2022年度青川县自然资源局部门决算
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公开时间：2023年10月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章，制定有关政策措施并监督检查执行情况。
2、负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有制自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
13、按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。
14、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。
15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16、统一领导和管理青川县林业局。
17、完成县委、县政府交办的其他任务。
18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全民所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。深入推进简政放权、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
19、在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
二、机构设置
青川县自然资源局下属二级单位12个，代管1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个，分别为：经济开发区自然资源所、乔庄自然资源所、青溪自然资源所、竹园自然资源所、沙州自然资源所、关庄自然资源所、土地房屋征拆事务中心（代管）、国土空间规划事务中心、自然资源综合行政执法大队、地质环境监测站、不动产登记中心、地质矿产资源管理中心、土地矿权收购储备交易中心。
无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计18809.20万元、年初结转和结余1543.23万元。支出总计20352.43万元，年末结转结余0万元。与2021年相比，收入增加4328.92万元，增长29.90%，支出减少1873.73万元，下降8.43%。主要变动原因是新增项目未达到支付条件。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计18809.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5814.66万元，占30.91%；政府性基金预算财政拨款收入12994.54万元，占69.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计20352.43万元，其中：基本支出1561.11万元，占7.67%；项目支出18791.32万元，占92.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计18809.20万元，年初结转结余1543.23万元，支出总计20352.43万元，年末结转结余0万元。与2021年相比，收入增加4328.92万元，增长29.90%，支出减少1873.73万元，下降8.43%。主要变动原因是新增项目未达到支付条件。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7316.24万元，占本年支出合计的35.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2414.44万元，下降24.81%。主要变动原因是新增项目达到支付条件。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7316.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4.63万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出140.94万元，占1.93%；卫生健康（类）支出51.39万元，占0.70%；农林水（类）支出14.47万元，占0.20%；自然资源海洋气象等（类）支出2334.93万元，占31.91%；住房保障（类）支出120.7万元，占1.65%；灾害防治及应急管理（类）支出4302.83万元，占58.81%；城乡社区（类）支出346.35万元，占4.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7316.24万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为4.63万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为132.29万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.40万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.25万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为51.39万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为346.35万元，完成预算100%。
7.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为14.47万元，完成预算100%。
8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为160.28万元，完成预算100%。
9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为70.11万元，完成预算100%。
10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）:支出决算为293.67万元，完成预算100%。
11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为93.80万元，完成预算100%。
12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为354.81万元，完成预算100%。
13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算为140.24万元，完成预算100%。
14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为149.07万元，完成预算100%。
15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为149.91万元，完成预算100%。
16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为794.14万元，完成预算100%。
17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为128.90万元，完成预算100%。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为120.7万元，完成预算100%。
19.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为4302.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1561.11万元，其中：
人员经费1352.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费209万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，较上年减少0.21万元，下降22.34%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行，控制招待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，因公出国（境）支出较上年持平。。
其中：公务用车购置支出0万元
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.21万元，下降22.34%。主要原因是接待上级检查新增项目。其中接待市局考察领导班子、市管干部，检查项目0.73万元，
国内公务接待支出0.73万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：接待上级检查地灾项目等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出13036.19万元。其中增减挂钩项目结算款支出1769.92万元，占13.58%；征地补偿费支出301.99万元，占2.32%；2022年青川县建设用地报批社保资金支出10353.48万元，占79.42%；2021年建设用地报批新增建设用地有偿使用费支出579.06万元，占4.44%；青溪镇国土空间总体规划及控制性详规项目支出31.74万元，占0.24%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县自然资源局机关运行经费支出209.00万元，比2021年增加107.38万元，增长105.67%。主要原因是公用经费人均标准增加，差旅费标准提高。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县自然资源局政府采购支出总额567.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出91.96万元、政府采购服务支出475.21万元。主要用于地质灾害防治、自然资源规划等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县自然资源局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对耕地后备资源调查评价等6个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体目标开展绩效自评.
