2022年度青川县蒿溪回族乡卫生院单位决算

公开时间：2023年11月8日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

认真执行党的路线、方针、政策和卫生行政部门、乡党委的政策规定,不断深化改革与完善院内改革,坚持社会主义办院方向,制定本院建设发展规划和年度工作计划,并组织实施,总结工作,定期向上级报告工作。坚持以“预防为主、治疗为辅、医防融合”的原则，大力推进医疗卫生服务体系、公共卫生项目服务体系，狠抓党风廉政建设及医德医风建设，加强内部管理、提高医护质量，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，并担负整个辖区的基本公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位为青川县卫生健康局所属二级预算单位，无内设机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计191.80万元。与2021年相比，收入支出总计减少5.39万元，减少2.73%。主要变动原因是2022年疫情防控医院业务收入减少。2022年度支出总计183.10万元。与2021年相比，支出总计增加8.45万元，增长4.84%。主要变动原因是疫情防控期间各项费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计191.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.20万元，占52.24%；事业收入76.37万元，占39.82%；其他收入15.22万元，占7.94%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计183.10万元，其中：基本支出158.67万元，占86.66%；项目支出24.43万元，占13.34%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计100.20万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4.2万元，下降4.02%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口数减少，经费减少；2022年财政拨款支出总计100.20万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少4.2万元，下降4.02%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口数减少，经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出100.20万元，占本年支出合计的54.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.2万元，下降4.02%。主要变动原因是在职人员减少，人员经费及办公经费等减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出100.20万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.96万元，占7.94%；卫生健康支出86.77万元，占86.6%；住房保障支出5.47万元，占5.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为183.10万元，完成预算95.46%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）及06（项）: 支出决算为7.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）及99（项）、公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）及重大公共卫生服务09（项）、行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）:支出决算为169.67万元，完成预算94.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分结转暂未支付，待下年支付。

3.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出78.47万元，其中：

人员经费75.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年均为0.00万元。主要原因是：不涉及出国出境的业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年均为0.00万元。主要原因是：未使用财政拨款资金开支公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年均为0.00万元。主要原因是未使用财政拨款资金进行公务接待。其中：

国内公务接待支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展基本医疗服务。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是新冠疫情防控经费及公卫基药县级配套资金、利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）及06（项）：指行政事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

8.卫生健康210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）及99（项）、公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）及重大公共卫生服务09（项）、行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）：指基层医疗卫生机构、基本药物制度补助、基本公共卫生服务补助、重大公共卫生服务、事业单位医疗。

9.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房公积金缴费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。