2022年度青川县融媒体中心部门决算

2022年度青川县融媒体中心部门决算

目录

公开时间：2023年11月9日

第一部分 部门概况..............................................................4

一、部门职责......................................................................4

二、机构设置......................................................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明.................................6

一、收入支出决算总体情况说明..........................................6

二、收入决算情况说明.........................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................13

十、其他重要事项的情况说明..............................................13

第三部分 名词解释.....................................................................15

第四部分 附件............................................................................17

第五部分 附表............................................................................30

一、收入支出决算总表..........................................................30

二、收入决算表.....................................................................30

三、支出决算表.....................................................................30

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................30

五、财政拨款支出决算明细表.................................................30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................30

县融媒体中心整合县广播电视台、广元日报驻青川记者站职责，以及县信息化建设管理中心(县政府信息公开管理中心)的新闻宣传职能;整合县委宣传部“微青川”微信平台等资源，打造集媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。

2.围绕县委、县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。

3.组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。

4.负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。

5.推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。

6.负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。

7.负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。

8.负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。

10.完成县委宣传部交办的其他工作。

青川县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计474.01万元，支出总计474.01万元。与2021年相比，收、支总计各减少312.14万元，下降65.85%。主要变动原因是2021年初结转和结余较多、项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计408.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计474.01万元，其中：基本支出384.45万元，占81.1%；项目支出89.56万元，占18.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计474.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少312.14万元，下降65.85%。主要变动原因是2021年初结转和结余较多、项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出474.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.25万元，下降51.95%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出474.01万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出404.83万元，占85.4%；社会保障和就业支出26.4万元，占5.6%；卫生健康支出13.05万元，占2.7%；住房保障支出29.7万元，占6.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为474.01万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒207（类）广播电视08（款）广播电视事务08（项）: 支出决算为357.18万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒207（类）广播电视08（款）其他广播电视支出99（项）: 支出决算为47.66万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为24.81万元，社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：支出决算为1.6万元，总计：26.4万元，完成预算100%，。

4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为11.1万元，卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为2.0万元，总计：13.1万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为29.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出384.45万元，其中：

人员经费336.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算89.5%，较上年增加2.32万元，增长71.8%。决算数小于预算数的主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条约》，从严控制减少公务接待数量和公务用车使用量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占82.7%；公务接待费支出决算0.96万元，占17.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国未在年初安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元,完成预算91.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.4万元，增长43.9%。主要原因是宣传任务增多，下乡出差增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、皮卡车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.59万元。主要用于下乡采访、宣传报道、对外宣传对接等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年增加0.92万元，增长2300%。主要原因是2021年公务接待费为0.04万元，大部分未在2021年报账。其中：

国内公务接待支出0.96万元，主要用于外界媒体宣传报道(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，87余人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：省市级媒体记者采访、各县区媒体记者交流等共计支出0.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位未发生机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本单位未发生政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于直播、采访。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目（新媒体人才、设备维修、广电中心三大机房及演播大厅运维）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新媒体人才等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：整体绩效运行良好；新媒体人才专项预算项目绩效自评得分为96分，设备维修专项预算项目绩效自评得分为96分，广电中心三大机房及演播大厅运维专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目及时完成，整体绩效运行良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2022年青川县融媒体中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青川县融媒体中心为我县正科级事业单位，接受中共青川县委宣传部领导管理。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。

2.围绕县委、县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。

3.组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。

4.负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。

5.推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。

6.负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。

7.负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。

8.负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。

10.完成县委宣传部交办的其他工作。

核定事业编制30名(设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，总编辑1名(副科级);股级职数8名。;现总人数52人，内设机构领导正职4人，其他事业人员21人，工勤人员4人，退休人员4人，聘用人员22人，中共青川县委宣传部副部长兼融媒体中心主任1人。

（三）年度主要工作任务。

1.把握舆论导向，建构融媒矩阵合力

今年，中心重点围绕喜迎党的二十大、省第十二次党代会、县四大班子主要领导活动和全县重大活动进行宣传报道，推出《学习贯彻党的二十大精神特别报道》《喜迎二十大 书记说履职》《领航中国》《二十大时光》《喜迎二十大》等专栏目13个，在电视、新媒体等各平台推出系列报道400多条。拍摄制作专题片《山海咫尺 白叶情深》《青山不墨映通途》《笃行致远践初心 砥砺前行保平安》，拍摄短视频《夜色青溪》《熊猫家园 青秀之川》《金戈铁马古青溪 熊猫彩林唐家河》80多个。为我县经济社会高质量发展提供舆论保障。