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如不动产登记中心收取不动产登记费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资工作的工作经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:放映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指自然资源行政单位的基本支出。
17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指自然资源行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:指用于国土空间规划、国土空间开发方面的支出。
19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:反映用于土地资源储备方面的支出。
22.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
24.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指其他用于自然资源事务方面的支出。
25.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害方面的支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2022年自然资源局整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县自然资源局下属二级单位12个，代管1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个，分别为：经济开发区自然资源所、乔庄自然资源所、青溪自然资源所、竹园自然资源所、沙州自然资源所、关庄自然资源所、土地房屋征拆事务中心（代管）、国土空间规划事务中心、自然资源综合行政执法大队、地质环境监测站、不动产登记中心、地质矿产资源管理中心、土地矿权收购储备交易中心。
无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
（二）机构职能和人员概况。
主要职能。
1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章，制定有关政策措施并监督检查执行情况。
2、负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
13、按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。
14、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。
15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16、统一领导和管理青川县林业局。
17、完成县委、县政府交办的其他任务。
18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。深入推进简政放权、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
19、在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
人员概况
总编制109名，其中行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制24名，其他事业编制71名，工勤人员编制1名。年末在职职工合计97名，其中行政12名，参照公务员法管理的事业编制22名，其他事业编制63 名。
（三）年度主要工作任务。
1.茶坝乡青新村水口社成功避险获多方点赞肯定。7月14日凌晨，青川县茶坝乡青新村水口社发生泥石流灾害，因巡查预警到位，提前转移避让26户70人，避免人员伤亡6户18人；7月20日，应急管理部转发了青川县茶坝乡青新村水口社泥石流成功避险案例；7月21日，中央广播电视总台CCTV-13《新闻1+1》栏目报道了青川县茶坝乡青新村水口社泥石流成功避险情况；8月26日，青川地灾防治成功避险经验被自然资源部地勘司印发全国交流学习；9月19日，在全省安全生产工作会议上，成功避险经验获省长黄强表扬。
2.国家地质灾害气象预警试验区建设在青川继续深入推进。2021年6月3日，自然资源部与中国气象局签署《关于深化地质灾害气象风险预警工作的合作协议》中，明确提出继续加强四川青川地质灾害气象风险预警试验区建设。2022年8月，中国地质环境监测院（自然资源部应急中心）赴青川开展地质灾害气象风险预警试验区建设工作，积极落实《关于深化地质灾害气象风险预警工作的合作协议》相关内容。目前，青川试验区建设成果已在全省推广应用并获各级领导高度肯定。
3.自然资源节约集约示范县创建工作在全国作交流发言。启动青川县自然资源节约集约示范县创建工作，并于11月10日在自然资源部组织的集约节约示范县创建现场会上作经验交流，2023年1月6日，青川县已被纳入自然资源节约集约示范县（市）拟认定名单。
4.坚持全面从严治党，打造政治素质过硬队伍。一是坚持把党的政治建设摆在首位。突出学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，确保各项决策部署在全县自然资源系统落地见效。二是夯实党建工作基层基础。形成局党组全面领导、机关党总支贯彻执行、党支部具体落实的工作格局，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，开展了“红色星期六”党员等志愿服务活动40余次，组织全体党员干部在建党101周年之际到帮扶村开展党史学习教育助推乡村振兴主题党日活动，走访慰问贫困党员13人。三是巩固拓展党史学习教育成果。开设了“喜迎二十大 奋进新征程”红色大讲堂，全年讲党课12期、集中学习12次，组织年轻干部撰写理论文章36篇，利用党组理论学习中心组学习、三会一课分类学12次，认真开展“我为群众办实事”实践活动。四是落实意识形态工作责任制。把意识形态工作纳入党建工作责任制、纪律监督检查范围、民主生活会和党组书记述职内容。规范执行意识形态“1432”工作机制，做到意识形态工作常抓常议。五是深化党风廉政和作风建设。将党风廉政建设工作与中心工作同部署、同落实、同考核，全年召开干部纪律作风建设大会4次，继续开展纪律作风整顿整改纠治工作，新查摆问题87个，制定整改措施209条，全局干部职工始终坚持边查边改、边改边建。六是精耕细作自然资源队伍建设。积极组织干部参加省市自然资源大讲堂等培训；实施“结对帮带”行动，强化人才招引。七是配合做好巡视巡察相关工作。积极配合县委第二巡察组做好市县联动巡察相关工作，如实向巡察组提供各项资料。
