2022年度中共青川县委统战部部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并向县委提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。指导、协调、检查县级部门（单位）和各乡镇及企业对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形式和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及青台人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。

14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

15.受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教工作。管理县侨务工作。管理县委台办（县台办）工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共青川县委统战部属一级预算单位，总编制16名，其中行政编制6名，事业编制8名，工勤人员编制2名，没有下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计580.42万元，支出总计580.42万元。与2021年相比，收入总计减少131.07万元，支出总计增加39.38万元，收入下降18.42%，支出增长7.28%。主要变动原因：本年度民宗上项目资金收入减少，增加了运转类工作经费的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计334.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计580.42万元，其中：基本支出225.08万元，占38.78%；项目支出355.34万元，占61.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计580.42万元，支出总计580.42万元。与2021年相比，收入总计减少131.07万元，支出总计增加39.38万元，收入下降18.42%，支出增长7.28%。主要变动原因：本年度民宗上项目资金收入减少，增加了运转类工作经费的支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出580.42万元，占本年支出合计100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.38万元，增长7.28%。主要变动原因是加了运转类工作经费的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出580.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出291.08万元，占50.15%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.16万元，占4.68%；卫生健康支出7.98元，占 1.38%；农林水支出236.24万元，占40.70%；住房保障支出17.95万元，占3.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为580.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

一般公共服务支出201（类）民族事务20123（款）一般行政管理事务2012302（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%。

一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）行政运行2013401（项）: 支出决算为106.92万元，完成预算100%。

一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）一般行政管理事务2013402（项）: 支出决算为33.90万元，完成预算100%。

一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）机关服务2013403（项）: 支出决算为14.03万元，完成预算100%。

一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）宗教事务2013404（项）: 支出决算为52.20万元，完成预算123.70%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转寺观教堂维修资金10万元。

一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）事业运行2013450（项）: 支出决算为51.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为16.35万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）: 支出决算为10.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）: 支出决算为0.73万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。

4.农林水支出213（类）农业农村21301（款）农业生产发展2130122（项）：支出决算为236.24万元，本年预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目资金236.24万元。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为17.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出225.08万元，其中：

人员经费194.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。
  公用经费30.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算97.5%，较上年增加0.19万元，增长13.87%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。具体情况如下：、

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长13.87%。主要原因是本年度开展全面民族团结进步示范市创建工作导致公务接待增加。其中：

国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共青川县委统战部机关运行经费支出30.45万元，比2021年减少77.15万元，下降71.7%。主要原因是开展业务工作经费在运转类项目中列支，导致机关运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共青川县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共青川县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对宗教督查整改项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共青川县委统战部整体支出绩效评价自评报告、宗教督查整改、2022年寺观教堂维修资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共青川县委统战部整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.32分；宗教督查整改项目绩效自评得分为94.6分、2022年寺观教堂维修资金项目绩效自评得分为94.2分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

一般公共服务支出201（类）民族事务23（款）一般行政管理事务02（项）: 指反映单位开展民族宗教工作的支出。

一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）: 指反映行政单位基本支出。

一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）一般行政管理事务02（项）: 指反映单位开展统战业务工作支出。

一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）机关服务03（项）: 指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）: 指反映单位开展宗教工作支出。

一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）事业运行50（项）: 指反映事业单位基本支出。

10. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。

11. 医疗保障卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款） 01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）：指反映种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推动先进适用农机农艺技术等方面支出。

13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共青川县委统战部

2022年整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《四川省财政厅 中共四川省纪委 四川省监察委员会 四川省委组织部 四川省审计厅关于印发〈全省预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（川财〔2019〕68号）《中共广元市委 广元市德赢VWIN关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（广委发〔2019〕16号）和《四川省预算绩效管理工作考核暂行办法》（川财绩〔2020〕2号）精神，按照《青川县财政局

关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（青财〔2023〕84号）要求，现将我部2022年部门支出情况

自评如下：

一、部门概况

（一）机构组成

中共青川县委统战部属一级预算单位，总编制16名，其中行政编制6名，事业编制8名，工勤人员编制2名，没有下属二级单位。

（二）机构职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并向县委提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。指导、协调、检查县级部门（单位）和各乡镇及企业对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形式和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及青台人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。

14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

15.受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教工作。管理县侨务工作。管理县委台办（县台办）工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共青川县委统战部有在职人员总数12人，其中公务员5人，事业人员6人，工勤人员1人，退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年部门预算总数580.42元，较2021年711.49万元减少131.07万元，减少18.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入580.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年公共预算一般支出580.42万元，较2021年541.04万元增加39.38万元，增加7.28%，其中：基本支出225.08万元，占38.78%；项目支出355.34万元，占61.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1.基本支出情况

2022年我单位基本支出共225.08万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费194.63万元，日常公用经费30.45万元。2021年基本支出中人员经费233.44万元，本年比上年减少38.81万元，减幅16.63%；日常公用经费107.60万元，本年比上年度减少77.15万元，减幅71.70%。

