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公开时间：2023年11月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
（三）收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
（四）组织实施全县公安侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
（五）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。
（六）负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍，承担出境、入境和持普通护照的外国人在青川居留、旅行的有关管理工作。
（七）指导、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
（八）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。承担维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。
（九）组织实施全县公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作。
（十）防范、处置、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
（十一）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
（十二）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作；指导、监督、办理收容教养和劳动教养报批工作。
（十三）负责全县公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在青川的安全警卫工作并承担相应责任。
（十四）组织实施全县公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
（十五）拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。
（十六）组织开展同县外公安机关、警察机构的交往与业务合作。
（十七）组织指挥武警青川县中队执行公安任务。
（十八）负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作；拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，承担全县公安机关督察、审计、信访工作，监督全县公安机关及人民警察的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。
（十九）指导县内森林等专门公安机关的业务工作。
（二十）承担青川县禁毒委员会的具体工作。
（二十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二十二）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置
青川县公安局下属二级预算单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入青川县公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2. 青川县公安局森林警察大队
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收入总计6538.56万元、支出总计6372.92万元。与2021年相比，收入总计增加656.97万元、增加11%，支出总计增加564.62万元，增长10%。主要变动原因是人员增加及中央和省级政法转移支付资金收、支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计6538.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6538.56万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计6372.92万元，其中：基本支出5177.69万元，占81%；项目支出1195.23万元，占19%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收入总计6538.56万元、支出总计6372.92万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加656.97万元、增加11%，支出总计增加564.62万元，增长10%。主要变动原因是人员增加及中央和省级政法转移支付资金收、支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出6372.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加564.62万元，增长10%。主要变动原因是人员增加及中央和省级政法转移支付资金支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6372.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3万元，占0.05%；公共安全支出5809.49万元，占91.16%；社会保障和就业支出249.82万元，占3.92%；卫生健康支出93.05万元，占1.46%；住房保障支出217.57万元，占3.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为6372.92万元，完成预算97%。其中：
1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
2.公共安全支出204（类）公安02（款）行政运行01（项）: 支出决算为4458.09万元，完成预算100%。
3.公共安全支出204（类）公安02（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为1187.71万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是部分装备采购项目中，根据合同约定预留质保金，验收合格且使用满一年后无质量问题予以支付。
4.公共安全支出204（类）公安02（款）信息化建设19（项）: 支出决算为4.52万元，完成预算100%。
5.公共安全支出204（类）公安02（款）事业运行50（项）: 支出决算为159.17万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为223.15万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为20.36万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）: 支出决算为6.31万元，完成预算100%。
9.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为93.05万元，完成预算100%。
10.住房保障支出211（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为217.57万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5177.69万元，其中：
人员经费3221.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1956.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务用车购置。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为104.07万元，完成预算100%，较上年增加72.29万元，增长227%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算102.07万元，占98%；公务接待费支出决算2万元，占2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出102.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加72.04万元，增长240%。主要原因是购置警车支出88.07万元。
其中：公务用车购置支出88.07万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车2辆、金额26.36万元，越野车1辆、金额18.67万元，商务车1辆、金额25.79万元，皮卡车1两、金额17.25万元，主要用于执法办案。截至2022年12月底，单位共有公务用车41辆，其中：轿车22辆、越野车3辆、载客汽车4辆、其他车型12辆。
公务用车运行维护费支出14万元。主要用于公安业务工作及执法办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.25万元，增长14%。主要原因是上级部门来我局检查工作增加。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待15批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：主要用于接待其他地区公安局及上级主管部门来我局调研、检查指导工作、交流学习等用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，本单位机关运行经费支出1956.22万元，比2021年增加553.16万元，增长39%。主要原因是辅警劳务费、维修费、办案业务费增加。
2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中：执法执勤用车40辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于在押人员的转运。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“公安辅警劳务及公杂费”“DNA检验服务采购项目”“公安民警免费工作餐”“天网租赁”“拘押收教场所”等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成青川县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“公安辅警劳务及公杂费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作;指导、监督、办理收容教养和劳动教养报批工作；负责全县公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在青川的安全警卫工作并承担相应责任；
组织实施全县公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织开展同县外公安机关、警察机构的交往与业务合作；组织指挥武警青川县中队执行公安任务；负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作;拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，承担全县公安机关督察、审计、信访工作，监督全县公安机关及人民警察的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件；指导县内森林等专门公安机关的业务工作；承担青川县禁毒委员会的具体工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。“公安辅警劳务及公杂费”专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保障辅警工资及社会保障缴费，协助公安民警维护全县社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥重要作用，绩效自评报告详见附件。“DNA检验服务采购项目”专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：进一步提升男性遗传标记DNA技术在打击犯罪和社会管控的应用效能，由公安部部署、省市公安机关规划，县级公安机关开展基础数据库建设，切实为案侦服务，绩效自评报告详见附件。“公安民警免费工作餐”专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保障派出所日常工作运转，提升民警战斗力，提升派出所24小时勤务工作，根据2014年省公安厅与省财政厅联合发文要求：为保障公安机关基层派出所民警值班执勤等无法回家生活问题，财政要按照每月人均不少于22天，每天15元的标准保障民警工作餐费用，绩效自评报告详见附件。“天网租赁”专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：对现有167个“天网”视频监控进行高清改造，对1个停车场监控和1个加油站监控进行整合，绩效自评报告详见附件。“拘押收教场所”专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：切实保证监管场所安全有序运行，保障全县刑事诉讼活动顺利进行。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于办公、办案业务费支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指本单位2022年基本支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2022年中央和省级政法转移支付资金，用于保障开展公安业务工作所必需的业务办案及业务装备支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指看守所技防设施改造建设补充采购资金。
