部门，开展专项行动，全年跨区域联防专项巡护4次，形成跨区域跨行业联合保护机制。三是深入开展大熊猫、川金丝猴、鸟类环志及灰冠鸦雀生态学专项调查研究，发现大熊猫发情交配重点区域，连续2年拍摄到大熊猫发情求偶画面，监测到野生鸟类4目25科51属81种553只，收录唐家河鸟类新记录4种：田鹀，四川淡背地鸫，异色树莺，暗胸朱雀。制作《魅力唐家河：川金丝猴的春天》《世界本来的样子唐家河系列动物记录短片》科普宣传片2部。在关注森林网为载体的“数字标本采集奖”竞赛活动中，唐家河保护区及干部职工5人获热搜奖、记录奖、组织奖、学术奖、艺术奖和团体奖各1个。四是探索开展“廉洁文化进园区”，开展了以“讲政治、守纪律、勇担当、善作为”为主题的“作风建设年”纪律作风整顿，营造风清气正政治生态，规范园区营商环境。成功申报为国家青少年自然教育绿色营地和四川省大熊猫国家公园（四川）“熊猫大讲堂”。五是深化与科研院校企业组织合作，培养优秀人才。先后与西北大学、四川农业大学、西华师范大学、成都理工大学和成都大熊猫繁育研究基地等8家单位，达成科研保护学术交流合作机制，开展人才培养学习，2022年唐家河先后9人荣获四川省五一劳动奖章、“最美巡护员”、“巡护科学家”、“最美劳动者”和“青川优秀青年”等省级县级表彰。

（四）部门整体支出绩效目标。

１．保障机关正常运行，按时发放职工工资及公用经费；

２.完成唐家河景区环境与安全管理项目实施：保障2022年景区内卫生达标，环境良好，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。维护好国庆节、劳动节等重要节庆区内秩序；积极开展生态旅游宣传和推介。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：本单位2022年度总体收入165.9万元。其中：本年收入合计149.24万元，年初结转和结余16.66万元。

2.部门总体支出情况：本单位2022年度总体支出为165.9万元。其中：文化旅游体育和传媒支出111.03万元；社会保障和就业支出11.97万元；卫生健康支出4.18万元；节能环保支出30万元。住房保障支出8.72万元。

3.部门总体结转结余情况：2022年末本单位无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：本单位2022年度财政拨款收入总计165.9万元。其中：本年收入合计149.24万元，年初结转和结余16.66万元。

2.部门财政拨款支出情况：本单位2022年度财政拨款支出总计为165.9万元。其中：文化旅游体育和传媒支出111.03万元；社会保障和就业支出11.97万元；卫生健康支出4.18万元；节能环保支出30万元。住房保障支出8.72万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：本单位2022年末财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

唐家河管理局人员类项目完成情况好。预算编制时根据单位实际情况编制了部门绩效目标制定，主要集中在产出指标和效益指标。为做好人员类项目，严格按照人员经费实行先审批后支付，及时兑现经费，按照月进度执行，预算完成类为100%，无资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

唐家河管理局运转类项目完成情况好。预算编制时结合单位历年支出情况和预算文件要求合理编制运转类项目和部门绩效目标制定，主要集中在产出指标和效益指标。在执行中，严格按照各项运转类项目相关政策和单位内部控制制度执行，预算完成类为100%，无资金结余和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

唐家河管理局完成情况较好。一是为特定目标类项目，我单位提前谋划项目实施内容，编制实施方案和目标绩效表按流程报省局审批。二是为加强和规范我局专项资金管理，充分发挥专项资金使用效益，依据相关的法律和规定，建立了《唐家河项目管理办法》《唐家河资金管理办法》等管理制度。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算，遵循公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则。三是成立了绩效管理自评领导小组，由处长任组长，分管财务副处长任副组长，财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效自评的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。我处在资金使用上一直按照国家财经法规和本处财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年人员类项目和运转类项目，全部完成保障了单位人员福利和正常运转。

唐家河景区环境和安全管理项目30万元，已完成30万元，支付率为100%。

（三）结果应用情况。

本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务科室。

（四）自评质量。

我单位积极开展自评工作，收集项目实施过程资料，对照项目绩效指标开展对应核查分析，该项目申报内容与具体实施内容相符，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评结果为优秀。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：四川省广元唐家河风景区管理局部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）

部门名称		四川省广元唐家河风景区管理局			实施单位	四川省广元唐家河风景区管理局
项目预算	预算数：	149.24		执行数：	149.24
	其中：财政拨款	149.24		其中：财政拨款	149.24
	其他资金			其他资金
年度总体目标	保障机关正常运转，按时发放职工工资及公用经费，维护好区内资源环境安全、做好卫生、安全管理；保障2022年景区内卫生达标，环境良好，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。维护好国庆节、劳动节等重要节庆区内秩序；积极开展生态旅游宣传和推介。			目标实际完成情况	保障了机关正常运转，按时发放了职工工资及公用经费，维护好了区内资源环境安全、做好了卫生、安全管理；保障了2022年景区内卫生达标，环境良好，保障了景区内安全事故发生率0%，保障了区内环卫人员工资和意外保险。维护了好国庆节、劳动节等重要节庆区内秩序；积极开展生态旅游宣传和推介。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		完成	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤3次		0次	5	5
			足额保障率		＝100%		100%	10	10
			保障区内环境卫生达标率		≥90%		100%	10	10
		质量指标	道路畅通率		≥90%		100%	10	10
			预算编制准确率		≥95%		96%	15	15
		时效指标	按时发放率		＝100%		100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业、提升生活质量		≥10人		20人	10	10
		社会效益指标	提升群众对景区的认可度、促进旅游业发展、带动经济		＝100%		100%	10	10
		生态效益指标	维护景区环境、提升景区绿化		＝100%		100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%		95%	10	10

