2022年度 四川省青川县卫生健康局部门决算
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公开时间：2023年11月7日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）基本情况。
1、主要职能
（一）组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告的传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。
（九）指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全县中医药工作。
（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）指导县计划生育协会的业务工作。
（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康青川战略，助推中国生态康养旅游名县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（十七）有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全企业标准备案工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局会同县卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向县卫生健康局提出建议。
（4）与县医疗保障局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
青川县卫生健康局行政单位，其中行政单位1个，下属非独立核算的二级预算单位4个（青川县卫生健康培训中心、青川县卫生健康信息中心、青川县卫生健康促进中心、青川县计划生育协会）
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
人员编制41人，其中行政编制18人（含机关工勤3个），参公3个，事业20人，实有在职人员总数39人，其中行政人员17人（含机关工勤2个），参公3个，事业人员19人；离休人员1人，退休人员26人；遗属赡养人员1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
（一）抓人才队伍建设，建强卫生健康事业发展的根本。
全面推进院地合作、院院合作、中医药强基层“百千万”行动，抓实城乡医疗卫生对口支援、东西部协作，大力加强“师带徒”，努力培养本土人才。县德赢VWIN先后与广元市第一人民医院、广元市中医医院签订了战略合作协议，两家市级医院已陆续派出专家来我县开展大型义诊、教学查房、送医下乡、专题讲座等活动50余次，指导处理疑难手术10余例，推广适宜技术项目4个。省疾控中心、绵阳市疾控中心、绵阳市第三人民医院、双流区中医医院、梓潼县妇幼保健院、广元市精神卫生中心27名专家对口支援我县四家县级医疗卫生机构，带徒弟45名。杭州市第三人民医院以及西湖区卫生健康局选派9名专业技术人员支援我县，通过线上、线下的方式举办了4期5天的卫健系统管理和专业技术人员服务能力提升培训班，共计培训400余人次。开展送医下乡、巡诊义诊活动10余次，服务受益群众600余人次。与成都龙泉驿、温江、青白江等地三家乡镇卫生院结对，开展“青川健康大讲堂”2期。积极招引各类卫生专业技术人才72名。外出进修学习23人，涉及疾病预防控制、肾病、骨科、妇产、康复、影像、肝胆外科、皮肤、糖尿病、护理等专业，专科人才队伍和梯队人才建设正逐步形成。全面激发人才活力，干事创业的激情全面增强。5名干部职工被县委、县政府评为“善抓发展好干部”，县委、县政府首次开展“三名”表扬活动，表扬名院长10名、名医生50名、名护士40名，10名专业技术人员被县委评为“青川英才”医疗卫生类优秀人才、1名被评为“青川英才”科技拔尖类优秀人才、1名被评为“青川人才工作”先进个人。
（二）抓项目建设，夯实卫生健康事业发展基础。
积极向上争取资金，到位3974.09万元，成功争取专项债券2.29亿元，已发行1000万元。市委政研室《关于我市县域医疗次中心建设推进情况的调研报告》对我县积极争取专项债券资金的有效做法给予肯定，并在全市进行推广，市委书记邹自景对调研报告进行肯定性批示。大力招商，完成聆溪人家生态旅游体验项目、青碧水乡茶叶示范园项目招商引资2个。抓项目储备,共储备项目8个，总投资32.315亿元；抓项目建设，目前凉水医养结合项目已完工，为55名孤寡老人提供健康医疗服务。县医疗废物集中转运中心及转运体系建设项目已开工建设；县中医医院医疗诊治能力提升项目已完成主体建设，正在进行装饰装修；县第一人民医院业务综合楼建设项目正在招标挂网，12月开工建设；青川县县域内医疗服务中心青溪建设项目正在进行财政评审工作，12月进行招标挂网。青川县人民医院传染病区建设项目已完成立项、可研批复等工作，已对建设用地进行测绘和实物核定工作。完成固定资产投资3100万元。全面推进全民健康信息化管理平台功能应用，完成新医保系统对接，县、乡（镇）、村全部实现新医保报销功能。推进智慧医院创建工作，县人民医院完成智慧医院一星初评，年度完成复审。完成基层医疗机构管理信息系统运行维护，年底前完成系统升级扩容完善工作。完成局机关、县人民医院、县中医医院正版办公软件安装部署，逐步开始对乡镇卫生院的办公软件开始正版化更替。
（三）抓改革创新，激发卫生健康事业发展动能。
大力实施“健康守护工程”，出台了《青川县健康守护工程实施方案》，县委、县政府召开了首次医疗卫生改革发展大会，明确了四大目标、八大措施，引领全县卫生健康事业高质量发展。坚持和加强党对公立医院的全面领导。全县四家县级医院全部实行了党委（党支部）领导下的院长负责制，县人民医院、县中医医院成立党委，设立了纪委，县妇幼保健院和县第一人民医院分别升级为正科、副科级别。坚持“德才兼备，以德为先”注重实绩的用人导向，配优配强县、乡医疗卫生机构领导班子，奋勇争先、事成为重的氛围已经形成。积极稳步推进两项改革“后半篇”文章，建立“2+8+12+15+169”的基层医疗服务体系。在全市率先完成了乡村两级医疗卫生机构改革、卫生健康综合执法监督“局队合一”改革和推进妇幼健康保障体系建设，将县妇幼保健院与青川县乔庄镇中心卫生院整合。因地制宜，将15家分院探索建立了医疗服务型、预防保健型、基本保障型三类，全面实行人、财、物、信息、技术、管理“六统一”，对分院建立了“法人+分管院长+点长”的责任体系，做到管理责任不削减、基本服务不弱化，赢得了群众的理解支持。青川县基层医疗机构差异化管理被广元市德赢VWIN肯定和推广，并在广元市德赢VWIN官网刊登宣传。发挥质控中心指挥棒作用，充实调整县质控中心11个，优质服务基层强力推进，6家乡镇卫生院全部达到基本标准，目前，全县20家乡镇卫生院全部达到优质服务基层行基本标准。加快推进青溪县域医疗次中心建设，已完成项目建设前期工作和实验室能力提升项目，市级配套资金100万元拨付到位。加强人才队伍建设，县级医疗机构派出31人到省、市三甲医院进修，进修结束开展新技术、新项目23项。深入推进“两院一体”医养结合服务模式。凉水医养结合服务体系建设受到市委主要领导签批。乡村医生养老保障补助政策有序推进。根据《青川县建立完善乡村医生养老保障补助机制的实施方案》，已完成乡镇初审，县级复审，12月底完成补助资金发放。抓特色科室建设，构筑错位发展格局。县中医医院骨伤科已被省中医药管理局立项批复，县人民医院普外科、妇产科、肾内科已立项为市级重点专科，县中医医院脾胃病科正在创建中。县第一人民医院职业健康体检中心于3月正式启用，完成了24家企业490人职业健康体检。持续深化“放管服”改革，优化审批流程，推动应用电子证照，真正实现让数据多跑路，群众少跑腿。截至11月，共办理事项410件。“一网通办”好差评满意率、主动评价率、网上受理率、按时办结率均达100%，数据共享开放任务数50条，已完成100%。
（四）抓公共卫生，织密健康守护屏障。
2022年国家基本公共卫生服务项目扎实推进。目标任务覆盖达100%，建立居民健康档案154321人、高血压患者12702人、糖尿病2260人、严重精神障碍患者1063人、肺结核62人。
