2022年度青川县医疗保障局部门决算

目录

公开时间：2023年11月7日

目录

第一部分 部门概况.............................................................................................................................................. 1

一、 部门职责.............................................................................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................................................................................ 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明....................................................................................................... 4

一、 收入支出决算总体情况说明........................................................................................................ 4

二、 收入决算情况说明........................................................................................................................... 4

三、 支出决算情况说明........................................................................................................................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................... 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................................ 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................................... 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................... 12

十、 其他重要事项的情况说明........................................................................................................... 12

第三部分 名词解释........................................................................................................................................... 14

第四部分 附件..................................................................................................................................................... 18

第五部分 附表..................................................................................................................................................... 37

一、收入支出决算总表........................................................................................................................... 38

二、收入决算表......................................................................................................................................... 38

三、支出决算表......................................................................................................................................... 38

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................................................ 38

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................................................. 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................................... 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................. 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................. 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................................. 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................ 38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................................... 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................ 38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................................... 38

第一部分 部门概况

一、部门职责

青川县医疗保障局是青川县德赢VWIN工作部门，县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

（二）负责拟定全县医疗保障规范性文件、医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（三）贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟定医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇。完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策以及有关医保目录准入谈判规则。

（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设，组织实施大病保险招标准入和业务指导。

（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算资产。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（十一）负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医疗费用负担。

（十五）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局和县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

青川县医疗保障局无下属二级预算单位。总编制19名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数21人，其中行政人员8人，参照公务员法管理的事业人员10人，事业人员1人，工勤人员2人；退休人员2人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3677.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加390.45万元，增长26.96%。主要变动原因是城乡医疗救助项目支出增加456万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计1681.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1681.02万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计1837.82万元，其中：基本支出325.96万元，占17.74%；项目支出1511.86万元，占82.26%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3677.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加390.45万元，增长26.96%。主要变动原因是城乡医疗救助项目支出增加456万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1837.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.75万元，增长26.92%。主要变动原因是城乡医疗救助项目支出增加456万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1837.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出208（类）477.64万元，占26%；卫生健康支出210（类）1337.28万元，占73%；住房保障支出221（类）22.9万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1837.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）30财政代缴社会保险费支出（款）99财政代缴其他社会保险费支出（项）: 支出决算为454.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出210（类）01卫生健康管理事务（款）02一般行政管理事务（项）: 支出决算为378.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出210（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）: 支出决算为190.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出210（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）: 支出决算为9.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出210（类）13医疗救助（款）01城乡医疗救助（项）: 支出决算为385.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出210（类）13医疗救助（款）99其他医疗救助支出（项）: 支出决算为70.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出210（类）15医疗保障管理事务（款）01行政运行（项）: 支出决算为168.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出210（类）15医疗保障管理事务（款）03机关服务（项）: 支出决算为91.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出210（类）15医疗保障管理事务（款）50事业运行（项）: 支出决算为9.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出210（类）15医疗保障管理事务（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为32.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出221（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）: 支出决算为22.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出325.96万元，其中：

