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公开时间：2023年10月28日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展全县疫情防控保障工作。
6、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
7、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
8、完成上级下达的各项中心工作任务。
（二）2022年重点工作完成情况
一、医院党建工作
（一）意识形态
积极召开党支部会议，对班子成员分工进行了调整，进一步明确了意识形态工作分管领导和工作职能职责。制定意识形态工作内容清单，使每一位领导干部都知道自己分管领域意识形态工作内容，知道该怎么做。制定意识形态工作责任制，确定每季度专题研究1次意识形态工作，形成长效常抓机制。
结合“红色星期五”和“学习强国”定期学习，强化党员教育培训，支部把党员干部的意识形态教育渗透与开展“学习强国”学习结合起来，要求每一位党员干部、普通职工都认真学习，在平时工作中践行“四个意识”，提高政治站位和政治自觉，强化责任担当。
强化责任意识，开展党员谈心谈话工作8次，对支部内出现的意识形态问题及时发现，及时开展各种形式的谈心谈话，及时化解党员或职工的困惑，及时向上级党组织汇报。始终将意识形态工作作为重要工作常抓不懈。
（二）党风廉政
院领导带头廉洁自律、厉行节约， 认真执行中央八项规定精神和廉洁自律规定，严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，切实解决党风政风行风方面存在的突出问题。严格实行“ 党政同责、一岗双责 、齐抓共管、失职追责”， 把党风廉政建设和干部作风纪律整顿工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。
坚决执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律，在政治上、思想上和行动上与党中央保持一致， 做到令行禁止，言行一致。严格工作8小时外的监督管理，执行卫生行业“九不准”;严禁在采购或行医中收取药品、器械、材料供应商的“回扣”或“促销费、开单费、处方费”等变相回扣。杜绝收受病人的“红包”、礼物，不接受病人吃请。严禁多收费、乱收费、私收现金，严禁在病人记账单上开药。严禁开医学疾病假证明。严格遵守医院的各项规章制度，做到不违法、不违规、不违纪。
（三）巡视巡察
根据县委巡察工作统一部署，2022年5月20日至6月23日，县委第一巡察组对县第一人民医院党支部开展了常规巡察。8月18日，县委第一巡察组向县第一人民医院党支部反馈了3类9个方面34个问题巡察意见。这些问题实事求是、全面客观，真实地反映了我院在深入推进医疗改革、重点专科建、绩效管理机制、收费管理、资金管理、工程项目和物资采购、基层党建、纪律工作和人事管理等方面的存在问题，青川县第一人民医院召开巡察整改工作会议4次，专题研究问题整改工作，有效推进整改有序开展，建立“问题清单、责任领导、责任科室、完成时限”的整改工作台账，真抓真改、立行立改、逐一销号反馈问题共34个，现已全面整改完成32个。后续整改2个，2023年完成。
二、医疗质量与业务管理
进一步加强全院职工的质量意识，持续推进”优质服务”，不断健全质量体系建设， 强化核心制度执行，不断地对医务人员进行医疗质量管理、医疗安全及相关法律法规等方面的教育，使全院人员充分认识到医疗质量管理的重要性，有力促进了医疗、护理、感染控制等管理水平全面提升。
一是切实抓好医疗质量安全。 建立健全相关制度、规范服务流程，加大核心制度的执行落实力度，严抓病历质量，积极推进临床路径工作。
二是提高护理质量，提升服务能力。重新制定护理质量安全考核标准，定期护理质量考核,并进行汇总持续改进，强化“三基三严”培训、督查工作。
三是做好医院感染管理控制工作，认真贯彻落实《医院感染管理办法》，组织医院感染管理委员会督查指导，认真排查隐患，有效降低医院感染发病率的发生。
四是做好临床药学工作，定期开展处方点评，指导临床抗菌药物的合理使用，优先使用集采药品，基本药物，规范麻醉药品管理。
五是加强劳动纪律和医德医风建设，坚持“以病人为中心”，增强服务意识，改善服务态度，坚决制止医疗活动过程中的不良行为，提高了病人满意率。
六是加强药事、院感、输血各管理委员会工作的推进，规范药品耗材、院感、输血、麻醉药品使用管理,开展临床抗菌药物使用专项整治工作，不断降低抗菌药物使用强度。
大力开展新项目:影像科在原有辅检的基础上新开展了骨密度检测、动脉硬化检测、心血管检测、超声引导下的临床操作（可视人流），为临床一线诊断提供了更好的诊断依据。新项目新技术的开展为医院发展注入了新的活力。
医院每季度进行一次医疗质量管理大检查，每季度召开一次医疗质量管理分析会，检查分析存在的问题。一旦发现问题及时整改，使全院医疗质量上升到了一个新的台阶。
通过全院同志的共同努力,2022年1-12月门急诊 49042 人次，住院病人 3320 人次，手术389台次，实现总收入3616.25万元，同比增长41.01%。其中: 1、医疗业务收入2629.4万元，2、财政补助收入952.95万元，非同级财政拨款收入28.99万元。3、其他收入4.9万元。
三、新冠疫情防控工作
（一）疫情防控
根据县新冠肺炎疫情防控指挥部要求，我院对所有进入医院的人员坚持“七个一”的规定;落实预检分诊制度，一旦发现发热、咳嗽、乏力等症状的患者，在做好防护的条件下，由专人引导按规定路径前往发热门诊就诊;到发热门诊就诊的患者扫“健康码”，接诊医生要详细问询患者流行病学史，详细了解患者是否有中高风险地区旅居史，发热门诊患者一律进行血常规、新冠病毒核酸检测、抗原检测、肺部CT检查;严格落实医院感染防控措施，按需做好标准预防与额外预防，落实发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医院工作人员全员核酸检测;医疗服务和疫情防控所需的药品、试剂、防护用品等储备充分。
为积极筑牢疫情防控防线，响应国家号召，全力保障人民群众生命安全和身体健康，努力在竹园片区内建立免疫屏障，2022年接种新冠疫苗12337剂次，其中第一针461 剂次，第二针463剂次，第三针11412剂次。
2022年1-12月PCR实验室全年筛查新冠核酸102922人次。