实施母婴安全行动和健康儿童行动提升计划，全面落实妊娠风险筛查与评估、高危孕产妇专案管理等重点工作，守安全底线。目前，全县婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率均为0。超额完成“两癌”民生实事，完成为2794名农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查服务，项目完成率达104.6%。顺利完成县妇幼保健院二乙复评。扎实推进三孩生育政策及其配套支持措施实施。全面落实生育登记制度计划生育各项奖励扶助制度。目前，全县生育登记980人（一孩652人、二孩319人、三孩9人），共确认享受各项奖励扶助对象7194人，已兑现资金391.152万元。特殊家庭扶助关怀扎实开展，“四岗”联系人制度、家庭医生签约制度、就医“绿色”通道落实率均达100%。省卫生健康委表彰深入实施失能老年人“健康敲门行动”。组建全科医生签约团队61余支，针对县域内提交申请的失能老年人357人开展了上门免费健康管理、健康指导上下半年各1次，并针对不同情况为个体开具了保健治疗处方，建立了联络方式，并将服务信息录入平台。持续加强重大传染病防治。为提高艾滋病阳性检测覆盖率，最大程度地发现艾滋病感染者和病人，县疾控中心创新HIV筛查激励机制，对筛查检出HIV阳性且市级确诊（既往阳性除外）具体从事医务人员每例给予1000元奖励（参照麻风病防治，发现并确诊奖励），预计我县2022年新检出并确诊阳性10例。目前，开展HIV筛查47973人次，艾滋病抗病毒治疗覆盖率达97.37%，治疗成功率达到92%。全县在管结核病患者58例，管理率100%，规范管理率100%，规律服药率100%；传染病发病率726.4263/10万。深入开展爱国卫生运动。持续巩固国家卫生县城、乡镇创建成果，加强卫生创建、健康细胞建设和病媒生物防制工作的督导指导力度，广泛开展健康教育与健康促进活动。积极推进全县无烟党政机关建设和开展人居环境整治年行动。医疗机构发放健康教育资料42311份；更换健康知识宣传栏1199次；开展健康知识讲座865次，参加人数22626人；开展健康咨询214次，咨询人数7654人。青川县在2022年全市爱国卫生工作大会作经验交流发言。持续巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。加强“因病返贫致贫”的动态监测，及时核实信息107人，并将核实情况及时反馈县乡村振兴局。“大病筛查与急救绿色通道快捷响应系统在青川县民兴村的试点应用”在四川省首届数字乡村创新设计大赛初赛作品中获得优秀奖。
（五）抓统筹推进，促疫情防控和全县经济社会发展。
坚决贯彻执行国家疫情防控总方针总策略，常态化落实各项防控措施。强化疫情预警监测，每日研判发布管理措施；探索创新“八查”模式，进一步精准、精确、精细排查各类风险人群，得到市应急指挥部的充分肯定；扎实开展核酸检测，落实早发现措施，开展全员核酸检测18轮次，检测1948914人次，设置交通卡口核酸采样点11个，核酸采样341990人次；强化应急能力提升，高效规范处置应急事件，修订了应急处置预案，开展了2022年全域静态管理桌面演练，完成全县大规模核酸检测应急储备督查及民营医院、个体诊所核酸采样专题培训，负压救护车3辆、青溪镇、关庄镇核酸快检实验室建成并规范运行，核酸检测能力达到9000管/日，完成了隔离场所和流调队伍储备，储备集中隔离场所8处641间,储备流调溯源队伍301人；规范高效处置异常信息，流调处置阳性117人（其中本土1起），协查密接1922人，协查次密1448人（包含本土病例排查密接1004人），协查红码3263人；筑牢全人群免疫屏障，全县3—11岁人群第一剂次接种覆盖率为97.7%，全市排名第二，全程接种覆盖率为95.13%，全市排名第二；18岁及以上人群完成率105.37%，全市排名第二；60岁及以上人群第一剂接种率达90.59%，全市排名第五；60岁及以上人群全程接种覆盖率为87.28%，全市排名第四；60岁及以上人群加强免疫接种完成率93.41%，全市排名第三。强化重大活动保障，新冠疫苗接种医疗保障2192人次，完成天府旅游名县创建、省委巡视、“两节一会”等重大会议、活动保障20余次，派出核酸采样人员1862人次，出动救护车辆120余次。倾力相助支援“5.9”广安邻水、成都、绵阳、剑阁、利州等地疫情处置，共派出支援队伍7批次397人次，累计采样871249人次。接受并完成47名广安风险人员集中隔离，温馨规范服务得到广安邻水县委、县政府以及隔离人员的感谢，受到了市应急指挥部的充分肯定。县应急指挥部高效统筹，积极应对处置11月23日、11月24日我县本土疫情，快速追阳断链，严防疫情扩散，迅速管住风险地位和风险人员，坚持精准防控，牢牢把握应急处置主动权，打好防疫主动仗，为统筹疫情防控和全县经济社会发展取得了明显成效。
（六）抓党的建设，引领卫生健康事业高质量发展。
认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习宣传贯彻省第十二次党代会精神。落实党建主体责任，建立健全党建责任清单，全面落实党建工作制度、定期报告、检查通报、述职评议、党委（支部）委员包（联）科室等制度，形成齐抓共管的党建工作格局，专题研究党建工作4次，党组（工委）书记讲党课2次，党委（支部）书记讲党课60余次，工委开展专项督导2次，全覆盖调阅党建资料3次。召开2021年度支部书记述职考评会议和专题组织生活会、民主评议党员，查摆问题45个，整改问题45个。完成支部换届选举工作。加强党对公立医院的领导，开展公立医院党建工作示范创建活动，落实党委（支部）领导下的院长负责制，实行党政分设，配齐配强医院党政领导班子，建立健全议事规则和书记、院长定期沟通等制度，成立县人民医院、县中医医院党委，开展公立医院党建补短提质“百日攻坚”行动，共排查问题 15个，整改问题15个。培养发展入党积极分子24名,预备党员转正46名，收缴党费6.5万余元。巩固拓展党史学习教育成果，将“我为群众办实事”实践活动常态化，领导班子成员分别牵头办理1件实事，开展一系列文明实践志愿服务活动，受益群众达10.8万人次。抓实意识形态工作，党组召开意识形态专题工作会议2次，分析研判各领域问题4次，开展专项督查2次，党组中心组理论学习10次。以多种方式展示本系统先进典型及业内优秀人物和开展卫生法律法规宣传700余篇，均取得了良好效果。
（七）抓纪律作风整顿，巩固风清气正的干事创业环境。
坚定不移推进全面从严治党，将党风廉政建设与卫生健康工作同谋划、同部署、同推进、同考核，压紧压实局党组主体责任、书记是第一责任人的责任和班子成员“一岗双责”责任。专题召开党风廉政建设和反腐败工作会议5次，党组书记带头讲廉政党课2次,集中谈心谈话3次；开展系统干部警示教育2次，通报学习案例9次，局党组开展中心组理论学习8次，利用周三“双学习”开展集中学习10次。认真贯彻落实中央八项规定，对全系统认真清理“假培训、真旅游”专项治理，排查725人，排查1163班次，未发现违规情况。持续深化干部纪律作风整顿，新查摆问题2016个，完善制定整改措施3646条，逐一整改销号。持续深化卫健行业领域突出问题系统治理，严格执行医疗机构工作人员廉洁从业“九项准则”。深入开展“以案促改”工作，始终把警钟长鸣装在心里，深刻汲取“三锅扰乱社会秩序案”中上级政令不通、工作合力不够、缺乏斗争精神等八条惨痛教训，进一步牢固树立担当意识。积极配合县纪委监委和派驻纪检监察组对违纪违法人员严肃处理，共立案11人，党纪处分4人、政纪处理2人、诫勉3人、正在处理2人，批评教育22人，约谈14人。县委巡察顺利推进，成效明显。加强县委巡察反馈问题整改工作，共交办8个立行立改问题，其中县委第三巡察组交办局党组立行立改2个问题，交办县中医医院立行立改问题2个，县妇保院立行立改1个问题，县委第一巡察组反馈交办县人民医院2个和县第一人民医院1个立行立改问题，已全部整改到位。县委巡察组共反馈全系统326个问题整改，局党组认真研究部署，前后共召开整改专题会5次，逐一认真研究梳理，建立问题台账，明确责任领导，细化整改措施，在疫情防控繁重的任务之下，各单位积极主动作为，接受了派驻纪检组的监督检查，全系统反馈问题现已整改完成317个，完成率达97.24%，还有9个问题正有序推进整改，做到个个有落实、件件有答复、事事有回音，以实实在在的整改成效助推全县卫生健康事业高质量发展。
（八）抓依法治理，强化卫生健康法治保障。
严格依法行政、依法行医，开展法治宣传教育和“法律七进”17场次，制作展板46块，发放宣传资料3.5万余份，接待群众咨询3180余人次，开展送法治进企业2次，法治进学校2期，法治进单位（医院）40余次，微信公众号法治宣传20期。落实领导干部带头学法制度，开展会前学法学纪学史13次，法治专题培训6次；参与打击整治养老诈骗专项行动，开展宣传标语滚动播放100余次，家庭医生团队下乡入户宣传350余次，未发现非法行医或诈骗行为存在。扎实开展基层治理年各项工作，积极推进扫黑除恶治乱常态化，强化信访矛盾纠纷排查调处工作，目前，书记、县长信箱、“12345 ”热线、群工局、网信办办理信访事件共计337件，办结率达100%。
安全生产、食品安全、环境保护、森林防灭火、防汛减灾、民族团结进步示范县、文明城市创建等重点工作全部纳入目标管理工作，全力推进，全面完成目标任务。高质量完成2次征兵体检任务，全年无责任退兵事件发生。无偿献血工作快速推进，超额完成目标任务，达178%。2项省定民生实事超目标完成任务、1项市定民生实事按照规定时间节点有序推进。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
青川县卫生健康局行政单位，其中行政单位1个，下属非独立核算的二级预算单位4个（青川县卫生健康培训中心、青川县卫生健康信息中心、青川县卫生健康促进中心、青川县计划生育协会）
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
人员编制56人，其中行政编制18人（含机关工勤3个），参公17个，事业21人，实有在职人员总数51人，其中行政人员13人（含机关工勤4个），参公15个，事业人员19人；离休人员1人，退休人员32人；遗属赡养人员1人。