5.担当作为，努力提高自然资源服务保障能力
(1)强化国土空间规划引领。完成了“三区三线”划定工作；全面推进规划管理提质增效，“小批量、多频次”召开国土空间规划专业委员会23次，国土空间规划委员会9次，国土空间规划委员会全体会议2次，累计审查项目74个。完成第1、2批乡镇片区和民兴片区、竹园片区、孔溪片区编制国土空间规划编制工作；村级片区规划共纳入重点建设项目126个，涉及80个地块，用地规模1234.5亩。
(2)持续做好固定资产投资、招商引资、资金争取工作。完成项目固定资产投资入库4.7625亿元，占全年目标任务的136%，报数2.4亿元，已完成年度目标任务；招商引资到位资金6000万元，占全年目标任务的120%；向上争取资金17180万元，占全年目标任务的286%。
(3)扎实推进青川县公园城市建设。青川县乔庄镇湾湾潭综合整治项目现已完成全部施工任务的30%；青川宾馆低效用地再开发利用有序推进。
(4)切实保障项目用地。完成18宗国有建设用地收储入库工作，入库面积929.89亩。召开土管会9次，会审土地34宗，总面积1359.05亩。对外出让国有建设用地使用权19宗，成交面积约1044.13亩，合同出让价款23688万元。完成青川县集体建设用地和农用地分等定级及基准地价成果，形成了青川县城区及乡镇土地定级与基准地价更新成果，完善了工业用地“标准地”供应制度，形成了亩均论英雄园区调查评价结果，制定了全县国有建设用地自建房划拨转出让及增加容积率补缴出让金的方案标准。完成“批而未供”土地处置任务2142.65亩；上报青川县英烈纪念园、乔庄镇倒树湾综合整治两个批次项目用地。
(5)抓实征地拆迁。完成了竹园庄子产业园二期（一标段）、大唐家河国家级旅游度假区等15个项目征地拆迁工作，共征收土地1055亩，拆迁房屋162户；解决了2008年“5.12”地震后遗留问题6个；审核失地农民养老保障1121人。
(6)积极开展帮扶工作。派驻4名驻村工作队员至对口帮扶的蒿溪乡地坪村、三锅镇民兴村，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
6.立足长远，着力强化自然资源基础工作
(1)落实最严格的耕地保护制度。整改恢复耕地3512亩，实现了2021年度耕地“进出平衡”任务缺口补足；制定了《青川县全面推行田长制工作实施方案》；编制完成2022年耕地“进出平衡”方案，有序推进2022年“进出平衡”工作；督促广平高速指挥部和标段及时开展广平高速临时用地复垦工作。
(2)提升矿产资源保障能力。优化完善了青川县第四轮矿产资源规划（2021—2025年）；率先退出生态红线内矿业权16宗，被黄强省长在全省大会上点名表扬；开展了全县石英砂资源调查，预估竹园、建峰、七佛3个乡镇石英砂岩资源储量在10亿吨以上；启动建峰镇楠木园、刘家沟石英砂岩矿勘探工作，该两地石英砂岩远景储量在1.4亿吨以上，石英砂岩矿选洗后能满足制造光伏玻璃条件，为旗槟集团投资青川奠定坚实基础；提前启动“青剑阆”高速地材地料找矿工作。
(3)扎实开展自然资源统一调查监测。完成2021年度变更调查、耕地后备资源调查、2020年度耕地资源质量分类年度更新、2021年耕地资源质量分类年度更新与监测、2022年度综合动态监测工作。
(4)加快推进自然资源和不动产统一确权登记。完成20个乡镇应开展权籍调查总户数58240户的权籍调查；基本完成全县林权数据整合外业工作；完成2022年度重点区域自然资源统一确权登记工作任务。
7.压实责任，全力完成自然资源管理各项任务
(1)持续深化自然资源领域“放管服”改革。推进“一网通办”政务服务工作。事项认领率、发布率、更新率均达到100%，“最多跑一次”事项均达100%。推进工程建设项目审批制度改革。2022年办理“多规合一”13件，“多测合一”6件，方案联审10件，区域评估14件。严格落实“三集中三到位”，提高审批效率。
(2)扎实抓好地质灾害防治。一是加密排查巡查，强化培训演练。汛前排查、主汛期再排查和秋雨秋汛排查等三轮全覆盖地灾隐患排查新增地灾隐患点43处，销号地灾隐患点181处。累计印制分发防灾知识手册等资料12000余册，开展地质灾害防治知识宣传培训163场，培训人数达6176人次；开展应急逃生演练和“三断”演练481场次，演练人数8975人次。二是狠抓调度会商，及时预警转移。通过短信平台发布预警短信49条，共计61152条。各乡镇按照“三避让”及“三个紧急撤离”刚性要求累计转移安置地灾隐患点受威胁群众和地质灾害中高风险区群众4836户13452人次。三是积极争取资金，加快工程治理。组织实施完成32处地质灾害治理项目，2022年争取到位地灾防治中省补助和地方政府一般债券资金共计5370.34万元，居全市第一，全省前列。已有15处地灾治理项目进入四川省地灾治理项目储备库，入库资金达4083万元。申报47处地灾治理项目地方政府一般债券资金12000万元。
(3)全力以赴推进城乡建设用地增减挂钩项目。今年共计实施项目21个。取得了沙州等6个项目指标确认函，共计获得节余指标763.758亩。完成了骑马等7个项目实施，孔溪等8个项目正在建设，15个项目共计完成耕地面积1800亩。全年共计收回节余指标流转款12022.69万元。
(4)有序实施土地整理项目。规划土地开发复垦项目19个，预计可取得占补平衡指标24376.48亩，已启动青溪、石坝、大院3个开发项目立项申报工作，预计可取得占补平衡指标903.24亩；按要求开展被暂停的3个土地整理项目补充规划设计工作，预计3个项目可取得占补平衡指标876.01亩。
8.依法监管，全力维护自然资源管理新秩序
(1)持续加强法治建设。严格落实“谁执法谁普法”责任制，组织开展多次法治宣传活动，发放自然资源法律法规、基本农田保护条例、耕地保护相关政策等宣传资料20000余份、设立街头咨询点100余次，提高了广大群众遵法守法意识。
(2)强化自然资源督察执法工作。进行土地、矿产巡查26次，重点区域巡查覆盖率达到100%。立案依法依规查处自然资源违法案件12件，现已结案8件。对违法行为应立案尽立案，结案率66.7%，无被部省公开挂牌督办案件。对2021年卫片执法违法问题继续进行了整改，开展了农村乱占耕地建房问题摸排工作“回头看”。
(3)着力化解社会稳定风险。共计收到群众来信52件，已处理51件，结案率达98%。全年接待群众6批10人次，并对反映问题作出了答复和落实，群众满意度达到100%。
（四）部门整体支出绩效目标。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
青川县自然资源局2022年收入合计18809.20万元，年初结转和结余1543.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5814.66万元，占30.91%；政府性基金预算财政拨款收入12994.54万元，占69.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2. 部门总体支出情况