2022年1至12月集中医学观察场所即智慧宾馆。截至目前接收留观人员760人次，解除760人次。至今观察场所处于常态化应急管理状态。
（二）新冠病人救治
医院结合“新十条”、“川六条”，结合新冠医疗救治的相关文件。坚决遵从“生命至上”的医疗救治原则，严格执行首诊负责制，由防转治，充分做好各类物资、药品储备和危急重症救治，可转换床位数比例数30张，并成立医疗救治领导小组和专家团队，不以任何理由推诿拒绝就诊患者，充分保障急危重症患者、孕产妇、新生儿等重点人群等及时就诊。提升医疗服务救治能力。
四、医院项目建设情况
（一）副中心建设
青川县第一人民医院业务综合楼建设项目于2021年9月经青川县发展和改革局批复立项，规划新建业务综合楼用房10000㎡，购置相关设施设备，智慧医院信息化建设及附属设施建设等，项目总投资1.2亿元。该项目于2022年8月30日通过青川县自然资源方案规划审查，2022年9月13日取得建设工程规划许可证。方案设计批复规划总建筑面积10304.86平方米，建筑单体共有2栋及相关附属工程。
业务综合楼，采用减震技术（位移型阻尼器）的框架结构，地上5层，地下1层，建筑高度21.80米，总建筑面积9342.41平方米，其中地上建筑面积8200.76平方米，地下建筑面积1141.65平方米;发热门诊，采用减震技术（位移型阻尼器）的框架结构，地上2层，建筑高度10.80米，建筑面积929.89平方米;目前青川县第一人民医院业务综合楼建设项目已完成前期工作任务，现正式开启工程施工建设阶段。
（二）新增科室
为进一步提高全县劳动人民职业病预防能力，及时发现和掌握从事有害作业人员职业健康状况及职业危害、职业病和工作相关疾病的发生情况，为采取相应的防治措施提供证据，保障全县人民群众生命健康。本年度完成新建职业病体检科，职业病体检科建筑总面积1250平方米；设置职业检查办公室、化验室、肺功能测定室、听力检测室、心电图室、B超室、五官科、内外科、办公室、档案室、候诊室等区域。设备有纯音室、纯音测听仪、肺功能仪等设施设备。总投资40万元，其中办公用品投资5万，设备投资35万。
职业病体检科属公益事业，同时也注重社会效益。2022年4月建成后，接收职业病体检599人次，对辖区内企事业单位人员做好职业健康监测，是“以人为本”原则，对构建和谐社会将会产生巨大的推动作用，为全县经济社会发展和“百亿园区、满园工程”提供了有力健康保障。
五、医疗改革
（一）改革人事分配制度
建立了符合我院绩效分配的工作制度。加强医务人员绩效考核，健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，体现医务人员技术服务价值。在平稳实施绩效工资的基础上，合理拉开收入差距，收入分配向临床一线、关键岗位、业务骨干等做出突出贡献和短缺人才倾斜。
提高医务人员经费支出占业务支出的比例，医院收支结余部分按规定用于改善职工福利待遇，确保改革后医务人员合法合规收入水平总体不降低。
（二）控制医药费用增长
加大临床路径管理和临床检查检验结果互认推行力度，开展临床路径管理10个。推行总额预付、按病种、按人头、按服务单元等付费方式，加强总额费用控制。
（三）全面改进公立医院服务和管理
落实诊疗规范和医疗质量安全核心制度，规范医疗服务行为，持续提高医疗服务质量。健全以服务数量、质量和群众满意度为核心的综合评价体系。改进群众就医服务，优化医院诊疗环境和流程，简化就医手续，缩短群众就医等候时间。
（四）推广优质护理服务
推行“先诊疗、后结算”服务模式。坚持以改革护理服务模式为切入点，实行临床护士对患者的责任制整体护理；坚持以全面履行护理职责为落脚点，深化专业内涵建设，提高临床护理质量；坚持以加强科学管理为要点，充分调动护士队伍积极性，建立推进优质护理服务的长期有效机制。按照“改模式、重临床、建机制”的工作原则，推进护理工作适应公立医院改革与发展的需要，适应人民群众健康需求日益增长的需要。
六、院感防控工作
强化学习，防控知识全覆盖。 院感科依据岗位类别不同制定相应的培训内容，对防控工作相关业务知识，业务技能，个人防护等知识进行全方位、分层次的培训，先后组织集中培训12次，应急演练5次、分批分次进行理论考试6次、正确穿脱防护服现场指导培训280余人次。
院感督导员定期与不定期到全院开展院感巡查，对发现的问题及时反馈给责任人，并进行周汇总，月通报，按照医院管理的规章制度进行处罚。
七、医疗废物管理
医院建立了《医疗废物意外事故处置应急预案》，加强医疗废物管理，在垃圾分类、收集、运送各个环节严格按照医疗废物管理制度进行检查督导，实行严格交接，登记、交接、签名明确，各个环节专人负责，出现问题，追究责任，不定期对垃圾暂贮地进行检查，保证了医用垃圾不流失。2022年1-12月，清运医废9845.55千克，其中损伤性医疗废物841.08千克，病理性医疗废物4.98千克，感染性医疗废物8999.49千克。
医院投资改建了医疗废水处理设备，医疗废水从收集、消毒、排放实行了全自动化运行，主要污染物经污水处理站处理后污染物的排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》排放标准。每月医院检验科对医院污水进行大肠菌指数检测，每年医院委托第三方进行医疗废水进行相关指标检测，均符合排放标准。
八、人才队伍建设
为加强医院人才队伍建设，优化专业技术人员结构，根据临床工作需要，今年上半年面向社会招聘临聘卫生专业技术人员三次，共计12人，调入2人。2022年我院送往上级医院进修培训3人次。大力开展院内学术和医德医风、法律讲座。全年参加省、市、县各专业培训学习48人次，参加市级及以上学术会议18人次，院内开展学术和医德医风、法律讲座共9次，讲授课题9个。
九、医院信息化建设
按照国家卫生健康委医政医管局《关于开展2022年电子病历系统应用水平分级评价工作的函》（国卫医疗便函﹝2022﹞271号）要求，二级医疗机构电子病历评级达三级，今年医院电子病历已通过三级评级。
根据医保局指示，及时做好药品库、耗材库新增编码的-贯标工作，每月定时按要求上传病案首页至DRG付费管理系统和国家二级公立医院绩效考核病案首页采集系统。配合医保部门顺利完成四川省医疗保障信息系统两定接入医保支付接口改造、医疗保障信息平台基线版接口改造、异地接口改造等，投入资金20万元。确保全省医保一体化大数据平台在我院顺利运行，保障参保人员在医院就医医保结算时正常结算。