二、机构设置
青川县卫生健康局下属二级预算单位25个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入青川县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位（均已单独公开）包括：
1. 青川县疾控中心
2. 青川县妇幼保健院
3. 青川县人民医院
4. 青川县中医医院
5. 青川县第一人民医院
6. 青川县三锅镇卫生院
7. 青川县曲河乡卫生院
8. 青川县乐安镇中心卫生院
9. 青川县关庄镇中心卫生院
10. 青川县凉水镇中心卫生院
11. 青川县姚渡镇卫生院
12. 青川县竹园镇中心卫生院
13. 青川县建峰镇卫生院
14. 青川县沙州镇中心卫生院
15. 青川县青溪镇中心卫生院
16. 青川县七佛乡卫生院
17. 青川县大院回族乡卫生院
18. 青川县蒿溪回族乡卫生院
19. 青川县房石镇卫生院
20. 青川县石坝乡卫生院
21. 青川县木鱼镇中心卫生院
22. 青川县观音店乡卫生院
23. 青川县骑马乡卫生院
24. 青川县茶坝乡卫生院
25. 青川乔庄镇卫生院
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,990.50万元。与2021年相比，收、支各总计减少753.16万元，下降15.88%。主要变动原因是2022年新冠疫情防控专项资金减少，计划生育奖特扶资金减少，乡镇卫生院项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,679.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,679.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,679.86万元，其中：基本支出2,133.73万元，占57.98%；项目支出1,546.13万元，占42.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3,990.50万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少694.8万元，下降14.83%。主要变动原因是2022年新冠疫情防控专项资金减少，计划生育奖特扶资金减少，乡镇卫生院项目资金减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,679.86万元，占本年支出合计的92.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1282.76万元，增长53.51%。主要变动原因是局队合一后行政支出增加，拨付乡镇卫生院疫情防控垫付资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,679.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出3,546.65万元，占96.38%；住房保障支出62.22万元，占3.62%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3,679.86，完成预算67.2%。其中：
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为62.22万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为55.58万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.21万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1,519.84万元。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为453.94万元。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为681.06万元。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为181.16万元。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为41.41万元。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为17.76万元。
11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为29.64万元。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为161.32万元。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为433.78万元。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.73万元。
卫生健康支出完成预算67.2%，决算数小于预算数的主要原因是2022年有较多以前年度项目资金个别资金因三项清理后被财政收回；2022年部分疫情防控资金因涉及资金面广暂未进行划拨和支付。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,133.73万元，其中：
人员经费909.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1223.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、专用材料费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元，下降2.27%。决算数与预算数持平的主要原因是疫情防控相关迎检工作增加。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降2.27%。主要原因是按照政府过紧日子的要求严格控制三公经费支出。其中：
国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待41批次，194人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，具体内容包括：2022年疫情防控市级督导等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县卫生健康局机关运行经费支出1,223.92万元，比2021年增加1171.19万元，增长2221%。主要原因是2022年年初财政下达预算行政运行资金用于支付各级医疗机构和乡镇卫生院垫付疫情防控期间的相关专用材料费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县卫生健康局政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县卫生健康局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0*辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对村卫生室基本药物制度项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村卫生室基本药物制度等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.2分，绩效自评综述：2022年度, 我局部门支出绩效总体情况较好，及时、准确地完成了预算编制。在预算资金管理中认真按照有关法律法规和财经制度要求执行，且单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，圆满完成了年度各项工作目标任务。
村卫生室基本药物制度专项预算项目绩效自评得分为95.2分，绩效自评综述：青川县实施国家基本药物制度工作绩效目标全部实现，基层医疗卫生机构全部实行药品零差价销售，国家基本药物制度转移支付资金按照项目要求上级已全部支付到位。政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位基本户利息收入、基本药物专户利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位住房公积金支出费用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位养老保险支出费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位职业年金支出费用
