2022年度青川县统计局部门决算
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公开时间：2023年11月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7.会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8.组织制订乡镇、县级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。
9.承担县政府公布的有关审批事项。
10.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
青川县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计386.68万元，支出总计386.68万元。与2021年相比，收入总计减少202.51万元，下降34.4%，支出总计减少202.51万元，下降34.4%。主要变动原因是：一是2022年无结余结转资金可使用；二是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查后续工作在2021年全面结束，2022年一般公共预算财政拨款收入支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计386.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.68万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计386.68万元，其中：基本支出297.36万元，占77%；项目支出89.32万元，占23%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2021年相比，收入总计减少202.51万元，下降34.4%，支出总计减少202.51万元，下降34.4%。主要变动原因是：一是2022年无结余结转资金可使用；二是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查后续工作在2021年全面结束，2022年财政拨款收入支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出386.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.51万元，下降34.4%。主要变动原因是：一是2022年无结余结转资金可使用；二是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查后续工作在2021年全面结束，2022年一般公共预算财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出386.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出335.18万元，占86.7%；社会保障和就业支出20.22万元，占5.2%；卫生健康支出10.28万元，占2.7%；住房保障支出21万元，占5.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为386.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为99.1万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）: 支出决算为58.9万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为72.13万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为87.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.44万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.28万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出297.36万元，其中：
人员经费262.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险费缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算46%，较上年减少0.79万元，下降63.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务用车，与上年数无变化。
3.公务接待费支出0.46万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2021年减少0.79万元，下降63.2%。主要原因是厉行节约，压减经费开支。
国内公务接待支出0.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县统计局机关运行经费支出35.34万元，比2021年减少22.82万元，下降39.2%。主要原因是：一是2022年无结余结转资金可使用；二是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查后续工作在2021年全面结束，机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县统计局政府采购支出总额0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县统计局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡居民收入调查、城乡一体化调查及补贴、社情民民意调查、劳动力调查、粮食与畜禽监测调查、抽样调查、检查、统计年报和联网直报（名录库建设和维护统计继续教育及培训等项目开展了预算事前绩效评估。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：资金安全高效运行，能够在规定时限内高效完成项目任务，达到项目预期效益。从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2022年青川县统计局部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分附件）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
（1）统计信息事务（款）行政运行（项）是指反映统计信息事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）方面的基本支出。
（2）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）统计信息事务（款）专项统计业务（项）是指反映各级统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。
（4）统计信息事务（款）专项普查活动（项）是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
（5）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）是指反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。
10.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）是指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出（本单位引进人才人员生活补助及社保缴费）。
11.社会保障和就业
（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映扶贫方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件附件
2022年青川县统计局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7.会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、组织制订乡镇、县级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。
9.承担县政府公布的有关审批事项。
10.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
单位总编制18名，其中行政编制6名，事业编制11名，工勤编制1名。在职人员总数22人，其中行政人员8人，参照公务员法管理的事业人员5人,事业人员9人，退休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一） 部门财政资金收入情况。
2022年本单位部门一般公共预算财政拨款收入386.68万元，无上年结转和结余，本年收入总计386.68万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年本年支出合计386.68万元，其中：基本支出297.36万元，占77%；项目支出89.32万元，占23%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
青川县统计局预算编制：接到县财政局的《关于编制2022年度预算的通知》后，召开预算布置会，安排本单位预算编制工作，各股室提供预算基础数据，由财务室编制2022年预算。预算编制完整无漏项、基础信息、科目使用、项目名称、绩效指标准确规范。
青川县统计局预算执行：依据《预算管理办法》，各股室是预算执行主体，负责各股室预算执行，并对执行结果负责。
青川县统计局预算调整：根据当年工作的实际情况，由各股室专业提出申请，形成正式文件，报县财政审核后，由县政府审批后，增加或者减少当年预算。
按照县财政局的要求，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，完成2022年专项预算绩效目标，按进度实施绩效，在执行过程中未发生违规记录。
（二）结果应用情况
我局进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性采取措施，改善管理。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，整体支出情况较好，预算编制科学，财务制度健全且执行情况良好。
（三）自评质量
我局严格按照青川县部门整体支出绩效评价指标体系相关要求，结合自身实际情况进行了部门整体支出自评，自评得分为97分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，县统计局2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。
从预算执行情况看，“三公”经费支出控制在年初预算内，与上年支出相比大幅减少。从预算管理看，3月份按照县政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由局专门管理机构服务中心统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
从项目完成结果情况看，一是有序推进住户调查大样本轮换工作。组织召开我县住户调查大样本轮换推进工作会议2次，业务培训会8次，包括抽样框核实、调查小区的抽选与落实、抽样和摸底业务培训指导、住户样本的抽取与摸底、开户和记账业务培训指导等。目前，我县新开户任务130户，目前新调查户均已进入正式记账阶段。二是积极开展社情民意调查工作，已开展营商环境满意度调查、党风廉政建设社会评价问卷调查、平安建设社会评价问卷调查等9次社情民意调查。电话、网络测评和发放问卷6万余份，回收有效问卷2万余份，调查对象覆盖了企业、个体工商户、游客、城乡居民等各类群体。并将原始调查数据及时进行分析使用，充分了解掌握群众真实诉求，形成详细的调查工作报告，报送相关部门，大力协助各部门密切联系群众，持续深化“放管服”改革。三是加强业务培训。通过继续教育培训会、业务培训会、工作会商会、现场面对面交流等多种形式，分行业、分批次组织相关部门、乡镇及“四上”企业领导及统计工作人员开展业务培训20余场次1000余人，邀请省市专家专题进行现场授课。四是提高统计日常报表数据质量。通过业务培训、下乡入户进企业，城乡居民住户调查、联网直报等专业数据质量有了较大提升。五是优化统计服务。编撰印发《青川县2022年统计年鉴》，为县委、县政府和社会各界提供了全面系统的信息服务。
（二）存在问题。
县统计局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划等开展年度预算编制工作，但在2022年部门预算执行过程中，仍然存在由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整的问题。
（三）改进建议。
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是进一步完善绩效目标管理的制度和办法，规范预算绩效的管理工作。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