13.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指本单位2022年事业人员基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于事业人员工伤、失业保险由单位缴纳部分。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险缴费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2022年青川县公安局部门整体绩效评价报告
部门概况
（一）机构组成
青川县公安局设16个内设机构，分别为办公室、政治处、机关党委、警务督察大队、情挥中心、警务保障室、刑事侦查大队、交通警察大队、森林警察大队、特巡警大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒缉查大队、法制大队、政治安全保卫大队、网情大队；设派出所机构8个,分别为乔庄所、木鱼所、青溪所、沙州所、乐安所、关庄所、凉水所、竹园所；设看守所1个。现有在职职工198人，其中：民警179人，工勤事业人员19人。
（二）机构职能
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
4、组织实施全县公安侦查工作，协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。
6、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍，承担出境、入境和持普通护照的外国人在青川居留、旅行的有关管理工作。
7、指导、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。承担维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理等工作。
9、组织实施全县公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作。
10、防范、处置、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
11、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
12、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作；指导、监督、办理收容教养和劳动教养报批工作。
13、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在青川的安全警卫工作并承担相应责任。
14、组织实施全县公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
15、拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。
16、组织开展同县外公安机关、警察机构的交往与业务合作。
17、组织指挥武警青川县中队执行公安任务。
18、负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作；拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，承担全县公安机关督察、审计、信访工作，监督全县公安机关及人民警察的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。
19、指导县内森林等专门公安机关的业务工作。
20、承担青川县禁毒委员会的具体工作。
21、承担县政府公布的有关行政审批事项。
22、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
（三）人员概况
青川县公安局公安专项编制172名，其中：局长（督察长）1名，政委1名；副局长3名，符合条件可按正科级配备；纪委书记1名，符合条件可按正科级配备；政治处主任1名，符合条件可按正科级配备。
副科级领导职数30名，其中：青川县公安系统工会工作委员会主任1名、指挥中心（办公室）主任1名、警务保障室主任1名；10个大队大队长、教导员各1名；警务督察大队长1名; 政治处副主任1名（符合条件可高配为副科级），刑事侦查大队下设刑事科学技术室主任1名（符合条件可高配副科级），看守所所长、教导员各1名；拘留所所长、教导员各1名。
股级职数38名，其中：指挥中心（办公室）副主任2名、、警务保障室副主任1名；刑侦、治安、交警大队副大队长各2名；国保、特巡警、经侦、网安、禁毒、法制、警务督察、情报信息大队副大队长各1名；看守所副所长2名；交通警察大队下设办公室主任1名、车辆管理所所长1名，特勤中队、乔庄中队、凉水中队、竹园中队、沙州中队、青溪中队、木鱼中队、乐安寺中队中队长各1名；情报中队、直属中队、乔庄中队、竹园中队、沙州中队、青溪中队中队长各1名；治安管理大队下设食品药品犯罪侦查中队中队长1名；法制大队下设行政审批股、信访股股长各1名。
党委、纪委和机关党委按县委规定设置；党委书记、专职副书记，机关党委书记和纪委副书记按县委规定配备。
机关工勤人员事业编制8名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年一般公共预算收入6538.06万元，其中：一般公共服务支出3.00万元，公共安全收入5974.63万元，社会保障和就业支出249.82万元，卫生健康支出93.05万元，住房保障支出217.56万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年一般公共预算支出6372.92万元，其中：一般公共服务支出3.00万元，公共安全支出5809.49万元，社会保障和就业支出249.82万元，卫生健康支出93.05万元，住房保障支出217.56万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
公共安全支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。我局根据《政府会计准则》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，特别就“三公”经费等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公”经费和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、其他费用支出都进行了明确。同时，按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公”经费预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。
1.一般公共服务支出
一般公共服务支出系招商引资工作经费，2022年支出3.00万元。
2.公共安全支出
2022年度公共安全支出5809.49万元，其中;人员经费2661.05万元（工资福利支出、对个人的家庭的补助），公用经费3148.44万元（商品和服务支出、资本性支出）。
3.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出系保障我局在职人员养老保险、职业年金、失业保险、生育保险缴纳。
2022年社会保障和就业支出249.82万元。
4.卫生健康支出
卫生健康支出系保障我局在职人员医疗保险缴费。
2022年卫生健康支出93.05万元。
5.住房保障支出
住房保障支出系保障我局在职人员住房公积金单位部分缴纳。
2022年住房保障支出217.56万元。
5.项目支出
2022年度我局项目经费预算共17项，总金额1458.42万元，实际支出1458.42万元,其中:
争取资金3.00万元，实际支出3.00万元。
（2）公安辅警劳务及公杂964.00万元，实际支出964.00万元。
（3）留置看护中队警务辅助人员106.00万元，实际支出106.00万元。
（4）禁毒工作10.00万元，实际支出10.00万元。
（5）网格化运营经费2.11万元，实际支出2.11万元。
（6）公安民警免费工作餐65.74万元;实际支出65.74万元。
（7）森林警察免费工作餐8.31万元;实际支出8.31万元。
（8）交通警察免费工作餐4.35万元，实际支出4.35万元。
（9）天网租赁51.00万元；实际支出51.00万元。
（10）监管场所医疗社会化服务9.00万元，实际支出9.00万元。
（11）道路交通安全治理工作36.00万元，实际支出36.00万元。
（12）维稳工作10.00万元；实际支出10.00万元。
（13）DNA检验服务采购项目73.91万元，实际支出73.91万元。
（14）感知源建设服务20.00万元，实际支出20.00万元。
（15）大要案办案30.00万元，实际支出30.00万元。
（16）一标三实工作20.00万元，实际支出20.00万元。
（17）拘押收教场所45.00万元，实际支出45.00万元。
我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。严格按照预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支 ，严格开支管理，所有的专项资金做到了专款专用，不存在挤占、截流、挪用的情况。加强内部检查审计，进行定期不定期的检查、审计，确保资金落实到位。
（二）结果应用情况
部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升,2022年无违法违纪现象发生。
（三）自评质量
在2022年的预算执行中，我局对照绩效目标全面完成2022年预算收支情况。在执行过程中，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。在下属单位的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。2022年青川县公安局部门整体支出绩效评价支出具体由相关部门按计划实施，圆满完成各项预期任务及目标，紧紧围绕市局跨越发展的总体部署，充分发挥自身职能作用，扎实做好反恐维稳、打击犯罪、治安管理、服务经济发展等各项公安工作，全力守护平安、和谐辖区环境。全年刑事警情、治安警情，同比下降，破获刑事案件、刑事拘留、强戒、行政拘留入所数同比上升，区治安秩序持续向好，有力保证了“五个严防”和“三个不发生”目标的实现。
四、评价结论及建议
(一）评价结论
经全面自评，青川县公安局本级整体支出绩效自评得分98分，为“部门预算管理-预算执行-执行进度”，因部分项目整体支付进度在规定时限内未达100%
(二）存在的问题
一是上级转移支付资金由于下达的时间差、设备购置质保金需在一年后支付，年末有部分资金结转下年；二是在绩效管理创新不足。
（三）改进建议
一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和全面性，协助财政部门，做精做细年初预算，争取避免年中出现预算大额调整情形。二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，争取创新突破，更好地履行公安职能。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,700.92 |
1,826.32 |
1,826.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,700.92 |
1,826.32 |
1,826.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行了相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027608-养老保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障养老保险按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障养老保险按时足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
222.90 |
224.45 |