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指失业工伤等保险支出费用。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指办公费等行政运行支出费用。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）是指机关运行办公费用等支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指划拨至乡镇卫生院相关资金。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗机构的支出费用。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指十二项等基本公共卫生项目资金。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指十二项以外的其他公共卫生项目支出。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指中医院发展相关支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育奖特扶等项目支出。
18卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指其他计划生育事务相关支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位医疗保险费用支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2023年青川县卫生健康局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县卫生健康系统行政单位1个，下属非独立核算的二级预算单位4个（青川县卫生健康培训中心、青川县卫生健康信息中心、青川县卫生健康促进中心、青川县计划生育协会）；独立核算二级预算单位25个（县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心及20家乡镇卫生院）。
（二）机构职能和人员概况。
县卫生健康局：
1.贯彻执行党和国家关于卫生健康、爱国卫生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康、爱国卫生方面的决策部署，负责起草卫生健康、爱国卫生事业发展的规范性文件，负责推进本部门、本系统依法行政工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康、爱国卫生工作。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。
5.监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省、市有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关、系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。
8.组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11.组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生、公共卫生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生计生违法行为，监督落实计划生育一票否决制度。
14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。负责全县卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。
15.拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。负责全县中医药行业管理工作，组织开展全县中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全县濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。
16.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担县重大传染病防治工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县艾滋病防治委员会、县狂犬病预防控制指挥部、县健康养生产业发展领导小组的日常工作。
17.负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作；承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。
18.承担县政府公布的有关行政审批事项。
19.承办县委、县政府交办的其他事项。
医疗卫生机构：宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务；开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务；开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作等；乡镇卫生院还需承担全县儿童预防接种工作及承担全县基本公共卫生服务工作等。
县疾病预防控制中心：中心主要承担全县20个乡镇疾病预防与控制，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息处理，健康危害因素监测与干预，疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，健康教育与健康促进项目，疾病预防控制技术管理与应用研究指导等七大职能。
（三）年度主要工作任务。
1.强化党建引领。利用东西部协助等工程抓好人才交流培养，推动专科联管和院校院院合作，引进先进医疗技术和医院管理经验，打造本土医疗卫生人才队伍。巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。持续推进爱国卫生运动。加强党的建设，抓实意识形态，走深走实党史学习教育，持续开展纪律作风整顿和行业系统治理等。协同推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、监督体制等综合改革。抓好环境保护、安全生产等各项工作。
2.推进医疗卫生体制改革。落实公立医院党委领导下的院长负责制，写好两项改革“后半篇”文章，全面推进县域医疗卫生副中心，次中心，妇幼保健院改革。加强健康教育与健康促进，强化基本公共卫生均等化服务。推进慢性病防、治、管整体融合发展。健全中医治未病体系。加强妇幼健康和职业卫生工作。全面实施按疾病诊断相关分组付费为主的支付方式改革。健全药品供应保障体系，优化基层医疗卫生资源，提高基层医疗卫生服务水平。
3.保障新冠疫情防控工作。常态化抓实疫情防控，慎始慎终保障人民健康，坚持人、物、环境同防，强化应急处置准备，持续推进疫苗接种工作，严防疫情输入和扩散。
4.抓紧项目建设。加快推进县中医医院诊治能力提升建设项目，启动竹园县域医疗卫生副中心、清溪、乔庄县域医疗卫生次中心建设。积极争取实施县人民医院传染病区、精神卫生病区建设项目、县疾控中心能力提升项目。
（四）部门整体支出绩效目标。
目标1：推进全县深化医药卫生体制改革。目标2：制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划等公共卫生问题干预措施。目标3：贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。目标4：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。目标5：传染病防治监督、健全卫生健康综合监管体系。目标6：监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系、履行卫生健康行业安全生产监管职责。目标7：开展人口监测预警、依法实施计划生育政策、指导县计划生育协会业务工作。目标8：拟定全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中医药资源保护、开发和合理利用。目标9：开展重要会议和活动的医疗保障工作。目标10：指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年卫生系统总体收入34589.7万元，其中，一般公共预算财政拨款收入13274.48，政府性基金预算财政拨款收入753.78万元，事业收入19260.43万元，其他收入157.01
2.部门总体支出情况
2022年卫生系统总体支出35214.86万元，其中，社会保障和就业支出1143.17万元，卫生健康支出32507.23万元，住房保障支出797.18万元，其他支出767.28万元
3.部门总体结转结余情况