人员经费271.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
  公用经费54.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算8.75%，较上年减少0.66万元，下降90.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算8.75%。公务接待费支出决算比2021年减少0.66万元，下降90.27%。主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待旺苍县医疗保障局一行5人开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作医疗机构交叉检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县医疗保障局机关运行经费支出54.4万元，比2021年减少11.85万元，下降17.89%。主要原因是控制成本，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，年初未安排预算。其中：授予小微企业合同金额0万元，年初未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡居民医疗保险县级配套项目、失地农民医疗保险财政代缴项目、建档立卡贫困户医疗保险财政代缴项目、城乡医疗救助项目、新冠肺炎疫苗接种财政补助项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对失地农民医疗保险财政代缴、城乡居民医疗保险县级配套、城乡医疗救助、二老乙残医疗费、建档立卡贫困户医疗保险财政代缴、建国初期退休老干部医疗照顾门诊、新冠肺炎疫苗接种财政补助、医保综合工作、医疗服务与保障能力提升补助资金、招商引资工作经费、争取资金工作经费11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成2022年青川县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡居民医疗保险县级配套等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年青川县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.31分，绩效自评综述：2022年青川县医疗保障局局财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据县委、县政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好；失地农民医疗保险财政代缴专项预算项目绩效自评得分为98.87分、城乡居民医疗保险县级配套专项预算项目绩效自评得分为100分、城乡医疗救助专项预算项目绩效自评得分为100分、二老乙残医疗费专项预算项目绩效自评得分为96分、建档立卡贫困户医疗保险财政代缴专项预算项目绩效自评得分为100分、建国初期退休老干部医疗照顾门诊专项预算项目绩效自评得分为96分、新冠肺炎疫苗接种财政补助专项预算项目绩效自评得分为96分、医保综合工作专项预算项目绩效自评得分为97分、医疗服务与保障能力提升补助资金专项预算项目绩效自评得分为96分、招商引资工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分、争取资金工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：青川县医疗保障局项目资金支出合规合法，较好的完成了年度目标绩效任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业208（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县医疗保障局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业208（类）30财政代缴社会保险费支出（款）99财政代缴其他社会保险费支出（项）：指青川县医疗保障局用于财政代缴困难群众医疗保险费支出。

6.社会保障和就业208（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）: 指青川县医疗保障局用于其他社会保障和就业的支出。

7.卫生健康支出210（类）01卫生健康管理事务（款）02一般行政管理事务（项）: 指青川县医疗保障局用于医疗费补助的支出。

8.卫生健康支出210（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）: 指青川县医疗保障局用于新冠肺炎疫苗接种财政补助的支出。

9.卫生健康支出210（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）: 指青川县医疗保障局用于单位基本医疗保险缴费的支出。

10.卫生健康支出210（类）13医疗救助（款）01城乡医疗救助（项）: 支出决算为385.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出210（类）13医疗救助（款）99其他医疗救助支出（项）: 指青川县医疗保障局用于城乡医疗救助的支出。

12.卫生健康支出210（类）15医疗保障管理事务（款）01行政运行（项）: 指青川县医疗保障局用于单位的基本支出。

13.卫生健康支出210（类）15医疗保障管理事务（款）03机关服务（项）: 指青川县医疗保障局用于提供后勤服务的支出

14.卫生健康支出210（类）15医疗保障管理事务（款）50事业运行（项）: 指青川县医疗保障局用于单位事业人员的基本支出。

15.卫生健康支出210（类）15医疗保障管理事务（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）: 指青川县医疗保障局用于医疗服务与保障能力提升补助资金的支出。

16.住房保障支出221（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:指青川县医疗保障局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年青川县医疗保障局

部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青川县医疗保障局无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

（1）负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

（2）负责拟订全县医疗保障规范性文件、医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（3）贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（4）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇。完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（5）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策以及有关医保目录准入谈判规则。

（6）贯彻执行上级药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（7）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设，组织实施大病保险招标准入和业务指导。

（8）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

（9）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（10）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（11）负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民，城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（15）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局和县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况。

单位总编制19名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数18人，其中行政编制7名，参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制1名，工勤人员编制2名，退休人员2人。

（四）年度主要工作任务。

一是聚焦民生，做亮招牌，倾力做好医保惠民实事；二十好中求快，稳步推进医保信息化；三是城乡一体，全民参保，大力提升基本医疗保险覆盖面；四是纵向到底，横向到边，构建多层次医保经办体系；五是依法监管，社会参与，共筑医保基金安全基石。