224.45 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
222.90 |
224.45 |
224.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障养老保险按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027613-医疗保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障医疗保险按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障医疗保险按时足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
92.92 |
93.69 |
93.69 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
92.92 |
93.69 |
93.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障医疗保险按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027614-职业年金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障职业年金按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职业年金按时足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.26 |
43.05 |
43.05 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
13.26 |
43.05 |
43.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障职业年金按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027615-失业保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障失业保险按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障失业保险按时足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障失业保险按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027616-工伤保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工伤保险按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工伤保险按时足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.81 |
5.81 |
5.81 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.81 |
5.81 |
5.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工伤保险按时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027617-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障住房公积金按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障住房公积金按时缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
179.22 |
218.54 |
218.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
179.22 |
218.54 |
218.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障住房公积金按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028185-抚恤金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障抚恤金及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障抚恤金及时发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.80 |
50.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.80 |
50.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障抚恤金及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028190-遗属生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障遗属生活补助及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.81 |
6.54 |
6.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.81 |
6.54 |
6.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028193-独子费与公务员优秀嘉奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障独子费与公务员优秀嘉奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障独子费与公务员优秀嘉奖及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.13 |
10.34 |
10.34 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.13 |
10.34 |
10.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障独子费与公务员优秀嘉奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028200-其它对个人和家庭补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障其他对个人和家庭补助及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障其他对个人和家庭补助及时发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障其他对个人和家庭补助及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028208-一次性退休补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障一次性退休补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障一次性退休补助及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障一次性退休补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028134-党建工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.81 |
26.81 |
26.81 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
26.81 |
26.81 |
26.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028138-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
73.74 |
52.57 |
52.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
73.74 |
52.57 |
52.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028141-公务交通补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
146.14 |
147.65 |
147.65 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
146.14 |
147.65 |
147.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000043624-定额公用经费（一般） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
364.25 |
350.75 |
350.75 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
364.25 |
350.75 |
350.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222R000006391109-2022年绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障2022年绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2022年绩效奖及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
126.19 |
612.53 |
612.53 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
126.19 |
612.53 |
612.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障2022年绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222R000006391316-2022年离退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障2022年离退休人员生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2022年离退休人员生活补助及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
91.58 |
91.58 |
91.58 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
91.58 |
91.58 |
91.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障2022年离退休人员生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005274193-业务装备-经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要用于保障开展公安业务工作所必需的业务装备采购（侦查设备费、技术设备费、通讯设备费、执法车辆购置费、武器械具费、其他设备费等）。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于保障开展公安业务工作所必需的业务装备采购（侦查设备费、技术设备费、通讯设备费、执法车辆购置费、武器械具费、其他设备费等）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
383.77 |
353.62 |
291.66 |
82.48% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
383.77 |
353.62 |
291.66 |
82.48% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
主要用于保障开展公安业务工作所必需的业务装备采购（侦查设备费、技术设备费、通讯设备费、执法车辆购置费、武器械具费、其他设备费等）。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005280785-代管资金-市局拨付奖励金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
