2022年度青川县德赢VWIN办公室部门决算

目录

公开时间：2023年11月8日

第一部分 部门概况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能。

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的要求，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责指导全县机关行政效能建设工作。

7.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作，负责县政府门户网站建设、运行和维护。

9.负责全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息。

10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责全县地方志工作的规划和管理，指导地方志编撰工作。

12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

13.负责全县公务车辆、公共机构节约能源资源管理工作。

14.管理县政府办公室直属单位。

15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

青川县德赢VWIN办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入青川县德赢VWIN办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青川县信息化建设管理中心（二级）

2.青川县优化营商环境事务中心（二级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1085.97万元、支出总计1085.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加149.12万元，收、支总计各增长14%。主要变动主要原因是增加人员基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1085.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1085.97万元，其中：基本支出663.27万元，占61%；项目支出422.70万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1085.97万元、支出总计1085.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加149.12万元，收、支总计各增长14%。主要变动主要原因是增加基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1085.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.12万元，增长14%。主要变动主要原因是增加人员基础绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1085.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出975.77万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.61万元，占4%；卫生健康支出19.75万元，占2%；住房保障支出45.84万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1085.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为975.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为44.61万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.75万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）: 支出决算为45.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1085.97万元，其中：人员经费574.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是2022年单位认真贯彻上级厉行节约相关规定要求，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。单位无公务用车和购置新公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.53万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2021年减少0.86万元，下降36%。主要原因是压减公务接待任务。其中：

国内公务接待支出1.53万元，主要用于执行公务、招商引资用餐费。国内公务接待15批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.53万元，具体内容包括：全为公务接待餐饮费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县德赢VWIN办公室机关运行经费支出88.59万元，比2021年减少307.06万元，增长78%。主要原因是县政府运转类调整到专项中列支。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县德赢VWIN办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县德赢VWIN办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全县电子政务外网租赁项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县德赢VWIN办公室2022年度部门整体绩效自评报告1份、全县电子政务外网租赁项目等专项预算项目绩效自评报告7份，其中：青川县德赢VWIN办公室2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过自评，我单位2022年部门预算绩效管理工作总体较好，圆满完成了各项目标任务。单位在预算资金管理中认真贯彻执行预算法，严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金等现象。本单位2022年整体支出绩效评价自评得分100分，完成绩效目标成果“优”； 全县电子政务外网租赁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：如期完成了县德赢VWIN门户网站建设运转任务，增强网络应用承载能力，加强网络运行管理控制，提升了网络运行服务群众水平。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位人员经费及运转经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位缴纳在编在岗人员养老保险。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳在编在岗人员医疗保险。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指缴纳在编在岗人员公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

青川县德赢VWIN办公室2022年部门整体绩效评价自评报告

按照《开展2023年部门整体支出、项目支出和政策支出绩效评价工作的通知》（青财〔2023〕84号）要求，我单位对2022年度经费预算执行情况进行了自评。现将自评具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

青川县德赢VWIN办公室为政府组成部门，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

县德赢VWIN办公室设8个内设机构。

1.综合股。负责县政府、县政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责县政府、县政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责对县政府决定事项和县政府领导批示落实情况督查督办。

2.文秘股（青川县德赢VWIN经济研究室）。负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话等文稿以及县政府向市委、市政府和县委的汇报材料；负责县政府和县政府办公室日常文书处理，草拟有关文件、讲话材料、工作报告、情况汇报；负责县政府、县政府办公室发文的统一核稿工作；负责编写《政府工作通报》、《政务参阅》、《政府工作大事记》；负责县政府常务会议、县政府全体会议、县政府工作会议等会议的筹备、组织，编写会议纪要；负责县政府报送县人大常委会议、县政协常委会议相关材料的审核工作；围绕县政府中心工作开展调查研究，撰写调研材料；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；及时分析国内外形势并提出政策性建议；对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

3.信息股。负责全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息；负责编写《政务要情》；负责完成上级部门的信息约稿工作。

4.政务公开股。负责贯彻执行政府信息公开（政务公开）相关法规、规章和方针、政策；负责推进、指导、监督全县政务公开、政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责县政府公报编发工作，组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范；负责全县政务新媒体指导管理工作；负责指导、监督全县政府系统电子政务工作，负责县政府门户网站建设、运行和维护；承担县政务公开工作领导小组、县推进政府职能转变领导小组和县“马上办”领导小组办公室具体工作。

5.金融管理股。贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；制定全县金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助防范金融风险、维护地方金融秩序。