（五）部门整体支出绩效目标。

1、执行国家和本省、市有关医疗保险工作的方针政策，依法经办全县居民职工医疗保险、生育保险、医疗救助业务。负责全县参保单位从业人员医疗保险待遇审核发放工作。承担全县参保单位及从业人员和离退休人员参保档案建立、登记与变更管理工作。按国家和省有关规定，负责医疗保险基金结算。负责医疗保险县级统筹调剂基金的管理。负责全县医疗保险的统计和本系统机关运行管理工作。
2、组织实施我县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；负责全县城乡医疗救助工作；协同相关部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，推进“三医联动”改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
3、负责医疗机构（含中医院、卫生院等）医疗服务的行业监督管理。负责本单位预算管理;事业单位公开招聘、聘用管理、岗位设置、考核奖惩、人员调配；事业编工资福利审核、统发、统计。
4、承担医疗事务，医疗救助等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作。
5、做好招商引资和向上争取资金工作。
6、抓实医保脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计1681.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1681.02万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计1837.82万元，其中：基本支出325.96万元，占17.74%；项目支出1511.86万元，占82.26%。

3.部门总体结转结余情况

2022年年初结转和结余157.5万元；2022年年末结转和结余0.7万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计1681.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1681.02万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计1837.82万元，其中：基本支出325.96万元，占17.74%；项目支出1511.86万元，占82.26%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年初结转和结余157.5万元；2022年年末结转和结余0.7万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

青川县医疗保障局根据单位实际情况制定年初部门预算人员类项目绩效目标，其中人员类271.56万元按月保障在职人员工资及保险，支付过程及时搞笑，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标

2.运转类项目绩效分析

青川县医疗保障局根据单位实际情况制定年初部门预算运转类绩效目标，公用支出54.4万元保障各项日常工作正常运转，包括办公费、差旅费、公务接待费、印刷费等支出，支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。

3.特定目标类项目绩效分析

青川县医疗保障局根据单位实际情况制定年初部门预算特定目标类项目绩效目标，特定目标类项目支出1511.86万元保障失地农民医疗保险财政代缴、城乡居民医疗保险县级配套、城乡医疗救助、二老乙残医疗费、建档立卡贫困户医疗保险财政代缴、建国初期退休老干部医疗照顾门诊、新冠肺炎疫苗接种财政补助等工作的正常运转，支付过程及时高效，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。

（二）部门整体履职绩效分析。

青川县医疗保障局2022年守牢守好民生底线，足额代缴城乡居民医疗保险、建档立卡贫困户、失地农民医疗保险、城乡医疗救助县级配套以及医疗费补助；重拳打击欺诈骗保，一分一厘不容侵占，2022年追回违规医保基金154.42万元，处违约金16.05万元；行政处罚（个人）追回医保基金0.18万元，处三倍罚款0.56万元，对医保违法违规行为形成有力震慑；2022年争取资金1.8亿元，招商引资500万元，完成县委、县政府定的目标。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

青川县医疗保障局项目绩效与预算资金安排挂钩，同时制度规定项目实施不及效果、预算执行进度不符要求的，进行通报并作为年度评优时的参考依据；对于造成财政资金损失的，按照有关规定追究责任。

2.信息公开

青川县医疗保障局经批复的项目绩效目标、绩效评价结果按规定向社会公开。同时，我局在门户网站上公开的2022年部门预算编制说明中同步公开绩效目标。

3.问题整改

（1）问题整改

青川县医疗保障局针对绩效管理过程中提出的问题，对绩效目标进行了进一步完善，并将2021年预算执行及评价结果经验运用到2022年部门预算编制中，优化了项目支出结构，提高预算执行率。

（2）应用反馈

青川县医疗保障局在项目执行过程中，根据项目工作实际和绩效监控结果，及时向财政部门提出相应项目的预算调整申请，及时向财政局报送绩效监控、绩效自评、结果应用等绩效结果报告。

4.自评质量。

2022年青川县医疗保障局财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据县委、县政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

青川县医疗保障局整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致。依据财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（青财〔2023〕84号）规定中部门整体支出绩效评价指标体系，2022年，青川县医疗保障局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分96.31分（总分100分）。