市公安局拨付先进奖励金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
市公安局拨付先进奖励金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.93 |
10.03 |
3.00 |
29.92% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
2.93 |
10.03 |
3.00 |
29.92% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
市公安局拨付先进奖励金 |
＝ |
32000 |
元/年 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
增强民警积极性 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民警满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
市公安局拨付先进奖励金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005280812-代管资金-扫黑除恶工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障扫黑除恶专项工作开展 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障扫黑除恶专项工作开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.39 |
14.39 |
12.29 |
85.42% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
14.39 |
14.39 |
12.29 |
85.42% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障扫黑除恶专项工作开展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005280887-代管资金-司法救助金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障司法救助金及时发放、足额发放 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障司法救助金及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障司法救助金及时发放、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005281882-代管资金-采购执法办案区标准化采集系统项目履约保证金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
采购执法办案区标准化采集系统项目履约保证金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
采购执法办案区标准化采集系统项目履约保证金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.57 |
4.05 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
2.57 |
4.05 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购执法办案区标准化采集系统项目履约保证金 |
＝ |
14780 |
元/年 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会治安稳定 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对像满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
采购执法办案区标准化采集系统项目履约保证金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005281953-代管资金-辅警劳务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障辅警工资 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障辅警工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
58.54 |
68.54 |
68.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
58.54 |
68.54 |
68.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
辅警2021年12月份工资 |
＝ |
100000 |
元/年 |
|
90 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障辅警工资 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005282034-代管资金-艾滋病防治资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
艾滋病防治资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
艾滋病防治资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
9.00 |
8.27 |
91.84% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
8.00 |
9.00 |
8.27 |
91.84% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病防治资金 |
＝ |
10000 |
元/年 |
|
90 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
艾滋病防治资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005282061-代管资金-涉案资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
案件扣押资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
案件扣押资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
262.24 |
376.95 |
82.51 |
21.89% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
262.24 |
376.95 |
82.51 |
21.89% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉案资金 |
＝ |
62386 |
元/年 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受害人满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
案件扣押资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005282093-代管资金-指挥中心改造资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公安局指挥中心升级改造项目资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公安局指挥中心升级改造项目资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.09 |
50.09 |
36.40 |
72.67% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
50.09 |
50.09 |
36.40 |
72.67% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
公安局指挥中心升级改造项目资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005282159-代管资金-罚没款 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
罚没款 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
罚没款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
罚没款 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005282232-代管资金-养老保险及职业年金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
机保局退回退休死亡人赖国雄养老保险及职业年金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
机保局退回退休死亡人赖国雄养老保险及职业年金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.92 |
7.76 |
7.76 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
1.92 |
7.76 |
7.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机保局退回退休死亡人赖国雄养老保险及职业年金 |
＝ |
58464.02 |
元/年 |
|
90 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
机保局退回退休死亡人赖国雄养老保险及职业年金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005282389-解决看守所技防设施建设项目缺口资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决看守所技防设施建设项目缺口资金 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决看守所技防设施建设项目缺口资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
解决看守所技防设施建设项目缺口资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005373804-代管资金-健康促进试点项目建设补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
健康促进试点项目建设补助经费 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
健康促进试点项目建设补助经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
健康促进试点项目建设补助经费 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005373933-代管资金-疫情防控经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控经费 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
疫情防控经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
疫情防控经费 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005461629-代管资金-看守所公业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障看守所日常运行 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障看守所日常运行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.57 |
26.57 |
26.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
26.57 |
26.57 |
