2022年度青川县委群众工作局部门决算

2022年度青川县委群众工作局部门决算

公开时间：2023年11月3日

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行《信访工作条例》等国家有关群众信访工作的方针政策和法律法规，引导群众依法信访，维护正常的信访秩序；

2.负责接待群众来访，听取和整理群众诉求，并按规定程序办理；向信访群众提供相关政策和法律法规的咨询服务；

3.负责承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项；转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项办理落实情况；

4.负责做好县级领导干部接访、下访、约访的协调服务工作；办理转交县委、县政府领导批示的信访和群众工作事项；

5.负责收集群众的意见、建议，搞好调查研究，适时分析研判全县信访形势和不稳定因素，及时向县委、县政府提供群众工作信息和决策建议；

6.协调处理越级上访、非正常上访、集体上访、跨地区上访和突发的重大、重要、群体性信访事项；

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年1—12月，共受理群众来信、来访、网上来信、来电1022件次,较去年同比上升49%。一是建立完善网上信访制度。建立完善了网上信访投诉受理平台和“四川信访”微信APP，让群众反映诉求、咨询政策更方便快捷。二是加大开展信访工作业务知识培训和信访法规的宣传力度。进一步强化干部依法规范办信处访意识，提高业务水平和工作能力，增强应对复杂局面的能力。同时，深入开展《信访工作条例》宣传，增强群众法治意识，引导群众依法、逐级、有序反映信访问题。三是深入开展领导干部接访下访。各级领导干部要主动深入基层开展接访下访，了解民情，知晓民意，帮助群众解决实际困难，真正把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。四是全覆盖建立乡镇信访工作联席会议机制。根据我县实际，在2022年10月底前，我县20个乡镇已全覆盖建立了信访工作联席会议机制，切实推进了信访问题化解在基层,形成了“乡镇吹哨、部门单位报到、依法依规处置、及时高效化解”的工作格局。

二、机构设置

本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计200.11万元。与2021年相比，收、支各总计减少4.67万元，下降2.3%。主要变动原因是按要求主动压缩办公费用支出。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计200.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.11万元，占100% 。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计200.11万元，其中：基本支出150.18万元，占75%；项目支出49.93万元，占25%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计200.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.67万元，下降2.3%。主要变动原因是按要求主动压缩办公费用支出。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出200.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.67万元，下降2.3%。主要变动原因是按要求主动压缩办公费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出200.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出174.47万元，占87.20%；社会保障和就业支出10.01万元，占5%；卫生健康支出4.63万元，占2.3%；住房保障支出11万元，占5.5%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为200.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行、信访事务、事业运行（项）: 支出决算为174.47万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其它社会保障和就业支出（项）: 支出决算为10.01万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%，。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100%，。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出150.19万元，其中：

人员经费129.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费20.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出所涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，群工局机关运行经费支出20.99万元，比2021年减少0.49万元，下降2.2%。主要原因是压缩办公费用支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，群工局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，群工局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对群工局项目到京信访维稳例行值班等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成群工局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、到京信访维稳例行值班等专项预算项目绩效自评报告，其中，群工局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，从评价情况来看2022年群工局紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，严格控制各项支出，厉行勤俭节约。5个专项预算项目绩效自评得分为100分，1.到京信访维稳例行值班项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了市委、市政府下达我县派出干部6人次到京值班3个月，确保不发生非访和集访的目标任务。2.到省例行维稳值班项目绩效目标完成情况:项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了市委、市政府下达我县派出干部6人次到蓉值班3个月，确保不发生非访和集访的目标任务。3.网上投诉受理平台项目绩效目标完成情况:项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了网上投诉受理平台的正常运行，畅通了群众诉求渠道，降低了群众诉求成本。4.省市县视频接访系统项目绩效目标完成情况:项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了视频接访系统正常使用及维护。5.全国省市两会等特殊时期信访维稳项目绩效目标完成情况:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全国省市两会和党的二十大期间派出干部8人次赴京到省到市值班，完成了确保全国省市两会期间我县社会大局和谐稳定和点位值班值守任务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

青川县群工局部门2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行《信访工作条例》等国家有关群众信访工作的方针政策和法律法规，引导群众依法信访，维护正常的信访秩序；

2.负责接待群众来访，听取和整理群众诉求，并按规定程序办理；向信访群众提供相关政策和法律法规的咨询服务；

3.负责承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项；转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项办理落实情况；

4.负责做好县级领导干部接访、下访、约访的协调服务工作；办理转交县委、县政府领导批示的信访和群众工作事项；

5.负责收集群众的意见、建议，搞好调查研究，适时分析研判全县信访形势和不稳定因素，及时向县委、县政府提供群众工作信息和决策建议；

6.协调处理越级上访、非正常上访、集体上访、跨地区上访和突发的重大、重要群体性信访事项；

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）人员概况

青川县群工局设行政编制4人，实有4人；机关工勤1人，实有1人；事业编制5人，实有5人；退休干部5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计200.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.11万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计200.11万元，其中：基本支出150.19万元，占75%；其他财政事务支出49.92万元，占25%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