6.行政法规股。统筹指导“放管服”改革工作；负责全县机关行政效能建设工作；负责全县地方志编撰工作的规划、指导和管理；负责县政府办公室依法行政和法治政府建设工作；牵头办理有关县政府办公室的县人大代表建议、县政协委员提案；负责办理县政府办公室涉法事务。

7.行政后勤股。负责贯彻执行《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等机关事务法规、规章和方针、政策；负责拟订县直机关事业单位公务车辆（执法执勤用车除外）的更新、购置，处置（报废）建议方案；负责全县公务车辆管理工作；负责公共机构节约能源资源管理；负责县政府办公室接待工作和县政府、县政府办公室有关会议的会务保障工作；负责机关财务、固定资产管理工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资和离退休人员的服务管理等工作；负责机关和直属单位绩效目标管理工作；负责领导班子创“四好”日常工作。

8.县政府总值班室。负责县政府值班工作，督促、指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责突发事件信息接收上报工作；负责乡镇德赢VWIN、县级部门主要领导请假报备工作；负责县政府和县政府领导交办的其他工作。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

（二）机构职能

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的要求，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责指导全县机关行政效能建设工作。

7.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和，负责县政府门户网站建设、运行和维护。

9.负责全县政务信息公开工作、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息。

10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责全县地方志工作的规划和管理，指导地方志编撰工作。

12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

13.负责全县公务车辆、公共机构节约能源资源管理工作。

14.管理县政府办公室直属单位。

15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况

青川县德赢VWIN办公室属一级预算单位，总编制59名，其中行政编制22名，其他事业编制16名，工勤人员编制21名。在职人员总数37人，其中行政人员17人，其他事业人员13人，工勤人员7人；退休人员15人。

当年变动情况说明：2022年单位总编制增加16名，其中工勤12名、其他事业编制4名；在职人员总数增加3人，其中行政人员减少4人，工勤人员增加1人和其他事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入1085.97万元，其中：人员经费574.68万元、公用经费88.59万元、项目支出422.70万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政资金支出1085.97万元，其中：人员经费574.68万元、公用经费88.59万元、项目支出422.70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制方面

（1）严格按照财政部门的要求和口径编报部门预算，在预算编制中结合单位上年度经费收支执行情况和本年度工作任务，严格遵照编制各项经费标准，按时按质编制了我单位预算，并报送对口业务股室审核。

（2）部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。

2.预算执行方面

（1）严格控制行政运行经费，压缩“三公”经费开支，严格使用财政资金，保障本单位整体支出的规范化、制度化。

（2）支出总额控制在预算总额内，执行过程中，为保证财务制度较好落实，重点加强了发票的审核力度，从严控制经费开支、借款、报销审批关，确保全年经费收支平衡，很好完成了单位年度工作目标任务。

3.完成结果：

（1）使用经费开支符合相关规定，积极顺应财政体制改革。全面推进国库集中支付、收支两条线、政府收支分类及公务卡改革，建立公共财政体制，提高财政资金运行透明度；认真贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于党政机关厉行节约的各项要求，继续采取有效措施，努力降低能源消耗及日常公用开支的大力压缩。全年预算执行进度100%，与预期目标契合度高，偏离程度低，达到了预期效益目标要求。

（2）财经纪律执行情况。全年无纪委、审计、财政和上级有关监督检查部门检查处理的情况。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开。我单位积极开展部门整体绩效评价、评价结果报告，并在决算公开时同时公开。

2.评价结果整改。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余。

3.应用结果反馈等情况。预算支出绩效评价工作，及时准确的发现查找问题，在运用中杜绝了违规违纪的现象。

（三）自评质量

经自评，本单位所有预算项目实际完成绩效均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效率，充分发挥了财政资金效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，我单位2022年部门预算绩效管理工作总体较好，圆满完成了各项目标任务。单位在预算资金管理中认真贯彻执行预算法，严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金等现象。本单位2022年整体支出绩效评价自评得分100分，完成绩效目标成果“优”。

（二）存在问题。

1.在财务日常管理中，存在个别票据审核把关不严、合同未按约定时限付款，财务报账、记账不及时。

2.预算绩效管理中，存在人员业务能力和管理水平不高，编制绩效目标不精准。

（三）改进建议。

一是通过外出培训，提升财务管理业务水平和财经纪律意识，建立健全财务管理制度，加强财务和资金管理，完善财务报销手续，严把审核力，杜绝记账不及时现象发生。

二是在预算执行过程中，按照“花钱必问效”绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，依据合同约定按时支付款项，确保资金的使用符合绩效管理要求，保障各专项任务如期完成。