青川县自然资源局2022年支出合计20352.43万元。其中：基本支出1561.11万元，占7.67%；项目支出18791.32万元，占92.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3. 部门总体结转结余情况
青川县自然资源局2022年末结转结余0万元，
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
青川县自然资源局2022年财政拨款收入18809.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5814.66万元，占30.91%；政府性基金预算财政拨款收入12994.54万元，占69.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2. 部门财政拨款支出情况
青川县自然资源局2022年财政拨款支出20352.43万元。其中：基本支出1561.11万元，占7.67%；项目支出18791.32万元，占92.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3. 部门财政拨款结转结余情况
青川县自然资源局2022年财政拨款结转结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年度我局扎实做好预算工作，切实根据在职人员和退休人员实际情况申报人员经费预算，财政拨款收入1352.11万元，实际支出1352.11万元，资金支付进度有序推进，确保及时足额发放人员工资、目标绩效奖金等，足额为单位职工缴纳各类保险、住房公积金，年底执行进度达100%，无资金结余结转、违规发放记录等情况。
2.运转类项目绩效分析
2022年度我局共有工会经费与福利费、日常公用经费、办公费等公用经费，全年收入209.00万元，实际支出209.00万元，资金支付进度有序推进，年内合理分配资金，保障了单位日常运转，年底执行进度达100%，无资金结余。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年度我局项目预算按照需求参照上年预算情况编制，项目支出预算明细严格科学编制、对所有项目均填报绩效目标并开展绩效自评，对30万元以上的项目编制了事前绩效评估报告，按照项目进度进行支付，全年项目收入17276.09万元，实际支出18791.32万元，年底执行进度达100%，无结余资金。年内均完成了年度目标，确保了自然资源工作有序、高效开展。并对项目专项审计发现的问题及时整改。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年，我局以服务民生为宗旨，以项目推进为重点，以保护资源、促发展为核心，以严格管理为手段，充分发挥自然资源在全县经济社会发展中的服务保障作用，各项工作顺利推进。
（三）结果应用情况。
我局积极组织开展绩效自评工作，认真梳理年度工作完成情况，认真分析执行工作中的薄弱环节，认真填报部门预算绩效自评表，严格落实绩效结果挂钩机制，将绩效评价结果作为以后年度安排部门预算的重要参考依据，根据评价结果调整和优化以后年度预算支出的方向和结构。按照财政局要求，我局在规定时限内在政府网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局2022年部门整体支出情况较好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，均严格按照相关制度要求进行管理，全年收支平衡。有效保证了机关运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题。
各个业务股室绩效管理水平参差不齐。
（三）改进建议。
积极与县财政局沟通，加强各业务股室绩效管理知识学习，认真参加相关绩效管理知识授课培训，提高项目管理质量水平。严格项目绩效管理，做到事前评估、事中监控、事后自评。严肃纠正发现的问题，推动部门持续提升预算绩效管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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2022年50万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评 (2021年变更调查项目) |
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主管部门及代码 |
青川县自然资源局 |
实施单位 |
青川县自然资源局 |
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项目预算 |
预算数： |
197.54 |
执行数： |
0 |
|
|
其中： 财政拨款 |
197.54 |
其中： 财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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按期提交项目成果并通过省市两级质检 |
已完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
全县国土变更调查覆盖面积 |
3214.44（平方公里） |
3214.44（平方公里） |
|
|
质量指标 |
20个乡镇国土变更调查通过省市验收 |
20（个） |
20（个） |
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|
时效指标 |
按时完成 |
2022.6（时间） |
2022.6（时间） |
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|
成本指标 |
项目成本 |
197.54（万元） |
197.54（万元） |
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|
效益 |
经济效益指标 |
掌握土地现实情况，支撑新产业发展 |
100% |
100% |
|
|
社会效益 |
强化土地资源信息社会化服务 |
3214.44（平方公里） |
3214.44（平方公里） |
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|
生态效益指标 |
促进最严格耕地保护制度 |
100% |
100% |
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可持续影响指标 |
占补平衡政策实施 |
10（年） |