（二）存在问题。

资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度滞后，出现资金追减的情况。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年城乡居民医疗保险县级配套项目绩效目标自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1330	执行数：	1330
		其中： 财政拨款	1330	其中： 财政拨款	1330
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2022年居民参保19万人，县级补助标准66.6元/人			2022年居民参保19万人，县级补助标准66.6元/人
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	提供县级补助	1330万元	1330万元
		质量指标	医疗保险参保率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年10月前	2022年10月前
		成本指标	代缴金额	1330万元	1330万元
	效益 指标	经济效益指标	县级补助标准	66.6元/人	66.6元/人
		社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%
2022年失地农民医疗保险财政代缴项目绩效目标自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	128	执行数：	120.8
		其中： 财政拨款	128	其中： 财政拨款	120.8
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保我县约4000人失地农民2022年医疗保险代缴			确保我县约3775人失地农民2022年医疗保险代缴
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	全县失地农民保险费代缴人数	4000人	3775人
		质量指标	保险费代缴率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	代缴金额	128万元	120.8万元
	效益 指标	经济效益指标	人均代缴保费（元/人）	320（元/人）	320（元/人）
		社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%

2022年建档立卡贫困户医疗保险财政代缴项目绩效目标自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	232	执行数：	232
		其中： 财政拨款	232	其中： 财政拨款	232
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保我县29000名建档立卡贫困户医疗保险费代缴。			确保我县29000名建档立卡贫困户医疗保险费代缴。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	全县建档立卡贫困户保险费代缴人数	29000人	29000人
		质量指标	保险费代缴率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	代缴金额	232万元	232万元
	效益 指标	经济效益指标	人均代缴保费（元/人）	80（元/人）	80（元/人）
		社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%

2022年城乡医疗救助项目绩效目标自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1219.6	执行数：	1219.6
		其中： 财政拨款	1219.6	其中： 财政拨款	1219.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	用于特殊人员资助参保以及医疗待遇支出。			用于特殊人员资助参保以及医疗待遇支出。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	提供医疗救助资金金额	1219.6万元	1219.6万元
		质量指标	资金使用率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	提供救助金额	1219.6万元	1219.6万元
	效益 指标	经济效益指标	人均代缴保费（元/人）	80（元/人）	80（元/人）
		社会效益	减轻特殊人群医疗负担	减轻特殊人群医疗负担	减轻特殊人群医疗负担
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%

2022年新冠肺炎疫苗接种财政补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	500	执行数：	190.53
		其中： 财政拨款	500	其中： 财政拨款	190.53
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	实行全民免费接种新冠肺炎疫苗。保证县区内适龄人员在知情自愿同意的情况下接种。			实行全民免费接种新冠肺炎疫苗。保证县区内适龄人员在知情自愿同意的情况下接种。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	提供疫苗免费接种资金	500万元	190.53万元
		质量指标	适龄人员接种率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	提供疫苗免费接种资金	500万元	190.53万元
	效益 指标	经济效益指标	人均代缴保费（元/人）	320（元/人）	320（元/人）
		社会效益	构筑保障人民群众生命健康免疫屏障	构筑保障人民群众生命健康免疫屏障	构筑保障人民群众生命健康免疫屏障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%

2022年二老乙残医疗费项目绩效目标自评
主管部门及代码			青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：	19.6	执行数：	0
			其中： 财政拨款	19.6	其中： 财政拨款	0
			其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况
		保障我县“二老乙残”人员在定点医疗机构所发生的住院、门诊相关医药费用报销			保障我县“二老乙残”人员在定点医疗机构所发生的住院、门诊相关医药费用报销
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
		完成 指标	数量指标	为县域内23名老红军、老干部及伤残军人医疗费用报销提供19万元的保障。	19.6万元	0万元
质量指标	对县域内23名老红军、老干部及伤残军人医疗费用进行报销，保障其享受更好的医疗待遇，并且保证其生活水平不因医疗费用降低。		100%	100%
时效指标	完成时间		2022年12月前	2022年12月前
成本指标	资金共计19.6万元		19.6万元	0万元
社会效益	保障其享受更好的医疗待遇，并且保证其生活水平不因医疗费用降低		保障其享受更好的医疗待遇，并且保证其生活水平不因医疗费用降低	保障其享受更好的医疗待遇，并且保证其生活水平不因医疗费用降低
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%