附件：青川县2023年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

青川县德赢VWIN办公室2022年青川县项目支出绩效自评报告

（全县电子政务外网租赁项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。全县电子政务外网租赁项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局2022年3月1日在县政府办2022年部门综合预算中下达该专项经费65.60万元（青财行〔2022〕3号），经自查，资金使用和项目实施符合《关于进一步深化预算改革切实加强财政资金管理的实施意见》的要求。

（二）项目绩效目标。通过租赁网络建设政府门户网站，增强网络应用承载能力，加强网络运行管理控制，提升网络运行服务群众水平。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金来源为年初部门预算安排专项资金，项目总投资65.60万元，主要用于青川县德赢VWIN“中国青川”门户网站租用网络费用。

2.资金使用。该项目实际开支65.60万元（资金按季度支付，每季度支付16.4万元）。

（二）项目财务管理情况。

专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。

（三）项目组织实施情况。

该项目为续建项目，2021年10月单位通过政府采购购买服务的方式确定电信广元分公司为服务供应商（合同期3年），中标方为青川县德赢VWIN提供全县20个乡镇、40余个县级部门电子政务外网的接入及维护服务，提供县政府门户网站的运行维护服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目如期完成了各项任务，项目自采购至今运行良好，网络架构清晰明了，服务期内网络和网站均未发生网络安全事件。

（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县相关工作要求进行实施，项目完成质量好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。未按合同约定时限进行拨付经费现象时有发生。

（二）相关建议。无。

青川县德赢VWIN办公室2022年青川县项目支出绩效自评报告

（电子政务外网备份线路使用项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。电子政务外网备份线路使用项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局2022年3月1日在县政府办2022年部门综合预算中下达该专项经费12.48万元（青财行〔2022〕3号），经自查，资金使用和项目实施符合《关于进一步深化预算改革切实加强财政资金管理的实施意见》的要求。

（二）项目绩效目标。项目为对全县政府门户网站40点进行通信备份，确保电信网络故障时门户网站正常使用。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金来源为年初部门预算安排专项资金，项目总投资12.48万元，主要用于全县政府门户网站40点进行通信备份，确保电信网络故障时门户网站正常使用的费用。

2.资金使用。该项目实际开支12.48万元（资金按季度支付，每季度支付3.12万元）。

（二）项目财务管理情况。

专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。

（三）项目组织实施情况。

该项目为续建项目，2021年3月单位通过自主采购方式确定移动广元分公司为服务供应商，中标方为青川县德赢VWIN提供全县政府门户网站40点进行通信备份，确保电信网络故障时门户网站正常使用服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目如期完成了全县40个点位备份任务，保障全县政府网站使用通信业务安全通畅和网络安全稳定运行及信息资源安全。

（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县工作要求进行实施，项目完成质量好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。未按合同约定时限进行拨付经费现象时有发生。

（二）相关建议。无。

青川县德赢VWIN办公室2022年青川县项目支出绩效自评报告

（门户网站监测服务项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。门户网站监测服务项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局2022年3月1日在县政府办2022年部门综合预算中下达该专项经费8.40万元（青财行〔2022〕3号），经自查，资金使用和项目实施符合《关于进一步深化预算改革切实加强财政资金管理的实施意见》的要求。

（二）项目绩效目标。项目为全县门户网站进行监测，确保门户网站使用安全和不发生安全、泄密事故等问题。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金来源为年度预算安排专项资金，项目总投资8.40万元，主要用于青川县德赢VWIN“中国青川”门户网站云监测。

2.资金使用。该项目实际开支8.40万元。

（二）项目财务管理情况。

专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。

（三）项目组织实施情况。

该项目为续建项目，单位按照上级行业主管部门要求，通过自主采购方式确定成都开普云信息科技有限公司为服务供应商，中标方为青川县德赢VWIN门户网站提供2022年全年云监测服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目如期完成了全年云监测任务，确保政府门户网站安全、高效运转。

（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县工作要求进行实施，项目完成质量好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

青川县德赢VWIN办公室2022年青川县项目支出绩效自评报告

（门户网站“云堤”监测服务项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。门户网站“云堤”监测服务项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局2022年3月1日在县政府办2022年部门综合预算中下达该专项经费4.8万元（青财行〔2022〕3号），经自查，资金使用和项目实施符合《关于进一步深化预算改革切实加强财政资金管理的实施意见》的要求。