2022年卫生系统结转结余1439.79万元
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年卫生系统财政资金收入13274.48万元，：其中：社会保障和就业支出1094.92万元、卫生健康支出11706.4万元、住房保障支出473.16万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年卫生系统财政资金支出14519.92万元，其中；社会保障和就业支出1094.92万元、卫生健康支出12951.84万元、住房保障支出473.16万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年卫生系统财政拨款结转结余1105.06万元
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
人员类项目部门绩效目标制定严格执行相关政策，保障工资和保险等经费及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。执行进度按月支付。预算完成为100%，无资金结余，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目部门绩效目标制定严格执行相关政策，保障额定公用经费及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。执行进度按月支付。预算完成为100%，无资金结余，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目部门绩效目标制定严格执行相关政策，保障额定公用经费及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。执行进度按月支付。预算完成为100%，无资金结余，无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.结合卫生健康系统实际，制定部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度达到了预期效果；
2.严格执行财经纪律及相关制度要求，对各项财务收支活动都纳入部门统一管理、核算，并接受各级监督。
3.严格控制“三公”经费开支，严格使用财政资金，保障本单位整体支出的规范化、制度化。
4.严格审批流程，加强资金管理，认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；
（三）结果应用情况。
卫生健康系统严格按照财务相关规定，严把审核流程，并建立健全部门支出管理制度。严格按照绩效目标开展各项工作，在经过财政部门审核通过后及时对社会公开，整个公开过程中未有异议情况，同时根据绩效管理结果整改问题、改进管理。
（四）自评质量。
卫生健康系统高度重视绩效管理工作，积极开展绩效评价，认真履行绩效管理主体责任，按时按质向县财政局绩效中心报送自评考核结果及相关材料。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年度, 卫生健康系统部门支出绩效总体情况较好，及时、准确地完成了预算编制。在预算资金管理中认真按照有关法律法规和财经制度要求执行，且单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，圆满完成了年度各项工作目标任务。
（二）存在问题。
1.预算绩效管理意识有待加强。对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性。
2.预算绩效管理工作制度有待完善。随着预算管理水平提高，管理流程需进一步规范，管理机制需要进一步健全。
（三）改进建议。
1.进一步增强绩效管理意识。压实预算绩效管理责任，强化财务部门和业务部门沟通衔接，为加强预算绩效管理提供良好基础。
2.完善预算绩效管理制度建设，严格按照预算编制的相关要求进行预算编制，全面提高绩效管理各环节的工作质量。
3.加强专业知识学习，提高业务水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
青川县卫生健康局
项目支出绩效自评报告
（村卫生室基本药物制度补助项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》(川卫 办发[2012] 631 号)、《四川省财政厅四川省卫生健康委四川省医疗保障局四川省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(川财社[2022] 112 号)、《四川省财政厅 四川省卫生健康委关于提前下达2023年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》( 川财社[2022] 153 号)和《青川县财政局关于下达青川县卫生健康局2023年部门预算的通知》( 青财社[2023]10号)等文件规定执行。
（二）项目绩效目标
一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行；三是通过每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；四是巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等多方面的综合改革；五是加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强建设、建机制”的目标。
（三）项目自评步骤及方法
2023年基本药物制度补助项目绩效自评采用主管单位复核、各乡镇卫生院自评的方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年部门预算申报村卫生室基本药物制度补助项目资金67万元，青川县财政局于2022年3月1日下达青川县卫生健康局2022年部门综合预算的通知（青财社〔2022〕20号），批复中村卫生室基本药物制度补助项目资金67万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
2022年中央下达村卫生室基本药物制度补助资金124.18万元，全年执行数为124.18万元，执行率为100%：省级补助资金120.6万元，全年执行数为120.6万元，执行率为100%；县级补助67万元,全年执行数为67万元，执行率为100%。
（三）项目财务管理情况。
我局严格按照该项目实施方案及管理办法要求，按上级文件对该项目资金进行分配，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
本项目由青川县卫生健康局为项目主管单位，由各乡镇卫生院负责预算编制，申报用款计划。村卫生室落实基本药物制度，推进综合改革，各乡镇卫生院均严格按照财务审批程序，按资金分配方案对该项目资金进行分配并进行拨付。
（二）项目管理情况。
一是健全机制，完善基本药物制度管理领导体系，健全了基本药物制度管理制度。二是推行基本药物临床应用指南和基本药物处方集，确保临床首选和合理使用基本药物。组织了基层医疗机构人员进行基本药物临床使用培训、合理用药的培训，明确要求各基层医疗机构配备使用基本药物严格按照国家基本药物制度实施办法执行。基层医疗机构采购、配备、使用基本药物纳入目标任务进行考核。三是定期或不定期对基层医疗机构实施基本药物制度进行督查，不定期进行考核，并将考核结果与补偿资金挂钩，确保各基层医疗机构药品质量安全，价格均实行零差率销售。四是加强药品配送公司管理。对药品配送公司进行了实地考察和考核，签订配送协议和廉洁承诺书。
（三）项目监管情况。
在项目实施整个过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，对审批通过的项目资金分配及时下拨到各村卫生室。整个专项资金申报严格按照专项资金申报流程办理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
青川县实施国家基本药物制度工作绩效目标全部实现，基层医疗卫生机构全部实行药品零差价销售，国家基本药物制度转移支付资金按照项目要求上级已全部支付到位。政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%。
（二）项目效益情况。
2023年实施国家基本药物制度补助资金整体投资完成率为100%，国家基本药物制度在基层持续实施。乡村医生年收入稳中有升。全县所有基层医疗卫生机构（含村卫生室）全部实施国家基本药物制度，药品全部执行网上集中采购，零差率销售，减轻了患者就医负担，实现了基本药物制度全覆盖。且项目资金执行情况达到预期目标，使基层医疗卫生机构及村卫生室在改革的过程中稳步前行，将国家医改政策执行到位。群众获得感、满意率进一步提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照项目管理办法及相关文件要求执行，整体情况良好，取得了很好的社会效益，得到了服务对象较高的评价。