10（年） |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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2021年度变更调查项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．单位在该项目管理中的职能：对项目的资金申请使用、项目的完成情况负责；严格依据政府采购流程选择合适的项目单位；按照上级文件要求严格把控项目完成进度和完成质量。
2．项目立项、资金申报的依据：按照《关于印发<广元市2021年度国土变更调查实施方案>的通知》（广自然资发〔2022〕2号）要求，县级部门要及时开展2021年度变更调查工作，同时，要求“2021 年度国土变更调查工作较 2020 年度变更调查工作任务量有所提升，各县（区）自然资源局（分局）要向地方党委政府做好报告，协调同级财政予以资金保障”。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：专项资金的使用必须严格遵守相关法律条规，专款专用，单独核算，严禁挪用、占用；资金应严格按照规划合理使用；资金的使用要严格按照会计核算制度做完整的会计账目。
4．资金分配的原则：资金的分配严格按照项目的细则、难易程度等实际情况合理分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：县级要以实地现状认定地类为原则，对县级工作底图中所有图斑开展调查，实地调查与权属信息核实，逐级核查，全面掌握2021年度土地利用变化情况，更新2020年度国土变更调查数据库。
2．项目应实现的具体绩效目标：各县（区）要积极做好国家级 核查意见的核实整改，配合开展国家级互联网+在线核查，为进一步掌握全县国土情况提供支撑；项目应于2022年5月31日前由各县自然资源局并配合自然资源部完成2020年度变更调查成果整改和完善工作。
3．申报内容严格按要求申报，以“自拟、分管领导审核、主要领导审核”的流程申报，与实际相符，申报目标也合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：股室工作人员同财务室工作人员共同草拟，按要求分别请分管领导、主要领导审核后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
经我局积极申报，县委常委会通过我局关于2021年度国土变更调查工作项目经费的申请。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：2022年本级财政资金。
2．资金到位：县财政局已下达县自然资源局资金共197.54万元。
3．资金使用：目前我县还未支付2021年度国土变更调查工作项目经费。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目经专家论证，形成专业需求论证报告后，决定进行政府采购程序，然后经各项请示（包括资金请示）后，按流程筛选出合适的项目单位来作业，最后完成整个项目。
（二）项目管理情况
该项目严格按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定实施。
（三）项目监管情况
对项目单位进行考察、监管，对项目实施的进度、质量进行监督把控，对资金的拨付使用进行严格监管，最终该项目顺利完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目已按要求于2022年6月前完成全县国土变更调查工作，并严格按照成本预算、进度计划和质量标准通过验收，同时为掌握全县土地现状、促进最严格的耕地保护政策、占补平衡政策实施提供数据支撑。
（二）项目效益情况
2021年度国土变更调查工作项目通过县级实地调查与权属信息核实、逐级核查，全面的掌握了2021年度土地利用变化情况，更新了2020年度国土变更调查数据库，为更好地利用土地打下基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年度国土变更调查工作项目已按时按质按量地完成，全面的掌握了2021年度土地利用变化情况，有效促进了最严格耕地保护制度，为我县的经济效益、社会效益、生态效益等发挥了一定的作用。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无。
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2022年50万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评 （第2批建设用地报批社保资金） |
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主管部门及代码 |
青川县自然资源局 |
实施单位 |
青川县自然资源局 |
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项目预算 |
预算数： |
501.9 |
执行数： |
501.9 |
|
|
其中： 财政拨款 |
501.9 |
其中： 财政拨款 |
501.9 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成资料组卷并取得批复 |
已完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
完成43个项目组卷上报 |
43个 |
43个 |
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|
数量指标 |
通过省厅审批，取得批复 |
1个 |
1个 |
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时效指标 |
2022年6月之前取得批复 |
100% |
100% |
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效益 |
经济效益指标 |
为全县经济社会发展提供有力的用地保障。 |
1000万元 |
1000万元 |
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|
社会效益 |
引导企业依法依规，减少违法占地滋生 |
10.2857公顷 |
10.2857公顷 |
||
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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第2批建设用地报批社保资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。对项目的策划、资金使用、工程建设全程负责；严格管理项目组织协调、项目建设各方主体充分发挥监理、审计和社会中介组织作用，加强对项目的实施管理；组织建立健全项目管理制度，保障项目的顺利实施。