按照《中华人民共和国预算法》和财政部门要求，在预算编制前，提前做好单位基本情况摸底、基本数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，尽量做到预算精细准确，在规定时间内按质按量完成了预算编制和上报工作。

（二）执行管理情况

严格按照财务管理制度和财经纪律，实行一把手管财务，分管领导具体负责财务管理办法。严格执行节能降耗，接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行，都有严格的登记管理制度，预算执行情况严格按进度执行，三公经费都是严格按照预算指标执行，无超预算执行情况。

（三）综合管理情况

我单位不涉及政府性债务、非税收入业务；严格按照有关规定执行政府采购，坚持实施计划与政府采购预算一致性，执行的实施计划与备案的实施计划相一致；认真执行国有资产管理办法，把单位国有资产全部纳入资产信息系统管理，对国有资产的保管、使用、落实专人管理，确保国有资产安全和完整。严格按照上级要求不定期开展资产清查盘点，做到上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内控制度管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，落实了专职会计和报账人员，确保财务管理制度化、规范化；按要求在规定时限内时部门的预算、决算、整体支出绩效评价情况相关信息在梓潼县政务网公开上进行了公开。2022年严格按照整体支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作公开、透明。通过自查和财政监督检查无违规违纪现象。

（四）整体绩效

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证局机关及接待中心各项工作的正常运转。财政预算的信访维稳资金用于了越级上访问题的协调处置和中央、省、市、县重要会议、重大活动期间的信访维稳工作的差旅费和办公费，确保重要敏感时期及重大活动、会议期间我县实现“零越级上访”，协调化解了大量社会矛盾，为我县社会稳定做了大量贡献。县信访局按照法定职责认真履职，圆满完成了2022年度工作目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在财政资金的保障下，我局完成了2022年度工作目标任务，为党分忧、为民解难，化解了社会矛盾，维护了社会稳定。我局2022年度部门整体支出绩效自我评价结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算、决算管理制度，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

由于广元市各区县例行值班项目实施时间由市信联办统筹分别安排，有的年度到京、到省例行值班时间安排在年头岁尾，导致专项支出时间不符合财政要求和支付进度。

（三）改进建议

一是随着信访体制改革和创新，赋予信访部门的职责职能不断增加，信访维稳任务越来越重、信访工作业务范围及业务量不断增大，建议年初预算时适当增加群工局人头工作经费的预算指标；二是加强对财务人员业务技能的培训学习，提升工作能力和操作技能；三是进一步做好预算编制工作，使预算编制更加科学、规范及严谨。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（到京信访维稳值班项目）

主管部门				实施单位	群工局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	18万元		执行数：	18万元
	其中：财政拨款	18万元		其中：财政拨款	18万元
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标		6人次驻京值班3个月	6人次驻京值班3个月
		质量指标		不发生到京非访和集访事件	未发生到京非访和集访事件
		时效指标		2022年1-3月	2022年1-3月
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目绩效目标自评表

（到省信访维稳值班项目）

主管部门				实施单位	群工局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	15万元		执行数：	15万元
	其中：财政拨款	15万元		其中：财政拨款	15万元
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标	6人次驻蓉值班3个月		目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标		6人次驻蓉值班3个月	6人次驻蓉值班3个月
		质量指标		不发生到蓉非访和集访事件	未发生到蓉非访和集访事件
		时效指标		2022年7-9月	2022年7-9月
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目绩效目标自评表

（全国省市两会信访维稳值班项目）

主管部门				实施单位	群工局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	12万元		执行数：	12万元
	其中：财政拨款	12万元		其中：财政拨款	12万元
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标	两会期间到京到省市值班		目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标		会议期间派专班赴京到省市维稳值班	会议期间共指派8人次赴京到省市维稳值班
		质量指标		会议期间不发生赴京到蓉非访和集访事件	会议期间未发生赴京到蓉非访和集访事件
		时效指标		全国、省市两会期间及敏感时段	完成全国、省市两会期间及党的二十大期间值班
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目绩效目标自评表

（视频接访系统维护使用项目）

主管部门				实施单位	群工局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	3万元		执行数：	3万元
	其中：财政拨款	3万元		其中：财政拨款	3万元
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标	保障中央省市县视频联合接访渠道畅通		目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标		保障中央省市县视频联合接访渠道畅通	中央省市县视频联合接访渠道畅通
		时效指标		全年	全年
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目绩效目标自评表

（网上投诉平台维护使用项目/政策）

主管部门				实施单位	群工局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	0.9万元		执行数：	0.9万元
	其中：财政拨款	0.9万元		其中：财政拨款	0.9万元
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标	保障网上信访渠道畅通		目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标		保障网上信访渠道畅通	网上信访渠道畅通
		时效指标		全年	全年
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表