（二）存在的问题
少数村卫生室执业（助理）医师和乡村医生用药欠合理。（三）相关建议
加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。
附件：1.项目绩效目标自评表
2.2023年青川县项目（政策）支出绩效评价指标体系
青川县卫生健康局
2023年10月16日
附件1
|
项目绩效目标自评表 （村卫生室基本药物制度补助项目） |
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|
主管部门 |
青川县卫生健康局 |
实施单位 |
各乡镇（村）卫生室 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
311.78 |
执行数： |
311.78 |
||
|
其中：财政拨款 |
311.78 |
其中：财政拨款 |
311.78 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
实施基本药物制度的目标是既满足广大人民群众防病治病的需要，又使国家有限的卫生资源得到有效的利用，达到最佳的社会效益和经济效益，促进人人享有基本卫生保健为总体目标。一是提高药品的可获得性。二是保证药品的可支付性。三是促进药品的合理使用。四是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
保证所有政府办村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成指标 |
数量指标 |
享受基本药物制度经费补助个数 |
≥169个村卫生室 |
100% |
||
|
质量指标 |
全部使用国家基本药物达标率 |
100% |
100% |
|||
|
对国家基本药物制度考核个数 |
≥169个 |
100% |
||||
|
村卫生室实施国家基本药物制度符合率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
开始执行时间 |
2022年1月 |
100% |
|||
|
执行结束时间 |
2022年12月 |
100% |
||||
|
成本指标 |
中央补助经费服务农业人口数 |
≥62.09万元 |
100% |
|||
|
中央补助经费每个室平均 |
≥62.09万元 |
100% |
||||
|
省补助经费 |
≥120.6万元 |
100% |
||||
|
县补助经费 |
≥67万元 |
100% |
||||
|
效 |
经济效益 |
乡村医生收入 |
保持稳定 |
保持稳定 |
||
|
村民降低购药费用 |
减少支出 |
减少支出 |
||||
|
社会效益 |
项目覆盖全县村卫生室个数 |
≥169个 |
100% |
|||
|
服务群众人数 |
≥111042人 |
100% |
||||
|
群众满意度 |
稳步提高 |
稳步提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对268个村卫生室补助年限 |
中长期 |
100% |
|||
|
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
中长期 |
||||
|
落实村民基本医疗有保障 |
中长期 |
中长期 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
项目区卫生室满意度 |
持续提高 |
持续提高 |
||
|
项目区服务群众满意度 |
持续提高 |
持续提高 |
||||
附件2
2023年青川县项目（政策）支出绩效评价指标体系
（村卫生室基本药物制度补助项目）
|
项目评价分值权重 |
自评得分 |
政策评价分值权重 |
分层分类指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
备注 |
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|
分层 指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
方法 归类 |
计算公式 |
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|
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
||||||||||||
|
4% |
4 |
3% |
通用
指标 |
专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
项目设立环节是否经过严格评估论证，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则 |
分级评分法 |
不严密 |
|
较严密 |
|
严密 |
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。存在一项不符合的为较严密，存在两项及两项以上不符合的为不严密 |
|
|
|
4% |
4 |
4% |
项目决策 |
规划合理★ |
项目规划是否符合省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 |
分级评分法 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |
|
|||
|
4% |
4 |
3% |
通用
指标 |
专项预算项目 |
项目决策 |
制度完备 |
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，扣完为止 |
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 |
|
|||||
|
6% |
6 |
4% |
项目实施 |
分配科学★ |
1.根据评价点位情况反映政策资金分配因素选取是否充分考虑发展实际和发展需求 |
“是否”评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
1.将资金分配因素选取、权重设置和区域分配结果与现场评价收集的点位实际情况进行比对，分析资金分配是否科学合理； |
|
|||
|
3% |
3 |
3% |
项目实施 |
使用合规 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，扣完为止 |
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
|
|||||||
|
3% |
3 |
3% |
通用
指标 |
专项预算项目 |
项目实施 |
执行有效 |
项目实施是否符合相关管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，扣完为止 |
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
|
|||||
|
4% |
4 |
3% |
完成结果 |
目标完成★ |
项目实施后是否完成预期目标 |
比率分值法 |
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%×指标分值 |
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 |
|
|||||||
|
4% |
4 |
3% |
完成结果 |
预算完成★ |
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 |
比率分值法 |
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%×指标分值 |
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 |
|
|||||||
|
4% |
4 |
2% |
完成结果 |
完成及时 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 |
比率分值法 |
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%×指标分值 |
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 |
|
|||||||
|
4% |
4 |
3% |
完成结果 |
资金结余★ |
项目资金结余的情况 |
比率分值法 |
指标得分=（1-结余率/0.2）×指标分值 |
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 |
|
|||||||
|
不涉及 |
|
3% |
通用
指标 |
确定为政策的专项预算项目 |
政策协同 |
同向相关 |