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（唐家河景区环境和安全管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

唐家河管理局属于县政府直属事业单位，负责唐家河旅游景区的景区环境和安全管理。唐家河景区是青川县重要的旅游目的地，属于4A级景区，每年吸引大量游客到此游玩。为保障景区的环境卫生和安全保障，特申请该项目资金30万元，资金通过县财政直接下达。资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障2022年景区内卫生达标，环境良好，维护景区内旅游秩序，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

唐家河景区环境和安全管理主要保障2022年景区内卫生达标，环境良好，维护景区内旅游秩序，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。制定了一级指标1个，二级指标3个，三级指标16个。通过内审法开展自评工作，收集项目实施过程资料，对照项目绩效指标开展对应核查分析，该项目申报内容与具体实施内容相符，与申报目标是合理可行的。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

唐家河景区环境和安全管理项目资金30万元，主要用于保障2022年唐家河景区环境卫生，维护好区内旅游秩序，保障区内安全，与实际实施情况一致。

（三）项目自评步骤及方法。

1.了解收集项目的相关基础信息资料；

2.参照财政厅财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系；

3.根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；

4.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；

5.撰写评价报告并提交评价报告。

6.考评分值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项资金属于预算内资金，严格执行预算下达程序。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

唐家河景区环境和安全管理项目资金30万元。

2．资金到位。

该项资金到位时间为2022年第1季度，全额到达我处单位账户，到位率为100%。

3. 资金使用。

唐家河景区环境和安全管理项目资金30万元，主要用于保障2022年唐家河景区环境卫生，维护好区内旅游秩序，保障区内安全。资金支付完成符合预算管理办法和支出方向。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了《唐家河项目管理办法》《唐家河资金管理办法》等管理制度，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局成立了项目领导小组，项目领导小组组长由局长担任，副局长担任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目实施工作。

（二）项目管理情况。

为确保项目实施，通过实施成效的现场考查，评价项目进度、费用支出和质量，未达到标准的并进行了及时整改，从而确保项目建设质量。

（三）项目监管情况。

严格按照《四川省重点生态功能区转移支付办法》要求落实资金使用方向，安排专人全程监督，符合政府采购规定的，按规定进行。项目严格按照实施方案内容使用资金，确保专项资金有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，保障了景区环境卫生、旅游旺季区内旅游秩序、游客安全，带动周边社区经济。聘请周边环卫工人不少20人，保障全年道路畅通，车辆运行正常，无垃圾长期堆放，景区内安全事故发生率为0，环境卫生好，游客满意度达到98%

（二）项目效益情况。

1、生态效益

该项目的实施，对景区内的环境卫生进行了改善，保障全区旅游的正常秩序，提高大众游客的满意度。环卫用品的采购进一步保障景区的清洁度，更好管理景区，确保景区内无垃圾、无安全事故、无道路拥堵等情况发生。

2、经济效益

该项目聘请社区居民参与生态保护中，增加社区居民经济收入，改善生活质量。部分项目的实施，社区居民可以参与其中获得收益。

3、社会效益

社区居民参与生态保护，有利于提升居民的生态保护意识，营造良好的社会氛围。通过宣传教育，让更多的社会大众知道唐家河，知道保护区，广泛宣传唐家河生态旅游。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

唐家河景区环境和安全管理项目项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了景区环境卫生、旅游旺季区内旅游秩序、游客安全，带动周边社区经济。自评为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：唐家河景区环境和安全管理项目绩效目标自评表（2022年度）

51082221T000000084998-唐家河景区环境和安全管理项目
主管部门及代码		四川省广元唐家河风景区管理局801001		实施单位	四川省广元唐家河风景区管理局
项目预算		预算数：	30	执行数：	30


		其中：	30	其中：	30
		财政拨款	30	财政拨款	30
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
总体目标完成情况	保障2022年景区内卫生达标，环境良好，维护景区内旅游秩序，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。			保障2022年景区内卫生达标，环境良好，维护景区内旅游秩序，保障景区内安全事故发生率0%，保障区内环卫人员工资和意外保险。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	完成指标值	权重	得分
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	完成指标值	权重	得分
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	每月聘请临时环卫工人	≥4人	4人	10	10
			维修维护垃圾清运车	1辆	1辆	5	5
			旅游旺季聘请临时环卫工人	≥10	20人	5	5
			维修维护旅游应急业务用车	1辆	1辆	5	5
		质量指标	车辆正常运行率	1	100%	5	5
			道路畅通率	1	100%	5	5
			保障区内环境卫生达标率	1	100%	5	5
		时效指标	保障时间	2022年	2022年	5	5
		成本指标	聘用环卫、安全人员工资	≤100	80	5	5
		经济效益指标	增加周边社区就业人员收入（聘用环卫、安全人员）	≥60	80	5	5
	效益指标	社会效益指标	带动周边社区就业	20人	20人	5	5
		生态效益指标	环境质量	优良中低差	优	5	5
		生态效益指标	垃圾停留时间	≤24	≤24	5	5
		可持续影响指标	对社区的就业促进	1年	1年	5	5
		可持续影响指标	景区内安全事故发生率	≤0.05	0%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95.00%	10	10