2022年度中共青川县委政法委员会部门决算
公开时间：2023年11月9日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（二）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。
（三）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。
（四）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。
（五）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。
（六）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。
（七）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。
（八）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”、“打邪”工作。
（九）完成县委交办的其他事项。
二、机构设置
中共青川县委政法委员会一级预算单位1个。其中行政单位1个，其他事业单位1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计433.53万元、支出总计433.53万元。与2021年相比，收入增加28.76万元、支出减少36.77万元，分别增长7.11%、减少7.82%。主要变动原因是2022年新调入3人和项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计433.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.53万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计433.53万元，其中：基本支出428.53万元，占98.85%；项目支出5万元，占1.15%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入433.53万元、支出433.53万元。与2021年相比，财政拨款收入增加28.76万元、支出减少36.77万元，收支分别增长7.11%、减少7.82%，主要变动原因是2022年新调入3人和项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出433.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.77万元，减少7.82%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出433.53万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出396.14万元，占91.38%；社会保障和就业支出14.72万元，占3.40%；卫生健康支出6.87万元，占1.58%；住房保障支出15.81万元，占3.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为433.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为349.64万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为41.51万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.16万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.81元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出433.53万元，其中：
人员经费201.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等。
公用经费227.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算58.50%；较上年增加0.05万元，增长4.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出1.17万元，完成预算58.50%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长4.46%。主要原因是公务接待次数上升。其中：
国内公务接待支出1.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待21批次，138人次，共计支出1.17万元，具体内容包括安保维稳0.52万元、综治工作0.25万元、扫黑除恶0.2万元、平安建设0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县委政法委机关运行经费支出227.50万元，比2021年增加119.64万元，增长110.92%。主要原因是2022年新调入3名人，办公费、培训费、会议费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，县委政法委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县委政法委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成目标任务，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度20分，自评分数为100分，完成绩效目标；绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位基本医疗保险支出。
6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
中共青川县委政法委员会
2022年整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关及下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共青川县委政法委员会一级预算单位1个。其中行政单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（2）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。（3）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调县铁路护路工作。（4）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。 （5）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。（6）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。（7）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。（8）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”、“打邪”工作。（9）完成县委交办的其他事项。
（三）人员概况。
县委政法委总编制17名，其中行政编制9名，事业编制7名，工勤编制1名。2022年在岗在职行政人员9人，事业人员5人。退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
县委政法委2022年度收入合计433.53万元，其中：财政拨款收入433.53万元。
（二）部门财政资金支出情况。
县委政法委2022年度支出合计433.53万元，其中：基本支出433.53万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022年县委政法委一般公共预算收入433.53万元。其中：基本支出433.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员支出支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出，招商引资、司法救助、综治工作、法学会、扫黑除恶等工作缴费。我单位经过认真研究，科学分析，从投入管理、产出效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整全面的绩效管理指标。
（二）结果应用情况
我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由涉及的相关业务科室和财务部门逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结进行自评，最终形成自评和自评报告。同时，认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。认真贯彻落实好各项资金政策，使资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
（三）自评质量
我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由涉及的相关业务科室和财务部门逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结进行自评，最终形成自评和自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成目标任务，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度20分，自评分数为100分，完成绩效目标。
（二）存在问题。总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。
（三）改进建议。1．科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。2．科学设立绩效目标。仔细研究相关工作情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展绩效工作。
附件
2022年青川县部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）
|
绩效指标 |
指标 分值 |
指标 得分 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||||
|
部门预算
总体绩效 |
目标管理（20分） |
目标制定 |
6 |
6 |
部门年初绩效目标编制质量。 |
直接换算 |
根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化（成本指标设置情况）、与预算安排相匹配等方面情况换算得分。 |
|
2 |
2 |
预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。 |
缺（错）项扣分法 |
每反馈一个问题扣0.5分，扣完为止。 |
|||
|
2 |
2 |
部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。 |
“是否”评分法 |
部门绩效目标制定纳入本部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，并有相关佐证材料的得2分，否则不得分。 |
|||
|
目标实现 |
5 |
5 |
部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。 |
比率分值法 |
对照部门年初整体支出绩效目标编制和完成情况，计算指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指标、成本指标个数×5。 |
||
|
5 |
5 |
部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。 |
比率分值法 |
部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数×5。 |
|||
|
部门预算
总体绩效 |
过程控制（20分） |
执行进度 |
8 |
8 |
部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
比率分值法 |
部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得2分、2分、4分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
|
同步调整 |
6 |
6 |
部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。 |
缺（错）项扣分法 |
对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时未同步调整绩效目标的，每有一个项目扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
及时处置 |
6 |
6 |
部门绩效运行监控处置情况。 |
直接换算 |
根据财政局组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情况的会审结果换算得分。 |
||
|
完成结果（10分） |
预算结余率 |
10 |
10 |
部门预算项目年终预算结余情况。 |
比率分值法 |
指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×10。 |
|
|
部门预算项目绩效 |
部门对管理的特定目标类预算项目实施自评并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按30%的比例换算得分。 |
||||||
|
绩效结 果应用（14分） |
内部应用（4分） |
预算挂钩 |
4 |
4 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 |
“是否”评分法 |
将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入内部考核体系，得1分。建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，有正式文件依据且实行预算挂钩的，得3分；无正式文件依据但实行预算挂钩的，得2分；有正式文件依据但未实行预算挂钩的，得1分；既无正式文件依据且未实行预算挂钩的，不得分。 |
|
信息公开（4分） |
自评公开 |
4 |
4 |
部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
“是否”评分法 |
按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 |
|
|
整改反馈（6分） |
问题整改 |
3 |
3 |
部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
缺（错）项扣分法 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行全面整改，得3分，否则视整改落实情况酌情扣分。 |
|
|
应用反馈 |
3 |
3 |
部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。 |
“是否”评分法 |
部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量酌情扣分。 |
||
|
自评质量（6分） |
自评质量（6分） |
自评质量 |
6 |
6 |
部门整体支出自评准确率。 |
分级评分法 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%—15%之间的，扣2分，在15%—30%的，扣4分，在20%以上的，扣6分。 |
|
扣分项（5分） |
3 |
|
根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。 |
缺（错）项扣分法 |
依据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果，反映部门预算管理是否符合相关财政财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。每有一个问题点扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
2 |
|
被评价单位配合评价工作情况。 |
缺（错）项扣分法 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，扣完为止。 |
|||
说明：1.定量评价标准中其他标准包括直接计算、综合换算、加分扣分等其他可用于评价指标完成情况的参考数值；
2.该指标体系仅作参考，具体以现场评价组使用的指标体系为准；
3.涉密敏感部门预算项目不纳入重点绩效评价范围。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