26.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障看守所日常运行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005508867-禁毒工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动青川县禁毒工作的全面开展。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动青川县禁毒工作的全面开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
强制隔离戒毒人员 |
≥ |
50 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
6.26禁毒宣传 |
≥ |
10 |
场次 |
|
20 |
|
|
|||
|
发放禁毒宣传资料 |
≥ |
20000 |
份 |
|
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
强制隔离戒毒人员执行率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
戒毒人员 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动青川县禁毒工作的全面开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005509042-网格化运营 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强对特殊人群的服务管理工作治安防控体系建设的基础工作，对于提高国家治理能力和治理体系的现代化具有重要意义。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强对特殊人群的服务管理工作治安防控体系建设的基础工作，对于提高国家治理能力和治理体系的现代化具有重要意义。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特殊人群管控 |
≥ |
300 |
人 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
该项目有进一步实施的必要，各级公安、司法行政、卫计等有关职能部门要依照法律规定，切实履行对吸毒人员、严重精神障碍患者、社区服刑人员、刑满释放人员等特殊人群的服务管理的主体责任。 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管控人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
加强对特殊人群的服务管理工作治安防控体系建设的基础工作，对于提高国家治理能力和治理体系的现代化具有重要意义。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005509117--公安民警免费工作餐 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
每人每天15元标准、每月不少于22天计算。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每人每天15元标准、每月不少于22天计算。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
65.74 |
65.74 |
65.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
65.74 |
65.74 |
65.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每人每天15元标准、每月不少于22天计算。 |
＝ |
166 |
人 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
进一步落实从优待警各项措施，切实解决好公安民警免费工作餐问题 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对全局在职职工满意度调查 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
每人每天15元标准、每月不少于22天计算。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005509188-辅警公杂费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按128次常委会议决定，按人均5.3万元和实有人数予以保障（劳务费3.5万元，公杂费1.8万元），协助公安民警维护全县社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥重要作用。在日新月异和日趋复杂的治安形势下，警务辅助人员已经成为公安力量不可或缺的重要组成部分。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
劳务费3.5万元，公杂费1.8万元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
327.00 |
326.87 |
326.87 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
327.00 |
326.87 |
326.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
辅警劳务费 |
＝ |
18000 |
元/年 |
|
20 |
|
|
|
|
按128次常委会议决定 |
＝ |
18 |
人数 |
|
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护全县社会治安、打击违法犯罪 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辅警满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按128次常委会议决定，按人均5.3万元和实有人数予以保障（劳务费3.5万元，公杂费1.8万元），协助公安民警维护全县社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥重要作用。在日新月异和日趋复杂的治安形势下，警务辅助人员已经成为公安力量不可或缺的重要组成部分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005509237-辅警劳务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
辅警劳务费 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
辅警劳务费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
637.00 |
637.00 |
637.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
637.00 |
637.00 |
637.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
辅警劳务费 |
＝ |
6370000 |
元/年 |
|
90 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
辅警劳务费 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005516440-天网租赁 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对现有167个“天网”视频监控进行高清改造，对1个停车场监控和1个加油站监控进行整合。经了解其他县区通常采用“运营商建设、政府承租、公安使用”的模式，该模式具有投入成本低、维护便捷的优点。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对现有167个“天网”视频监控进行高清改造，对1个停车场监控和1个加油站监控进行整合。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
51.00 |
37.75 |
37.75 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
51.00 |
37.75 |
37.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造监控点位 |
＝ |
167 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
整合停车场监控 |
＝ |
1 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
整合加油站监控点 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升街面治安防控、打击违法犯罪、反恐防暴 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
对现有167个“天网”视频监控进行高清改造，对1个停车场监控和1个加油站监控进行整合。经了解其他县区通常采用“运营商建设、政府承租、公安使用”的模式，该模式具有投入成本低、维护便捷的优点。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005516516-拘押收教场所 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在押人员每人每天不低于10元的标准，财政全额保障医疗费，服装及被装费、生活必需品等。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在押人员每人每天不低于10元的标准，财政全额保障医疗费，服装及被装费、生活必需品等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
在押人员每人最低生活标准 |
≥ |
10 |
元/天 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障在押人员基本权益，由县检察院驻所检察室进行全面监督 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在押人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
在押人员每人每天不低于10元的标准，财政全额保障医疗费，服装及被装费、生活必需品等。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005516948-监管场所医疗社会化服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照上级规定，关押量在50人以下的最低需配备医生2人，护士1人，加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障了刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级规定，关押量在50人以下的最低需配备医生2人，护士1人，加强公安监管场所医疗卫生专业化建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照上级规定，关押量在50人以下的最低需配备医生2人，护士1人。 |
＝ |
90000 |
元/年 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障了刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在押人员满意度调查 |
＝ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按照上级规定，关押量在50人以下的最低需配备医生2人，护士1人，加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障了刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005517008--道路交通安全综合治理 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，自道路交通安全综合治理工作开展以来，切实提高了道路交通交通安全管理能力，做到依法公正处理道路交通事故、道路交通秩序、道路交通事故预防等工作能效，提升了人民群众对道路交通安全管理工作的满意率。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依法公正处理道路交通事故、道路交通秩序、道路交通事故预防等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
36.00 |
53.00 |
53.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