反映政策专项间制度机制顶层设计是否统筹协调、相互衔接，有无交叉重叠的情况，政策专项实施过程中方式方法是否同向，是否明显存在相悖或不合理。比如同类项目的资金分配方式，资金管理制度机制，财务管理制度机制等 |
错项扣分法/“是否”评分法 |
政策专项顶层设计存在交叉重叠的，政策执行方式方法机制不同的，存在明显相悖或不合理的，发现一处扣0.5分，扣完为止 |
根据政策间横向比对，行业主管部门资金管理文件中明确的资金分配方式、资金管理要求同现场点位评价实际执行的资金分配方式、资金管理要求进行比较，反映政策制度设计是否交叉重叠，是否存在多种资金分配方式、资金管理要求，是否存在明显相悖或不合理的情况，要求进行原因调查和分析，并在评价报告中体现 |
|
|||||
|
|
3% |
政策协同 |
对象精准 |
反映政策支持方向、实施对象识别是否精准，政策支持方向、实施对象是否与实际需求有效衔接、精准契合 |
错项扣分法 |
发现一处政策支持方向、实施对象识别不精准扣0.5分，扣完为止 |
根据现场资金使用情况、绩效目标完成情况、问卷调查反馈情况，结合政策总体规划和国家相关政策导向文件进行评价分析 |
|
||||||||
|
|
3% |
政策协同 |
标准合理 |
反映政策标准制定合理性，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准 |
错项扣分法 |
发现一处不合理的扣x分 |
根据政策管理办法中规定的政策制定标准和现场评价点位实际执行的标准进行比对，反映政策标准制定是否合理 |
|
||||||||
|
20% |
|
20% |
共性
指标 |
产业发展项目 |
项目效果 |
符合性 |
项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合 |
比率分值法 |
指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%×指标分值 |
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 |
|
|||||
|
|
成长性★ |
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况 |
比率分值法 |
指标得分=各项具体指标得分的平均分 |
根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业近三年财报，根据实际情况收集）） |
|
||||||||||
|
20% |
5 |
20% |
共性
指标 |
民生保障项目 |
项目效果 |
区域均衡 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
分级评分法 |
不均衡 |
|
较均衡 |
|
均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 |
|
|
|
5 |
项目效果 |
对象公平★ |
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 |
分级评分法 |
不公平 |
一般 |
|
|
公平 |
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分 |
|
|||||
|
10 |
项目效果 |
社会满意度 |
相关群体满意度调查情况 |
比率分值法 |
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
|
|||||||||
|
|
基础设施（设备购置）项目 |
项目效果 |
功能性★ |
反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 |
比率分值法 |
发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，扣完为止 |
主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 |
|
||||||||
|
|
配套性★ |
项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 |
|
||||||
|
30% |
|
30% |
特性
指标 |
产业发展项目 |
工业产业（包括技术改造） |
经济效益 |
利税增长率 |
项目实施单位利税增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=利税增长率/标准值×指标分值（利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算） |
评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算） |
|
||||
|
|
投资回报率 |
项目投产后回报情况 |
比率分值法 |
指标得分=投资回报率/标准值×指标得分（投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算） |
投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额 |
|
||||||||||
|
|
社会效益 |
社会贡献率 |
企业运用资产为社会创造价值的能力 |
比率分值法 |
指标得分=社会贡献率/标准值×指标分值（社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算） |
社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% |
|
|||||||||
|
|
就业贡献率 |
企业就业人数增量变化 |
比率分值法 |
指标得分=就业贡献率/标准值×指标分值（就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算） |
就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100% |
|
||||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
农业产业（包括林业产业） |
经济效益 |
增加值提升 |
项目实施涉及产值增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年产值平均增长率/标准值×指标分值 |
产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% |
|
||||||||
|
|
年均收入变动率 |
项目实施后农户收入变动情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年人均年收入增长率/标准值×指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算） |
人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% |
|
||||||||||
|
|
社会效益 |
从业带动能力 |
项目带动周边从事相关行业情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值×指标分值 |
通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析 |
|
|||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30% |
|
30% |
特性
指标 |
产业发展项目 |
服务业 |
经济效益 |
消费增长 |
项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 |
比率分值法 |
指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值80%的不得分，其余按比值计算得分 |
重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分 |
|
||||
|
|
增加值增长率 |
项目实施涉及增加值增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年增加值平均增长率/标准值×指标分值 |
增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况 |
|
||||||||||
|
|
社会效益 |
服务效能 |
区域内相关事务处理能力提升情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断 |
|
|||||
|
|
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
30% |
|
30% |
特性
指标 |
民生保障项目 |
社会保障与就业 |
基础管理 |
审核把关 |
项目申报是否真实准确 |