2.项目支出情况

2022年我单位项目总支出355.34万元，主要用于统战事务管理、民族宗教项目、宗教教职人员生活补助等支出。我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。各项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

三、部门整体预算绩效管理情况

2022年，我单位支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分93.32分。

（一）部门预算项目绩效管理

根据财政管理体制改革要求，我部按照财政主管部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算，并按规定的时间报送县财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定办公费、差旅费费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费等末级支出明细；

3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；

5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（二）结果应用情况

我部开展的预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，单位提出整改意见并限期整改。更重要的是逐步改变了长期以来“重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使资金的运行更加合理高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度我部支出绩效总体情况较好，圆满完成了各项目标任务。单位在预算资金管理中认真贯彻执行预算法，严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象。

（二）存在问题

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我部现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

（三）改进建议

我部应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

附件：2023年青川县部门整体支出绩效评价指标体系

附件2

2022年中共青川县委统战部项目支出绩效自评报告

（宗教督查整改项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。申报项目资金63万元，由青川县财政局批复资金63万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该工程位于青溪镇清真寺，实施的主要工程内容为：拆除原有建筑，新建屋架屋面、部分外墙改造等，严格按照省、市、县关于清真寺提升改造等的要求提升改造清真寺风貌。项目现已全部完工，去三化风貌工程达到预期目标。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为寺观教堂维修补助项目，专项用于宗教领域督查整改，严格按照申报要求使用资金计划，已完成青溪镇清真寺“去三化”风貌整改工程，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年度到位资金20万元，2022年度到位资金43万元，资金到位率为100%。

2.资金使用。截至2022年12月31日，支付资金48.8万元，资金使用率为77.46%。资金开支主要为项目人工费用及材料费用，支付依据合规合法，资金开支严格按规定标准执行，资金使用符合相关规定。

（二）项目财务管理情况

一是公开公正，严格按照财政项目资金管理办法管理使用资金。二是设立并向社会公布举报电话，畅通社会举报渠道，接受社会各方的监督。三是实行专帐管理、专款专用，项目验收、审计后，项目资金拨付严格按照财务管理制度实行转账，一律不予现金支付。四是加强项目资金档案管理。项目档案齐全完整、整理规范，做到账实相符、账证相符、账表相符。

（三）项目组织实施情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1.项目组织架构及实施流程。成立项目领导小组，由常务副部长任组长，分管领导任副组长，民宗股相关负责人为成员，全面负责项目、申报规划实施、协调、督查检查和验收等工作。

2.项目管理情况。按照《四川省寺观教堂维修补助资金管理办法》要求，突出资金“花钱必问效、无效必问责”的刚性约束，严格落实项目绩效申报、绩效审核、执行监控、绩效评价全过程、各环节跟踪监测管理。

3.项目监管情况。要求乡镇按照《四川省寺观教堂维修补助资金管理办法》实施，对项目不定期督查项目进度、质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目现已全部完工，完成后满足省、市、县关于清真寺提升改造等的要求。

（二）项目效益情况。清真寺作为回族人民群众开展宗教活动的唯一场所，且响应省、市、县关于清真寺提升改造等的要求，项目建成后可极大提升回族群众精神、生活水平质量，更有利于民族之间的大融合。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2022年中共青川县委统战部项目支出绩效自评报告

（2022年寺观教堂维修补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。申报项目资金10万元，由省财政厅、省民族宗教事务委员会下达资金10万元。

（二）项目绩效目标。该项目资金用于青川县禹王宫基础设施改善，实施的主要内容为：新建斋堂、厨房，改建宿舍、拆除危旧房等。该项目严格按照省、市、县关于寺观教堂维修补助资金管理办法实施。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容为寺观教堂维修补助项目，专项用于寺观教堂的维修、改造等，严格按照申报要求使用资金计划，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目2022年度到位资金10万元，资金到位率为100%。

2.资金使用。截至2022年12月31日，支付资金0万元，资金使用率为0%。主要原因为该笔资金于2022年11月份到位，到位时间晚，导致未及时支付。截至目前，该项目资金已全部支付，资金支付率为100%。资金主要为项目人工费用及材料费用，支付依据合规合法，资金开支严格按规定标准执行，资金使用符合相关规定。

（二）项目财务管理情况。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1.项目组织架构及实施流程。成立项目领导小组，由常务副部长任组长，分管领导任副组长，民宗股相关负责人为成员，全面负责项目、申报规划实施、协调、督查检查和验收等工作。

2.项目管理情况。按照《四川省寺观教堂维修补助资金管理办法》要求，突出资金“花钱必问效、无效必问责”的刚性约束，严格落实项目绩效申报、绩效审核、执行监控、绩效评价全过程、各环节跟踪监测管理。

3.项目监管情况。要求乡镇按照《四川省寺观教堂维修补助资金管理办法》实施，对项目不定期督查项目进度、质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目已全面完工，基础设施得到较大改善，质量验收合格。

（二）项目效益情况。通过该项目的实施，能有效改善教职人员的居住、生活环境，提高教职人员满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表