36.00 |
53.00 |
53.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路交通安全排查 |
≥ |
500 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
发放宣传资料 |
≥ |
10000 |
份 |
|
10 |
|
|
|||
|
道路交通安全法规宣传 |
≥ |
100 |
场次 |
|
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护了各方当事人的合法权利 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当事人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按照《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，自道路交通安全综合治理工作开展以来，切实提高了道路交通交通安全管理能力，做到依法公正处理道路交通事故、道路交通秩序、道路交通事故预防等工作能效，提升了人民群众对道路交通安全管理工作的满意率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005517196-感知源建设服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设人脸识别卡口50个、车辆微卡口21个，充分运用大数据、云计算、视觉计算、A1与5G等现代科技，实现敏锐感知的数据防护网、严密细实的立体巡防网，坚固牢实的现代物防网。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设人脸识别卡口50个、车辆微卡口21个，充分运用大数据、云计算、视觉计算、A1与5G等现代科技。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人脸识别卡口 |
＝ |
50 |
个 |
|
30 |
|
|
|
|
车辆微卡口 |
＝ |
21 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助推最安全城市创建，全在提升我县反分维稳、反恐防暴、治安防控综合能力 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
建设人脸识别卡口50个、车辆微卡口21个，充分运用大数据、云计算、视觉计算、A1与5G等现代科技，实现敏锐感知的数据防护网、严密细实的立体巡防网，坚固牢实的现代物防网。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005858170-办案业务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要用于办案部门办理各类案件使用（办案差旅费、执法车辆燃油费、侦查调查费、协助办案费、技术检验费、特情费、鉴定费及其他办案费等）。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于办案部门办理各类案件使用（办案差旅费、执法车辆燃油费、侦查调查费、协助办案费、技术检验费、特情费、鉴定费及其他办案费等）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
147.00 |
175.84 |
175.84 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
147.00 |
175.84 |
175.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
主要用于办案部门办理各类案件使用（办案差旅费、执法车辆燃油费、侦查调查费、协助办案费、技术检验费、特情费、鉴定费及其他办案费等）。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005858203-反恐经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
围绕西北入川、县际出入交通通道和防控重点区域，大力实施县域三层防控圈前端感知源建设，拟在青川县境内突出重点宗教场所、学校、二级以上医院、人员密集广场、唐家河旅游重点区域为主的核心防控点选取点位通过新建和改建车辆、人脸、高清监控、城际系统、技侦城际采集单元，对进出川车辆、人员、移动电子终端设备信息进行采集，同时建设高清网络摄像球机，实现对通道场景的实时监控。为反恐防暴、应急处突和社会治安立体防控提供支撑保障。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
微卡口抓拍单元14个点位，车辆标准卡口抓拍单元3个点位，人脸抓拍机20个点位，人车混合目标抓拍10个点位，图码联侦抓拍单元15个点位，技侦城际采集单元4个点位，视图库1个，并按照相关要求实现与现有公安平台的接入。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
262.00 |
167.89 |
167.89 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
262.00 |
167.89 |
167.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的实施为反恐防暴、应急处突和社会治安立体防控提供支撑保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005858232-禁毒工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
强化禁毒工作，预防和惩罚毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动青川县禁毒工作的全面开展。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
强化禁毒工作，预防和惩罚毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动青川县禁毒工作的全面开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
强化禁毒工作，预防和惩罚毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动青川县禁毒工作的全面开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005858260-长江大保护 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依法惩戒破坏水生生物资源的犯罪行为，坚决把“共抓大保护、不搞大开发”的有关要求落到实处，切实维护好长江上游重要的生态屏障，推动形成人与自然和谐共生的绿色发展新格局。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依法惩戒破坏水生生物资源的犯罪行为，坚决把“共抓大保护、不搞大开发”的有关要求落到实处，切实维护好长江上游重要的生态屏障，推动形成人与自然和谐共生的绿色发展新格局。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
依法惩戒破坏水生生物资源的犯罪行为，坚决把“共抓大保护、不搞大开发”的有关要求落到实处，切实维护好长江上游重要的生态屏障，推动形成人与自然和谐共生的绿色发展新格局。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005858442-业务装备--经费（202112） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要用于保障开展公安业务工作所必需的业务装备采购（侦查设备费、技术设备费、通讯设备费、执法车辆购置费、武器械具费、其他设备费等）。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于保障开展公安业务工作所必需的业务装备采购（侦查设备费、技术设备费、通讯设备费、执法车辆购置费、武器械具费、其他设备费等）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
120.00 |
121.86 |
72.99 |
59.90% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
120.00 |
121.86 |
72.99 |
59.90% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
主要用于保障开展公安业务工作所必需的业务装备采购（侦查设备费、技术设备费、通讯设备费、执法车辆购置费、武器械具费、其他设备费等）。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006355369-一标三实工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
“一标三实”是由公安部门主要领导，规范标准地址，将人口、房屋、单位的详细情况录入系统，实现信息共享互通，为施政提供信息支撑，一标三实基础信息采集录入工作是推动公安工作信息化建设的重要举措，也是公安工作为创新社会管理提供的新路径之一。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
“一标三实”是由公安部门主要领导，规范标准地址，将人口、房屋、单位的详细情况录入系统，实现信息共享互通，为施政提供信息支撑，一标三实基础信息采集录入工作是推动公安工作信息化建设的重要举措，也是公安工作为创新社会管理提供的新路径之一。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
规范标准地址，将人口、房屋、单位的详细情况录入系统 |
≥ |
20 |
万户 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为公安数据研判提供了有力的信息支撑，同时提高了辖区社会治安管控能力 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对群众满意度调查 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
“一标三实”是由公安部门主要领导，规范标准地址，将人口、房屋、单位的详细情况录入系统，实现信息共享互通，为施政提供信息支撑，一标三实基础信息采集录入工作是推动公安工作信息化建设的重要举措，也是公安工作为创新社会管理提供的新路径之一。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006355726-大要案办案 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安程序，制止危害社会治安程序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安程序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、旅行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
扎实开展各项公安工作，有力的维护了我县社会政治稳定和治安大局持续平衡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
35.74 |
35.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
35.74 |
35.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理大要案案件 |
≥ |
20 |
件 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扎实开展各项公安工作，有力地维护了我县社会政治稳定和治安大局持续平衡，为我县经济发展和社会主义现代化建设做出积极的贡献 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度调查 |
＝ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
扎实开展各项公安工作，有力的维护了我县社会政治稳定和治安大局持续平衡。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006355774-维稳工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强维稳机制建设，积极投入到安保维稳工作之中，扎实做好信访重点人的温控化解、各类矛盾纠纷的平息调处和反恐处突等各项工作。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强维稳机制建设，积极投入到安保维稳工作之中，扎实做好信访重点人的温控化解、各类矛盾纠纷的平息调处和反恐处突等各项工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各类矛盾纠纷化解 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