2．项目立项、资金申报的依据。本项目的主要内容是将2021年第2批次中涉及的43个项目占用的集体土地转为国有土地，我局在申报项目资金是以占用耕地数量和农业局提供的人均耕地数量为依据，测算社保人数，再由人社局按照人均社保资金标准测算该批次项目所需总社保资金。经测算需2021年第2批次需社保资金501.9万元，2022年县财政共向我局下达本级资金501.9万元。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金专项用于项目的组织、实施和管理，专款专用、单独核算，不得截留、挪用和挤占；项目资金实行预算管理，按照批准的预算执行，不得超预算支出；负责资金使用管理，健全会计核算制度，完善会计资料；主动接受上级部门对项目资金管理与使用的监督检查，如实反映情况，提供所需资料；项目完工后，及时办理竣工结算，接受决算审计；对弄虚作假，截留、挪用和挤占项目资金等行为的，依法追究有关责任人的经济、行政责任，构成犯罪的，移交司法部门处理。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金采取定额补助法、项目法和因素法进行分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。将2021年第2批次中涉及的43个项目占用的集体土地转为国有土地。
2．项目应实现的具体绩效目标。取得用地批复。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实施内容相符，且合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经我局积极组卷上报，2022年1月，县财政局向我局下达本级资金501.9元，2022年6月取得省级用地批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年本级财政资金。
2．资金到位。县财政局已下达县自然资源局资金合计501.9元，资金到位率100%。
3．资金使用。已足额将该笔资金打进社保专款账号。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。按照省级报征组卷清单，准备2021年第2批次组卷资料，其中一项要件为预存社保资金票据，通过自然资源局、农业农村局、社保局测算社保资金总费用后，申请使用本级财政，足额预存社保专户，取得省级批复。
（二）项目管理情况。该批次报件，严格按照我局、农业农村局、社保局和省级相关规定，合理测算社保费用，足额缴存。
（三）项目监管情况。对组卷上报资料，严审查、严要求，督促业主单位提供相关资料，及时跟进报件进度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
已将该批次中43个项目用地，从集体建设用地转为国有建设用地，取得省级批复
（二）项目效益情况。
为全县经济社会发展提供有力的用地保障。引导企业依法依规，减少违法占地滋生，得到了社会各界的一致好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年第2批次项目支出绩效工作按计划顺利完成，并将达到预期效果，为我县的项目建设用地提供强力支撑，为我县的经济持续快速发展做出了有力保障。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
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2022年50万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评 (青川县国土空间生态修复规划编制项目) |
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主管部门及代码 |
青川县自然资源局 |
实施单位 |
青川县自然资源局 |
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项目预算 |
预算数： |
64.5 |
执行数： |
0 |
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其中： 财政拨款 |
64.5（收回） |
其中： 财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成成果编制 |
部分工作已完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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数量指标 |
完成文本编制 |
文本、图集 |
文本、图集 |
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时效指标 |
2022初步编制完成 |
100% |
100% |
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效益 |
经济效益指标 |
推动生态修复项目建设 |
提升 |
提升 |
|
|
社会效益 |
推动生态环境建设，提升生态项目经济发展水平 |
提升 |
提升 |
||
|
满意度指标 |
服务对象指标 |
群众对规划的认可度 |
100% |
100% |
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国土空间生态修复规划编制项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能：对项目的策划、资金使用、工程建设全程负责；严格管理项目组织协调、项目建设各方主体充分发挥监理、审计和社会中介组织作用，加强对项目的实施管理；组织建立健全项目管理制度，保障项目的顺利实施。
2．项目立项、资金申报的依据：根据中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的指导意见》、中共中央、国务院《生态文明体制改革总体方案》、自然资源部办公厅《关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》（自然资办发〔2023〕10号）和四川省自然资源厅《关于推进市级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（川自然资发〔2020〕45号）的部署，决定开展青川县国土空间生态修复规划编制工作。
根据《关于国土空间生态修复规划编制》（青财资环〔2022〕3号）文件，下达资金64.5万元。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该资金由县财政下达，专项用于国土空间生态修复规划编制工作。