截至11月，《青川新闻》共播出1215条；拍摄制作专题片25部，短视频80个；《关注》栏目22期；制作播出字幕广告23条，标语23幅，公益广告 30个。

在做好内宣工作的同时，我中心积极开拓、精心谋划，创作出了一批质量优、社会反响良好的上宣作品。2022年我中心重点围绕“白叶一号”“天府旅游名县创建”“广平高速竣工通车”“两节一会”“唐家河旅游区建设”等重大主题活动，策划了一大批反映经济社会发展成就的稿件被中央、省级、市级主流媒体采用，形成了强有力的对外宣传声势。截至目前，在中央、省级和市级主流媒体共刊发稿件4612篇。其中，报刊类：中央级上稿33条，人民日报9条、光明日报3条（头版2条）、农民日报2条（头版1条），省级报刊上稿184条，四川日报49条（头版7条、头版头条1条），四川农村日报17条（头版2条）市级报刊341条。网络媒体类：中央级上稿804条，省级上稿2410条，市级上稿942条，学习强国上稿83条。视频类：中央广播电视总台播出新闻14条,《新闻联播》3条；四川电视台播出新闻86条，《四川新闻联播》25条；广元广播电视台共播出新闻614条。其中，《四川青川“白叶一号”白茶正式投产》《“一片叶子”共富多方百姓》在人民日报客户端、光明日报头版刊发，《浙江安吉捐赠贵湘川三省五县茶苗迎来采摘季》《四川青川 春茶采摘季栽种安吉捐赠的白茶 村民收入有了大变化》在央视新闻联播和《朝闻天下》栏目播出，央视《焦点访谈》播出赵海伶专访1期，《广平高速青川段通车 西北地区进出九寨沟有了最便捷通道》在四川日报头版刊发。

围绕生物多样性、文化多样性等，通过境外脸书账号和新华社、国际在线、《看四川在海外》等平台，宣传推介青川，提升青川知名度和美誉度。截至11月，共发布对外宣传稿件近百篇。

2.新媒体推送快速有力

把新媒体“两微一端一抖”建设作为媒体深度融合发展的“一号工程”，始终保持在要素配置、资源整合上优先考虑，加大力量投入，提供流量支持，鼓励各平台新闻资源向新媒体端倾斜。围绕党史学习教育、党政服务、疫情防控、森林防灭火等重大主题内容，通过设置专栏、制作短视频、推送小知识等方式进行宣传。开辟了《高举伟大旗帜 推动新时代治蜀兴川再上新台阶——省第十二次党代会特别报道》《基层治理年》《创名县 看青川》《大唐家河旅游区成果展》《两节精彩回顾》等专栏20个，视频号、抖音号、掌上青川共发布短视频3500余个，爆款短视频15条，最高浏览量达814.5万+，视频号最高转发量达3.1万+，发布推文1791条。今年，微信公众号在作品质量及粉丝数量上均有提升。爆款推文12条，单条最高阅读量2.5万+。截至目前总阅读量、爆款数、粉丝数已超去年全年。掌上青川APP下载量达到了8.6万+，下载率达55%。

3.直播活动顺利推进

围绕唐家河生物多样性、广平高速青川段竣工通车等主题策划开展了多场直播活动，所有活动根据实际需要和特点实行图文直播或微信、网络视频直播甚至全媒体直播，极大丰富了媒体节目内容和群众文化生活，同时也增强了自我造血功能。共开展直播30余场，慢直播7场，开展联动央视、省市直播共计18场。其中“广平高速竣工通车”直播浏览量达2.1万+。

4.聚力中心建设，深入推动媒体融合发展

充分发挥党建引领作用，注重精神文明建设，提升干部能力素质，推动媒体深度融合。一是在党的支部建设上，不断强化思想理论引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、十九届历次全会精神、全国两会精神以及省委、市委、县委重要精神作为班子会议及支部理论学习的重要内容，扎实推进。今年以来，共开展理论集体学习8次，支部专题学习4次，不断推进理论学习制度化、规范化。二是健全支部机构和组织保障机制。圆满组织支部换届选举，根据部门实际，调整好党员组织关系，为党建与业务有效融合奠定了组织基础。

5.深化收入分配改革 增强薪酬激励效能

研究制定了体现“多劳多得、优劳优得，按效分配、劳酬相适”的薪酬制度改革方案，逐步缩小不同身份员工收入差距的同时，逐步实现员工从“身份管理”向“岗位管理”转变，充分调动了积极性、主动性和创造性，不断推进县融媒体中心提质增效。一是优化岗位机构设置及职能职责。对现有的部门设置进行优化，将综合部等8个部门，整合为采集部、编发部、综合部、经营部4个部门。二是结合实际执行差异化考核制度。中心领导、中层干部绩效与分管和从事业务在市县排名挂钩。三是根据事业发展需要，探索实行主任助理、领衔制、首席制、骨干制等岗位聘用制度，进行动态评选聘用。四是推行末位淘汰制。

6.加强管理，不断强化自身建设

一是不断加强领导班子建设。我中心领导班子始终坚持民主集中制，认真落实党风廉政建设责任制，坚持原则，秉公办事，清正廉洁。凡事关全局的重大问题都经班子会集体研究决定，集体讨论决定重大事项。二是队伍建设注重培训锻炼。开设了“融媒课堂”，以培养“全媒体”记者为目标，制定了详细的培训计划，文字、摄像、摄影等业务骨干轮番在“融媒课堂”上开课，互相交流互相学习，提升业务水平。三是不断完善管理制度。将原有制度进行完善，使之更加科学、规范。持续推进作风建设，规范内部控制，提升队伍管理科学化水平。