反恐处突 |
≥ |
50 |
次 |
|
20 |
|
|
|||
|
安保维稳 |
≥ |
60 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类矛盾纠纷的平息调处 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
加强维稳机制建设，积极投入到安保维稳工作之中，扎实做好信访重点人的温控化解、各类矛盾纠纷的平息调处和反恐处突等各项工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006356129-争取资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面推进公安队伍正规化建设，扎实开展各项公安工作，有力地维护了我县社会政治稳定和治安大局持续平衡，为我县经济发展和社会主义现代化建设做出积极的贡献 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面推进公安队伍正规化建设，扎实开展各项公安工作，有力地维护了我县社会政治稳定和治安大局持续平衡，为我县经济发展和社会主义现代化建设做出积极的贡献 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理治安案件 |
≥ |
20 |
件 |
|
20 |
|
|
|
|
办理刑事案件 |
≥ |
5 |
件 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
各类案件办结时间 |
＝ |
2022 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护了我县社会政治稳定和治安大局 |
≥ |
96 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
全面推进公安队伍正规化建设，扎实开展各项公安工作，有力地维护了我县社会政治稳定和治安大局持续平衡，为我县经济发展和社会主义现代化建设做出积极的贡献 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006356471-留置看护中队警务辅助人员 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
协助公安民警维护全县社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥重要作用，协助县纪委执行留置看护工作。在日新月异和日趋复杂的治安形势下，警务辅助人员已经成为公安力量不可或缺的重要组成部分。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
协助公安民警维护全县社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥重要作用，协助县纪委执行留置看护工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
106.00 |
106.00 |
106.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
106.00 |
106.00 |
106.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
十八届德赢VWIN第88次常务会议审议通过，共计20人，按人均5.3万元予以保障。 |
＝ |
20 |
人 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
协助公安民警维护全县社会治安、打击违法犯罪、协助县纪委执行留置看护工作。 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辅警满意度调查 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
协助公安民警维护全县社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥重要作用，协助县纪委执行留置看护工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006941909-特定转移支付Z |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要用于办案部门办理各类案件使用（办案差旅费、执法车辆燃油费、侦查调查费、协助办案费、技术检验费、特情费、鉴定费及其他办案费等）。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于办案部门办理各类案件使用（办案差旅费、执法车辆燃油费、侦查调查费、协助办案费、技术检验费、特情费、鉴定费及其他办案费等）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
434.18 |
379.37 |
87.38% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
434.18 |
379.37 |
87.38% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
主要用于办案部门办理各类案件使用（办案差旅费、执法车辆燃油费、侦查调查费、协助办案费、技术检验费、特情费、鉴定费及其他办案费等）。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006965806-互联网大数据精准分析服务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县公安局结合青川县打击跨境网络赌博专项工作实际情况，利用互联网大数据精准分析打击跨境网络赌博网站违法犯罪及黑色产业链。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
县公安局结合青川县打击跨境网络赌博专项工作实际情况，利用互联网大数据精准分析打击跨境网络赌博网站违法犯罪及黑色产业链。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
县公安局结合青川县打击跨境网络赌博专项工作实际情况，利用互联网大数据精准分析打击跨境网络赌博网站违法犯罪及黑色产业链。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000007409773-办公费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
出动警力100余人次，办理涉烟刑事案件7件，挽回经济损失高达500余万元。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
出动警力100余人次，办理涉烟刑事案件7件，挽回经济损失高达500余万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.10 |
17.10 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.10 |
7.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理烟草专案 |
＝ |
7 |
件 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
≥ |
500 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
出动警力 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
出动警力100余人次，办理涉烟刑事案件7件，挽回经济损失高达500余万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000007409794-取保候审保证金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
办理姚某被诈骗案取保候审保证金。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办理姚某被诈骗案取保候审保证金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收取保证金 |
＝ |
2 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
办理诈骗案 |
＝ |
1 |
件 |
|
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
≥ |
2 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
维护社会治安稳定 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受害人满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
为受害人挽回损失 |
＝ |
2 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
办理姚某被诈骗案取保候审保证金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000007415810-铁路联防专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于群防群治误工补助和县护路办开展的铁路护路联防工作及经费支出。按照“统筹平等、公开透明”的要求，群防群治力量不定期在铁路沿线开展巡查的误工补助，县护路办开展铁路护路联防工作等所需经费优先保障。 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于基层一线群防群治护路队员误工补助、县护路办开展铁路护理联防工作所产生的办公费、宣传费、差旅费、交通费等日常支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.22 |
15.22 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.22 |
15.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
用于基层一线群防群治护路队员误工补助、县护路办开展铁路护理联防工作所产生的办公费、宣传费、差旅费、交通费等日常支出。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000008665375-代管资金--办公费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
川H1121警车赔偿款及损坏高速设施赔偿款 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
川H1121警车赔偿款及损坏高速设施赔偿款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆及设施赔偿款 |
＝ |
74270 |
元 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会治安稳定 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
理赔对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
川H1121警车赔偿款及损坏高速设施赔偿款 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000008760254-代管资金--机保局社保清退 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县公安局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县公安局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
机保局清退退休、死亡人员社会保障缴费 |
完成率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
机保局清退退休、死亡人员社会保障缴费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机保局社保清退 |
＝ |
143403.62 |