2022年建国初期退休老干部医疗照顾门诊目标自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	17	执行数：	0
		其中： 财政拨款	17	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	发放21名红南下老干部医疗保险门诊补助4000元/人，以及药费报销补差。减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定			发放21名红南下老干部医疗保险门诊补助4000元/人，以及药费报销补差。减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	保障建国初期医疗照顾人员医疗待遇人数21人	21人	21人
		质量指标	门诊医疗照顾每人每年限额4000元，住院医疗照顾在基本医疗保险最高支付限额内住院合规费用报销比例补足95%	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	资金共计17万元	17万元	0万元
		社会效益	减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定	减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定	减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞95%	＞95%

2022年医保综合工作目标自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	30	执行数：	25.47
		其中： 财政拨款	30	其中： 财政拨款	25.47
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	医保综合工作，主要用于开展参保征收、政策宣传、基金监管、药品集采管理、经办体系建设等工作			医保综合工作，主要用于开展参保征收、政策宣传、基金监管、药品集采管理、经办体系建设等工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	对我局开展参保征收、政策宣传、基金监管、药品集采管理、经办体系建设等工作提供30万元资金	30万元	30万元
		质量指标	医保工作完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	资金共计30万元	30万元	25.47万元
		社会效益	减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定	减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定	减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞95%	＞95%

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	54	执行数：	33
		其中： 财政拨款	54	其中： 财政拨款	33
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1.对县域内医疗机构进行监管。2.省内外外伤调查。3.居民参保征收和政策宣传。4.医保系统经办的培训等。			1.对县域内医疗机构进行监管。2.省内外外伤调查。3.居民参保征收和政策宣传。4.医保系统经办的培训等。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	建设国家医疗保障服务基层示范点	1个	1个
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%
		时效指标	制定DRG/DIP支付方式改革三年行动计划	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	项目完成所需资金	54万元	33万元
		社会效益	医保经办服务能力	显著提高	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞95%	＞95%

2022年招商引资工作经费自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3	执行数：	0
		其中： 财政拨款	3	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	激发内生动力，提高资金使用精准度和效益，2022年招商引资项目一个，全年考核分数达到60分以上，且到位资金得分达到30分以上，确保顺利完成全年的招商引资工作			激发内生动力，提高资金使用精准度和效益，2022年招商引资项目一个，全年考核分数达到60分以上，且到位资金得分达到30分以上，确保顺利完成全年的招商引资工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	招商引资项目数量	1个	1个
		质量指标	全年考核分数达到60分以上，且到位资金得分达到30分以上	完成	完成
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	项目完成所需资金	3万元	0万元
		社会效益	招商引资金。	显著提高	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞95%	＞95%

2022年争取资金工作经费自评
主管部门及代码		青川县医疗保障局		实施单位	青川县医疗保障局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3	执行数：	0
		其中： 财政拨款	3	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	着力改善民生，切实保障好参保群众医疗待遇，2022年本单位向上级争取资金1.8亿元			着力改善民生，切实保障好参保群众医疗待遇，2022年本单位向上级争取资金1.8亿元
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	向上争取资金	1.8亿元	1.8亿元
		质量指标	全年考核分数达到60分以上，且到位资金得分达到30分以上	完成	完成
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前
		成本指标	项目完成所需资金	3万元	0万元
		社会效益	向上争取医保及救助基金。	显著提高	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞95%	＞95%

第五部分 附表、

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表