4．资金分配的原则及考虑因素：合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以国土空间生态修复规划编制为主。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：完成生态修复规划编制。
2．项目应实现的具体绩效目标：提升国土空间规划管理能力，推进县域经济发展。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经我局积极申报，《关于国土空间生态修复规划编制》（青财资环〔2022〕3号）文件，下达资金64.5万元。专项用于国土空间生态修复规划编制工作。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。《关于国土空间生态修复规划编制》（青财资环〔2022〕3号）文件，下达资金64.5万元。
2．资金到位。资金到位64.5万元，因2022年未支付，财政已收回。
3．资金使用。2022年资金未使用。
（三）项目财务管理情况。
我局有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目主要由县国土空间规划事务中心负责组织，负责项目质量把控与进度监管。项目实施和资金拨付严格按照项目管理办法和资金管理办法执行。
（二）项目管理情况。
我县在项目实施过程中严格执行《关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》等相关制度。该项目资金为生态修复规划资金，严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过一体化平台走支付程序。
（三）项目监管情况。
作为项目主管部门，我局严格对项目班子进行考勤，对编制单位履职情况进行监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年6月份四川煤田一四一建设投资有限公司以64.5万元中标。2022年4月2日，我局邀请相关县级部门召开了项目成果征求意见会，会后已对提出的意见进行了梳理，并用于完善编制成果。编制成果于2022年10月31日已通过2022年第21次专委会评审。2023年，先后通过县规委会、市专委会审查。
（二）项目效益情况。
该项目有效推动了产业发展，提升了集体经济发展水平；有效推动了乡村市政设施镇村融合、共建共享；是实现生态文明建设的重大举措，在群众对规划成果的认可程度100%的基础上将促进治理体系和治理能力现代化。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该笔资金在2022年因县财政无经费来源的原因暂未支付，但编制工作顺利推进，并将达到预期效果，将促进治理体系和治理能力现代化。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
由于本级财力困难，建议加大资金补助力度。
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2022年50万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评 (青川县沙州镇岩台子滑坡治理项目) |
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主管部门及代码 |
青川县自然资源局 |
实施单位 |
青川县自然资源局 |
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项目预算 |
预算数： |
71.214106 |
执行数： |
71.214106 |
|
|
其中： 财政拨款 |
71.214106 |
其中： 财政拨款 |
71.214106 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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治理地质灾害隐患点,保障人民群众生命财产安全。 |
完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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数量指标 |
规开展地质灾害隐患点治理工程 |
1 |
处 |
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|
时效指标 |
按时编制并启动2022年度实施方案 |
100% |
100% |
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|
效益 |
经济效益指标 |
项目实施后保护财产 |
580万元 |
580万元 |
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核销地质灾害隐患数量 |
1处 |
1处 |
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|
地质灾害预警预报能力较过去五年 |
提升 |
提升 |
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社会效益 |
项目实施后保护人数 |
37人 |
37人 |
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|
监测预警区地质灾害防范能力 |
提升 |
提升 |
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满意度指标 |
服务对象指标 |
实施区域受益人群满意度 |
≥85% |
≥85% |
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沙州镇岩台子滑坡治理项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:对项目的策划、资金使用、工程建设全程负责；严格管理项目组织协调、项目建设各方主体充分发挥监理、审计和社会中介组织作用，加强对项目的实施管理；组织建立健全项目管理制度，保障项目的顺利实施。
2.项目立项、资金申报的依据:我局在申报项目资金时以前期专家现场踏勘估算金额或设计单位预算作为依据，我局在实施沙州镇岩台子滑坡治理项目在2021年汛期被水毁部分在建工程，修复需资金712141.06元，2022年县财政共向我局下达本级资金712141.06万元。