积极配合各临床科室工作，定期认真做好软件、硬件日常维护保养工作，确保系统正常、安全运行，保证临床各科业务的正常开展。保护患者隐私不泄露，切实做好医院网络安全工作。
推进医院又快又好发展。
十、完成了县上安排的中心医疗服务任务
医院不断完善公共卫生工作防控体系，建立健全了各类突发
事件和公共卫生事件应急预案。按照县上统一安排，医院先后派出各地市疫情防控核酸采样人员41人次；参与大规模核酸采样20余次；下乡医疗保障40余次；参与隔离场所医务人员30余批次；配送大锅汤药16730人次；参与高速卡口便民采样46批次。医院开展中小学入学体检1339人次，圆满完成600人次的高考体检工作，全年完成食品生产经营人员体检715人次，大型巡回医疗5次，全年完成青川县疾控中心的艾滋病初筛4960人次，完成了各种大型活动及民兵训练的医疗保障工作，提供了安全、有效的医疗保障。
二、机构设置
青川县第一人民医院属于二级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3616.25万元、支出总计3524.86万元。与2021年相比，收入总计增加1173.67万元，增加48.05%；支出总计增加1293.86万元，增加57.99%。收入增加的原因是债券项目资金增加，支付增加的原因是债券项目支出、人员工资调增和固定资产折旧增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3616.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.17万元，占5.5%；政府性基金预算财政拨款收入753.78万元，占20.84%；事业收入2629.4万元，占72.71%；其他收入17.53万元，占0.95%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3254.86万元，其中：基本支出2706.08万元，占83.14%；项目支出818.78万元，占16.86%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计952.95万元、支出总计952.95万元。与2021年相比，财政拨款收入增加793.82万元，增长498.32%；支出总计增加793.82万元，增加498.32%。主要变动原因是人员工资调增和债券项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出199.17万元，占本年支出合计的5.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.04万元，增长25.16%。主要变动原因是人员工资调增和医疗服务能力提升项目资金调增。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出199.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出58.92万元，占29.58%；卫生健康支出140.25万元，占70.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为199.17，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为37.56万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为18.78万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）；支出决算为2.58万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算为56.47万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算为65万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算18.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出134.17万元，其中：
人员经费134.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出753.78万元，用于青川县第一人民医院业务综合楼项目建设。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县第一人民医院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县第一人民医院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县第一人民医院共有车辆2辆，其中：业务用车2辆，主要是用于护送病人救护用，单价100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对青川县第一人民医院业务综合楼建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控和绩效目标完成情况自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指青川县第一人民医院事业人员基本养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指青川县第一人民医院事业人员职业年金缴费支出。
10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指青川县第一人民医院事业人员其他社会保险缴费支出。
11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：指青川县第一人民医院事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附表
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绩效目标表 |
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单位信息： |
401007-青川县第一人民医院 |
项目名称： |