（二）项目绩效目标。项目为青川县政府门户网站借助信息技术手段的方式提供网站安全专家服务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金来源为年度预算安排专项资金，项目总投资4.8万元，主要用于青川县德赢VWIN“中国青川”门户网站安全专家服务费用。

2.资金使用。该项目实际开支4.8万元。

（二）项目财务管理情况。

专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。

（三）项目组织实施情况。

该项目为续建项目，单位按照上级行业主管部门要求，通过自主采购方式确定电信广元分公司为服务供应商，中标方为青川县德赢VWIN门户网站提供2022年12个月安全专家等服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目如期完成了青川县德赢VWIN门户网站安全专家等服务任务，确保了政府门户网站安全、高效运转。

（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县工作要求进行实施，项目完成质量好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

青川县德赢VWIN办公室2022年青川县项目支出绩效自评报告

（青川县178个行政村政务外网使用项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。青川县178个行政村政务外网使用项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局2022年3月1日在县政府办2022年部门综合预算中下达该专项经费19.50万元（青财行〔2022〕3号），经自查，资金使用和项目实施符合《关于进一步深化预算改革切实加强财政资金管理的实施意见》的要求。

（二）项目绩效目标。项目为全县178个行政村电子政务外网网络租赁和运行维护。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金来源为年度预算安排专项资金，项目总投资19.5万元，主要用于全县178个行政村电子政务外网网络租赁和运行维护费用。

2.资金使用。该项目实际开支19.5万元（按季度支付，4.86万元/季度）。

（二）项目财务管理情况。

专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。

（三）项目组织实施情况。

该项目为续建项目，2021年6月单位通过政府采购购买服务的方式确定电信广元分公司为服务供应商（合同期3年），中标方为青川县德赢VWIN提供全县178个行政村电子政务外网使用及维护服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目如期完成了当年178个行政村电子政务外网线路使用和运行服务任务，确保了全县178个行政村电子政务外网正常运转，运行效果良好。

（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县工作要求进行实施，项目完成质量好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。未按合同约定时限进行拨付经费现象时有发生。

（二）相关建议。无。

青川县德赢VWIN办公室2022年青川县项目支出绩效自评报告

（政府门户网站纠错软件服务项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。政府门户网站纠错软件服务项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局2022年3月1日在县政府办2022年部门综合预算中下达该专项经费2.5万元（青财行〔2022〕3号），经自查，资金使用和项目实施符合《关于进一步深化预算改革切实加强财政资金管理的实施意见》的要求。

（二）项目绩效目标。项目对青川县德赢VWIN网站错别字纠错服务和协助整改服务，确保门户网站浏览使用安全和不被上级通报。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金来源为年度预算安排专项资金，项目总投资2.5万元，主要用于青川县德赢VWIN网站错别字纠错服务和协助整改服务。

2.资金使用。该项目实际开支2.5万元。

（二）项目财务管理情况。

专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。

（三）项目组织实施情况。

该项目为续建项目，单位通过自主采购的方式确定四川好亦同信息科技有限公司为服务供应商，中标方为青川县德赢VWIN门户网站提供错别字纠错服务和协助整改服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目如期完成了2022年错别字纠错和协助整改服务，确保了此项工作全年未被上级单位通报。

（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县工作要求进行实施，项目完成质量好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

青川县德赢VWIN办公室2022年青川县项目支出绩效自评报告

（新媒体监测软件服务项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。新媒体监测软件服务项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局2022年3月1日在县政府办2022年部门综合预算中下达该专项经费2万元（青财行〔2022〕3号），经自查，资金使用和项目实施符合《关于进一步深化预算改革切实加强财政资金管理的实施意见》的要求。

（二）项目绩效目标。对县政务新媒体监测，确保不发生安全、泄密、内容不更新和互动回应差等问题。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金来源为年度预算安排专项资金，项目总投资2万元，主要用于青川县政务新媒体监测费用。

2.资金使用。该项目实际开支2万元。

（二）项目财务管理情况。

专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。

（三）项目组织实施情况。

该项目为续建项目，单位通过自主采购的方式确定上海慧洲信息技术有限公司为服务供应商，中标方为青川县政务新媒体进行监测。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目如期完成了当年县政务新媒体监测任务，确保了全县新媒体良好发展。

（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县工作要求进行实施，项目完成质量好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表