元 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护了社会治安稳定 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
机保局清退退休、死亡人员社会保障缴费 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：白强 |
财务负责人：何文龙 |
|||||||||
附件2
2022年青川县公安局辅警劳务及公杂项目绩效自评报告
项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。
为进一步提升公安机关维护社会稳定、护航我县经济发展，促进我县公安长远发展，2020年6月，县公安局以《青川县公安局关于增加警务辅助人员公用业务经费的请示》（青公〔2020〕26号）向县德赢VWIN专题请示，经县委128次常委会议研究、县政府主要领导签批同意，辅警经费由原来的每人每年3.5万元提升至每人每年5.3万元保障，每年每人增加1.8万元。
(二）项目绩效目标。
该项目资金主要用于青川县公安局182名辅警基本工资、绩效，五险一金、劳务派遣公司管理费、生活费、工作经费（含差旅费）等。
项目资金申报相符性。
该项目预算测算严格按相关文件执行，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位青川县公安局共有辅警182人，每人每年公杂费1.8万元，共计964万元，全部到位，到位率100%。
2.资金使用。
该项目资金全部用于辅警工资、保险及日常开支，每月按实际产生费用拨付给劳务派遣公司，由劳务派遣公司支付到每们辅警账户中。
(二)项目财务管理情况。
该项目由局机关警务保障室牵头管理，局政治处负责与劳务派遣公司对接，每月按实际人数，实际开支将所有费用支付到劳务派遣公司账户，支付手续齐全，审批程序完善，无违规现象。
（三）项目组织实施情况。
该项目资金主要用于182名辅警基本工资、绩效，五险一金、劳务派遣公司管理费、生活费、工作经费（含差旅费）等。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
该项目于2022年全部完成，共计支出964万元，执行率达100%。
（二）项目效益情况
通过辅警专项经费的实施，对辖区内治安、禁毒、处突、信访等工作警力不足的情况，具有一定的缓解作用，有效辅助了公安民警做好全年警务工作。将辅警专项经费落实到全体辅警工作上，充分保障了辅助警务人员的工资及工作需要,全体辅警满意率达95%。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
随着经济社会的发展，物价上涨，经费保障水平偏低，工资标准与具体业务工作不成正比，因工资标准低出现难招录，人员流动性较大，队伍不稳定的情况。
(二)相关建议。
警务辅助人员作为协助公安民警执法执勤的重要协助力量，在公安机关打击地区违法犯罪、加强社会治安面管理、排查化解群众矛盾纠纷、夯实道路交通安全管理、安保维稳处置突发事件、强化毒品打击专项和吸毒人员收戒等公安业务工作中起到了积极的作用。是公安队伍中不可缺少的力量，加大对辅警待遇提升，更能促进公安工作的开展。
2022年青川县公安局DNA检验服务采购项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。
2019年2月，县公安局向县德赢VWIN书面请示，解决购买男性家族排查系统检验服务经费，经县政府同意逐年拨付经费用于男性家族排查系统建设工作，我局接批复后，及时并严格按照政府采购相关规定，组织专业人员开展系列工作。
(二)项目绩效目标。
男性家族排查系统是全面深化公安改革，深入推进“四项建设”，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议精神，以侦查实战需求为引领，以实现刑事技术信息规模应用和深度应用为目标，强化打击犯罪和社会管控的新举措。
(三)项目资金申报相符性。
男性家族排查系统建设合同签订资金共计207.8106万元，实行三年分期结算，第一年支付30万元，第二年支付合同总价的50%，第三年按照实际有效检验数量支付剩余全部款项，与向上争取资金相符。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
该项目资金从2019年开始实施，分三年完成，按年度资金全部到位，到位率100%。
2.资金使用。
该项目应于2022年12月底前按合同约定全部支付完成。资金使用安全规范，支付依据合规合法且与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
青川县公安局DNA检验服务采购项目严格按照政府采购要求相关程序进行，并按照合同约定支付相关费用，做到专款专用资金支付与预算相符。
(三)项目组织实施情况。
项目由县局安排警务保障室具体实施，刑警大队配合，督察大队全程跟踪、监督，招标采用网上公示，面向社会公开招标的方式进行，项目按计划完成，预算合理，资金使用良好。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
该项目已按合同约定完成第二年拟需采集和检验的生物样本。
(二)项目效益情况。
通过男性家族排查系统建设，可以有效提高打击犯罪效率和社会管控实力，降低办案难度，极大节约办案成本，尤其在性犯罪、无名尸体、失踪人员、拐卖人口等案件中效力凸显。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
无
(二)相关建议。
加大此项工作的资金投入，为重大案件的告破提供依据。
2022年青川县公安局公安民警免费工作餐项目绩效自评报告
项目概况
（一）、项目基本情况
1、项目主管部门在该项目管理中的职能。
公安机关担负着维护法律尊严和社会公共秩序，打击各种违法犯罪行为，全天候化解矛盾、防范治安、监管安全、办证办照等工作职责。按照省厅要求，需进一步落实从优待警各项措施，切实解决好公安民警免费工作餐问题。
2、项目立项、资金申报的依据。
2014年根据《广元市德赢VWIN办公室批转市公安局市财政局关于解决公安民警免费工作餐经费意见的通知》广府办函〔2014〕4号文件，青川县德赢VWIN签批，纳入财政预算。
3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支方式概况。
根据《青川县公安局账务管理办法》规定，根据各部门、各派出所就餐人数按照预算标准实报实销。
、项目绩效目标。
1、项目主要内容
执行范围为全县公安在编在职财政供养人员（不包括辅警人员），执行标准为每人每天15元，每月不少于22天计算。
2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况 以及项目实施进度计划等
按照每人每15元标准，每月不少于22天，每人每月330元的标准，按月实报实销。
3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
年初，根据我局实际人数，根据《广元市德赢VWIN办公室批转市公安局市财政局关于解决公安民警免费工作餐经费意见的通知》广府办函〔2014〕4号文件规定纳入预算。
项目资金申报及使用情况。
（一）项目资金申报及批复情况
根据我局实际人数，共计166人按照每人每15元标准，每月不少于22天，每人每月330元的标准，共计65.736万元年初上报财政预算，批复数65.736万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。
该项目共计166人，每人每天15元65.736万元全部到位，到位率100%。该项目预算测算严格按相关文件执行，契合政策或项目实质，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
2、资金到位。
该项目资金全部到位，到位率100%。
3、资金使用。
该项目资金用于保障民警工作日生活餐，资金使用安全、规范，每月按实际支出报账支付，支付依据合规合法且与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
该项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由局机关警务保障室牵头管理，为切实贯彻落实好省厅指示精神，进一步落实从优待警各项措施，切实解决好公安民警免费工作餐问题。
项目管理情况。
该项目由局机关警务保障室牵头管理，各部门各派出所负责监管，严格执行财政预算标准。
（三）项目监管情况。
督察大队负责此项目的监督，定期对该项目执行情况进行监督。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
该项目于2022年底全部完成，无结余，执行率达100%。
(二）项目效益情况。
该项目社会效益：落实了从优待警的相关政策、可持续效益：营造了良好的工作和生活环境、服务对象满意度：民警满意度大于等于95%。
评价结论及建议
评价结论
资金来源渠道合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。该项目有进一步实施的必要，2013年省政府副省长、公安厅厅长侍俊在全县公安机关领导干部电视电话会议上和调研我市公安工作时，要求进一步落实从优待警各项措施，切实解决好公安民警免费工作餐问题。
(二)存在的问题。
无
（三)相关建议。
无
2022年青川县公安局天网租赁项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年，青公【2021】127号文件，县公安局向县德赢VWIN书面报告，解决天网租赁费资金，经县政府同意拨付三年天网租赁费153万元（每年51万元），我局接批复后，及时并严格按照政府采购相关规定，组织专业人员开展了项目建设工作。
（二）项目绩效目标。
天网工程的建设在提升街面治安防控、打击违法犯罪、反恐反暴、服务群众等方面发挥了积极作用，为我县经济发展提供了坚强保障。
(三）项目资金申报相符性。
青川县公安局天网租赁费资金三年共计153万元，每年51万元，申报内容与具体实施内容相符。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
该资金于2022年51万元全部到位，到位率100%。
2.资金使用。
该项目资金于2022年底按照合同约定，全部支付，支付率100%。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理良好，我局按照《青川县公安局财务管理办法》，根据合同约定，按程序逐级审批予以支付，无违规现象。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
项目由县局安排网情大队具体实施，督察大队全程跟踪监督，项目按计划工期完成，经试用、验收项目完成优良，预算合理，实施精细质量合规，对现有167个天网视频监控进行高清改造，对1个停车场监控和1个加油站监控进行整合。资金使用良好。
项目效益情况。
为我县经济发展提供了坚强保障，维护了社会治安稳定，特别是群众安全感和满意度上升。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
2022年青川县公安局拘押收教场所项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。
青川县看守所在押人员给养费，共计45万元，主要用途为在押人员生活费、日常用品及水电气等支出。在押人员给养费纳入县财政预算。
(二)项目绩效目标。切实加强我县公安监管场所经费保障和管理，保障被监管人员的合法权益。
(三)项目资金申报相符性。申报内容与具体实施内容相符、申报目标相符，仅用于在押人员生活费、日常用品及水电气等支出。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。每月按照在押人员实际人数报销，2021年45万全部到位，资金到位率100%，
2.资金使用。生活费按照实际在押人员数，每人每天10元的生活标准，水、电、气按实际产生费用实报实销，资金开支范围、标准合规，支付进度及时，支付合规合法。
(二)项目财务管理情况。
严格执行财务管理制度，做到专款专用，无违规现象，全年45万元全部用于在押人员开支。
（三）项目组织实施情况。
该项目由青川县看守所组织实施，依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生，保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。项目资金由财政直接拨付到位，费用支出具体明细清晰，审批程序健全、规范。
三、项目绩效情况
项目完成情况
该项目2021年财政预算资金45万元，到位45万元，支付45万，完成率达100%。
项目效益情况
保障看守所在押人员正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全，保障刑事诉讼活动顺利进行。在押人员调查满意率为98%。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
无
(二）相关建议
青川县看守所羁押量超过历年，达到最高峰120人，累计执行全年近1500人次，其给养费远远不能满足实际需要。加之青川县拘留所每年要执行行政拘留人员近400余人，需解决给养费15万元。建议提高预算至80万元为盼。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