青川县第一人民医院业务综合楼建设项目 |
职能职责与活动： |
1542856 |
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主管部门： |
401-青川县卫生健康局部门 |
项目经办人： |
王谋 |
项目总额： |
10000000 |
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|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
13541825026 |
其中： |
财政资金： |
10000000 |
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整体目标： |
目标1：新建业务综合楼 10000平方米，建设智慧医院及相关配套设施设备建设 。 |
财政专户管理资金： |
0 |
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单位资金： |
0 |
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社会投入资金： |
0 |
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银行贷款： |
0 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：新建业务综合楼 ，智慧医 院及相关配套设施设备建设 |
＝ |
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10000 |
平方米 |
9 |
|
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|
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产出指标 |
数量指标 |
指标2：政府采购率 |
≥ |
|
70 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
成本指标 |
指标4：超概算项目比例 |
≤ |
|
20 |
% |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
指标1：项目建设总投资成本 |
≤ |
|
12000 |
万元 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
指标2：项目融资总成本 |
≤ |
|
8000 |
万元 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
成本指标 |
指标3：项目运营成本 |
≤ |
|
20000 |
万元 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
指标1：按时取得项目开工许可证 |
＝ |
|
2022 |
年 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
指标2：工程按时开工 |
＝ |
|
2022 |
年 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
指标3：工程按时竣工验收 |
＝ |
|
2025 |
年 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
指标1：项目竣工验收达标率 |
≥ |
|
95 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
指标2：项目设计方案变更率 |
≤ |
|
5 |
% |
2 |
|
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产出指标 |
质量指标 |
指标3：设备质量合格率 |
≥ |
|
95 |
% |
5 |
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产出指标 |
质量指标 |
指标4：设备故障率 |
≤ |
|
5 |
% |
1 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：建筑 (工程) 综合利用率 |
≥ |
|
75 |
% |
5 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
指标1：水电能源节约率 |
≥ |
|
95 |
% |
5 |
|
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效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：运营期限 |
≥ |
|
15 |
年 |
5 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
指标2：设备使用年限 |
≥ |
|
15 |
年 |
2 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：项目总收入 |
＝ |
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43000 |
万元 |
5 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
指标2：片区人居环境改善 |
≥ |
|
60 |
% |
2 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标3：设备利用率 |
≥ |
|
85 |
% |
2 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标2：设施正常运转率 |
≥ |
|
90 |
% |
4 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：区域辐射人群满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