3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：项目资金专项用于项目的组织、实施和管理，专款专用、单独核算，不得截留、挪用和挤占；项目资金实行预算管理，按照批准的预算执行，不得超预算支出；负责资金使用管理，健全会计核算制度，完善会计资料；主动接受上级部门对项目资金管理与使用的监督检查，如实反映情况，提供所需资料；项目完工后，及时办理竣工结算，接受决算审计；对弄虚作假，截留、挪用和挤占项目资金等行为的，依法追究有关责任人的经济、行政责任，构成犯罪的，移交司法部门处理。
4.资金分配的原则及考虑因素：资金采取据定额补助法、项目法和因素法进行分配。
（二）项目绩效目标
1.该项目主要内容为修复沙州镇岩台子滑坡治理项目水毁部分。
2.项目应实现的具体绩效目标：核销地质灾害隐患点，保护人民群众生命。
3.工程治理项目根据地质灾害隐患点紧迫程度选取最为紧迫的隐患点开展工程治理，申报内容与实施内容相符，与青川县地质灾害防治工作实际相符。
（三）项目自评步骤及方法
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
经我局积极申报，2022年5月，县财政局向我局下达本级资金712141.06元，用于修复2021年汛期被水毁部分在建工程。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2022年本级财政资金。
2.资金到位。县财政局已下达县自然资源局资金合计712141.06元，资金到位率100%。
3.资金使用。目前我县已按项目进度支付地质灾害工程治理项目资金712141.06元。
（三）项目财务管理情况
财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。2022项目资金按照规定在专家踏勘后报县发展和改革局批准立项，在报县财评中心预算评审后，经县财政局备案批复后公开采购确定项目勘察、设计、监理及施工单位。
（二）项目管理情况。项目实施期间严格执行《青川县地质灾害治理项目廉政制度》《青川县地质灾害治理项目资金管理使用制度》《青川县青川县地质灾害治理项目监理制度》《青川县地质灾害治理项目招投标管理制度》《青川县地质灾害治理项目合同管理制度》《青川县地质灾害隐患点群测群防专职监测员管理制度》等相关制度。
（三）项目监管情况。对项目班子进行考勤，对勘察、设计、监理等履职情况进行监管，对项目工程的施工过程进行现场监管，对项目的实施工程内容进行签字（签证）认定，并对项目的质量、进度、资金、安全、民工工资等全程监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至目前，沙州镇岩台子滑坡治理项目已完工，并拨付资金712141.06元。
（二）项目效益情况
沙州镇岩台子滑坡治理项目有效实施则消除了地灾隐患，治理点群众生命财产安全得到有效保障，得到了社会各界的一致好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
沙州镇岩台子滑坡治理项目支出绩效工作按计划顺利推进，并将达到预期效果，消除地灾隐患，有效保护了群众生命财产安全。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
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2022年50万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评 (青川县竹园与青溪天然气配气站项目) |
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主管部门及代码 |
青川县自然资源局 |
实施单位 |
青川县自然资源局 |
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项目预算 |
预算数： |
92.6885 |
执行数： |
92.6885 |
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其中： 财政拨款 |
92.6885 |
其中： 财政拨款 |
92.6885 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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将用地保证金退回相关企业 |
完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
天然气配气站项目 |
2 |
2 |
|
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质量指标 |
全额退回保证金 |
100％ |
100％ |
||
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时效指标 |
2023年10前全额退回 |
100％ |
100％ |
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社会效益 |
优化营商环境 |
提升 |
提升 |
||
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
100％ |
100％ |
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青溪镇与竹园镇天然气配气站绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目资金是灾后重建时青溪镇与竹园镇天然气配气站征收土地时由天然气公司交纳的用地保证金，天然气公司在取得土地后向我局申请退回保证金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容是退回用地保证金。
2．该笔资金已全额退回给用地企业。
3．申报内容与实际支付内容相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
以上资金是由企业自行交到我处，我中心按程序经党组会同意后支付给相对应的企业。
（二）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理时，会计核算规范、准确。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该笔资金严格按照财金管理制度进行收取，退回时严格按照审批程序进行审批与支付，截至目前已全部支付完毕。
（二）项目效益情况。
对于该笔资金的支付得到了企业的认可，同时也为我县营造良好的营商环境作出了应有的贡献。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