7.严格把控，确保安全刊播

规范刊播秩序，在重要保障期内加强安全刊播防控体系建设，积极组织广播电视安全播出和消防安全工作检查，加强值班制度管理，规范操作程序、进行不定期查岗，做到设备有人管，机器有人维护，纪律有人抓，确保广播电视节目的安全、优质播出。同时严格执行节目三级审核制度，对各平台的节目内容实行严格源头管理、严格内容把关、严格播出审核，确保节目的安全播出。

（四）部门整体支出绩效目标。

贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规,围绕县委、县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务,组织和开发广播、电视、新媒体资源,推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革,负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作.

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度总体收入474.01万元，其中：年初结转和结余65.55万元。

2.部门总体支出情况

2022年度部门总体支出474.01万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余：结余分配0元，年末结转和结余0元

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款474.01万元，其中：年初结转和结余65.55万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出474.01万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年初我中心制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；目标要素完整，2022年我中心完成了既定的绩效目标任务，足额保障人员工资福利支出。年末资金使用率达到100%，无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

严格审核和控制各类经费的使用和支出，严格控制部分增支因素，“三公”经费略有上升，但有效控制在预算之内。严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。2022年我单位完成了既定的绩效目标任务，保障了单位的日常预转，按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。无违规违纪记录

3.特定目标类项目绩效分析

2022年初我中心编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，项目实施内容与申报目标相符，申报目标合理可行。项目严格按照规模、标准、预算进行，无超规模、超标准、超概算问题。确保合理利用财力。2022年我单位完成了既定的绩效目标任务，资金到位率100%，资金使用率100%。所有支出均按照年初预算执行，无违规违纪行为。

（二）部门整体履职绩效分析。

我中心就2022年部门绩效目标的制定，严格按照单位职能职责及2022年的工作进行了分析，编制了部门预算。并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”规范管理和实际考量。在2022年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2022年预算收支情况。在执行过程中严格按照批复执行预算，全面完成预算。并完善相关管理办法，本着厉行节约的原则，确保了单位经费合规合理使用，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（三）结果应用情况。

我中心2022年度根据对年度整体预算绩效评价情况，应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

（四）自评质量。

2022年度融媒体中心部门整体绩效对比年初绩效目标，完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我中心整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题。

对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较淡薄，自评工作组织不够规范，相关工作质量较低。

（三）改进建议。

完善绩效评价管理体系，进一步加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作业务培训指导及跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目绩效目标自评表

（广电中心三大机房电费及演播大厅电费项目）

主管部门	中共青川县委宣传部			实施单位	融媒体中心
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	30		执行数：	30
	其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	30
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按时缴纳电费，保障单位正常供电及用电设备正常运转，保障演播大厅运维，为单位工作开展提供支撑。			全年按实际完成电力保障，同时保障节目安全播出
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	广电中心机房及演播大厅	2处	2处
		质量指标	及时足额缴纳，保障单位正常运转	≥100%	≥100%
		时效指标	2022年度按实际发生完成支付	≥100%	≥100%
		成本指标	财政保障资金	30万	30万
		社会效益指标	为宣传工作提供保障，提升宣传范围	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	让广大受众满意	≥98%	≥98%

项目绩效目标自评表

（设备维修项目）

主管部门	中共青川县委宣传部			实施单位	融媒体中心
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	10		执行数：	10
	其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	10
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障宣传工作的顺利开展，需要专业设备的支持，定期不定期的对设备进行维护，维修，延长设备使用时间			全年保障设备正常使用，定期不定期的对设备进行维护，维修，延长设备使用时间
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	按实际发生数	≥100%	≥100%
		质量指标	确保设备正常运行	≥100%	≥100%
		时效指标	及时对设备进行维护，维修	≥100%	≥100%
		成本指标	按要求财政保障资金	10万/年	10万/年
		可持续影响指标	及时对设备维护，保养，延长设备使用时间	优良中低差	优
		安全指标	设备正常运转，保障节目安全播出	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标自评表

（新媒体人才经费项目）

主管部门	中共青川县委宣传部			实施单位	融媒体中心
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	48		执行数：	48
	其中：财政拨款	48		其中：财政拨款	48
	其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全年保障聘用人员工资及保险			全年保障聘用人员工资及保险
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新媒体人才	8人	8人
		质量指标	保障工资发放及保险的缴纳	≥100%	≥100%
		时效指标	按月及时足额发放及缴纳	≥100%	≥100%
		成本指标	按要求财政保障资金	48万/年	48万/年
		社会效益指标	宣传工作提升，是否提高知晓度	是	是
	满意度指标	满意度指标	聘用人员	≥100%	≥100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表