2022年度青川县骑马乡卫生院单位决算
目录
公开时间：2023年11 月9 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
（二）负责本乡镇的基本医疗服务。
（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供服务。
（八）综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、机构设置
青川县骑马乡卫生院是（政府办）非营利性基层医疗卫生机构，设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、小儿消化专业、小儿呼吸专业医学检验科、医学影像科、中医妇产科、中西结合科等。床位10张。事业编制8人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计259.94万元、支出总计253.47总计万元。与2021年相比收入增长45.69万元，增长21.33%，支出增长8.15万元，增长3.32%。主要变动原因业务收入增加、业务成本支出同时增加；正常人员调资财政补助有增加、支出人员经费同时增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计259.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.35万元，占44.38%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入101.15万元，占38.91%；其他收入43.43万元，占16.71%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计253.47万元，其中：基本支出210.11万元，占82.89%；项目支出43.36万元，占17.11%；。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计115.35万元。与2021年相比，财政拨款收入下降11.66万元，下降13.28%。财政拨款支出总计122.99万元。与2021年相比，财政拨款支出下降13.59万元，增长9.95%。主要变动原因是常住人口减少，公卫补助项目减少，支出同时减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出122.99万元，占本年支出合计的48.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出下降13.59万元，下降9.95%。主要变动原因常住人口减少，公卫补助项目减少，支出同时减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出122.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.39万元，占8.45%；卫生健康支出105.96万元，占86.15%；住房保障支出6.65万元，占5.41%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为122.99万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为6.62万元，完成预算100.00%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.31万元，完成预算100.00%；其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.46万元，完成预算100.00%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0.00%；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为59.29万元，完成预算100.00%，其他基层医疗卫生机构（项）支出10.57万元，完成预算100.00%；公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）支出决算为32.79万元，完成预算100.00%；政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100.00%，3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.65万元，完成预算100.00%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出79.63万元，其中：
人员经费79.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元年初未安排预算。
1.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
其中：公务用车购置支出0万元。年初未安排预算。
公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年本单位未发生机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（救护车），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，本单位未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。
我单位2022年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。
本单位未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院门诊、住院医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助、非同级财政拨款、利息、捐赠等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指单位缴纳职工养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位缴纳职工养职业年金。
8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指疫情防控一次性补助；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支付人员经费(如职工工资、其他保险等)及商品和服务支出（办公运转）等基本支出；其他基层医疗卫生机构（项）：指卫生室补助（基本药物制度补助）；公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：指卫生院、卫生室基本公共卫生补助（十二项基本公共卫生补助）；重大公共卫生服务（项）：指疫情防控、免疫规划等补助；政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位职工医疗保险缴费；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位职工住房公积金缴费。
10..农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指贫困人口免费体检等支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分根据单位实际列支情况罗列）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