比率分值法 |
指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%×指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 |
主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 |
|
||||
|
|
社会效益 |
资金使用率 |
项目资金支付使用情况 |
比率分值法 |
指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%×指标分值 |
主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 |
|
|||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30% |
15 |
30% |
特性
指标 |
民生保障项目 |
医疗卫生计生 |
基础管理 |
服务质量提升 |
反映服务安全、便捷、规范情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性 |
|
|
15 |
社会效益 |
健康状况改善 |
反映区域内居民健康状况改善情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况 |
|
|||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
教育 文化 |
基础管理 |
对象覆盖全面 |
项目区域范围内实施对象覆盖情况 |
分级评分法 |
明显疏漏 |
|
基本覆盖 |
|
全面覆盖 |
主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖 |
|
||||
|
|
项目效果 |
教学（文化）设备利用率 |
反映教育（文化）设备使用情况 |
比率分值法 |
设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% |
主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比 |
|
|||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
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|
|
基础设施（设备购置）项目 |
交通运输 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准，达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%×指标分值 |
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分 |
|
|||||||
|
|
社会效益 |
道路通行 能力提升 |
项目区域内道路通行能力提升情况 |
比率分值法 |
指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%×指标分值 |
通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算 |
|
|||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30% |
|
30% |
特性
指标 |
基础设施（设备购置）项目 |
住房 保障 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准，达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%×指标分值 |
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分 |
|
||||
|
|
社会效益 |
保障实现率 |
项目区域内应保家庭住房保障实现情况 |
满意值赋分法 |
保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 |
住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数×100% |
|
|||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
城乡 社区 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准，达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%×指标分值 |
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分 |
|
||||||||
|
|
社会效益 |
运行效率 |
城乡社区公共设施正常运转情况 |
比率分值法 |
指标得分=运转效率/标准值×指标正分值 |
运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数×100% |
|
|||||||||
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
水利 设施 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准，达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%×指标分值 |
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分 |
|
||||||||
|
|
社会效益 |
能力实现率 |
水利设施设计能力实现情况 |
比率分值法 |
指标得分=能力实现率/标准值×指标正分值 |
能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数×100% |
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…… |
…… |
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设备 购置 |
社会效益 |
运行状况 |
购置地设备常态化运行情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 |
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…… |
…… |
…… |
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10% |
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10% |
个性指标 |
…… |
…… |
…… |
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10分 |
5 |
5分 |
扣分项 |
违规记录 |
项目管理、资金使用是否合规 |
分级评分法 |
不合规 |
3处及以上不合规 |
2处不合规 |
1处不合规 |
合规 |
根据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理是否合规 |
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5 |
5分 |
工作配合 |
被评价单位配合评价工作情况 |
缺（错）项扣分法 |
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分。 |
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说明：1、评分方法归为六类：（1）“是否”评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
2、预算绩效指标标准：
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用“是否”评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。
4.“使用合规”指标为样本评价指标，反映点位资金管理使用的合规性；“违规记录”指标为整体评价指标，反映省级部门专项资金整体管理使用的合规性。
5.指标评价方式同时涉及整体评价和样本评价时，指标得分=整体评价得分×50%+样本评价算术平均分×50%；指标评价方式仅涉及样本评价时，指标得分为样本评价算术平均分。
6.该指标体系仅供参考，具体以现场评价组使用的指标体系为准。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
