2022年度青川县中医医院单位决算

公开时间：2023年11月08日

第一部分部门概况

一、主要职责 4--5

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5-6

二、收入决算情况说明 6--7

三、支出决算情况说明 7-8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13-14

第三部分名词解释 15-16

第四部分附件 18-28

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能

二、机构设置

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民满足医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院规范化管理。

4.贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究、推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障活动。

10.承担县委、县政府及卫健局交代的其他卫生工作，贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。

青川县中医医院为二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制110名，其中事业编制110名，在职人员总数110人，退休人员48人，遗嘱长赡人员3人，临时人员116人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5747.19万元、支出总计6898.95万元。与2021年相比，收入总计减少929.67万元、支出总计减少117.99万元，收入下降14%、支出减少1.48%。主要变动原因是新冠疫情病人总数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5747.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.69万元，占8.8%；事业收入5001.59万元，占87%；其他收入234.91万元，占4.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6898.95万元，其中：基本支出6190.41万元，占90%；项目支出708.54万元，占10%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计510.69万元、支出总计1073.9万元。与2021年相比，财政拨款收入总计较上年减少50.53万元、财政拨款支出总计较上年减少642.15万元；财政拨款收入下降9%，财政拨款支出下降37%。主要变动原因是2020年开始实施的诊治能力提升项目，2022年度继续使用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1073.9万元，占本年支出合计的15.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少642.15万元，下降37%。主要变动原因是2022年度诊治能力提升项目支出减少所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1073.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出179.52万元，占16.7%；卫生健康支出894.38万元，占83.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1073.9万元，完成预算98%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为119.69万元，完成预算100%，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为59.83万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为271.33万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为59.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出510.69万元，其中：

人员经费510.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于0（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县中医医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县中医医院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县中医医院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，业务用车10辆，主要是用于护送病人救护用。单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年整体开展绩效自评，《2022年青川县中医医院单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

11、卫生健康支出（210）公共卫生（02）中医民族医院（02）：指用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年青川县中医医院单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青川县中医医院设置机构一个，无二级核算单位。

（二）机构职能

青川县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家“二级甲等”中医医院，为全县城乡居民提供医疗与预防保健服务，并承担全县中医适宜技术指导与教学任务，是医疗保险、新农合、交通事故、行业性及驾驶员体检定点医疗机构。

（三）人员概况

2022年我院编制人数110人，事业编制人110人，年末实有在职人数234人，其中：在编事业人员110人，合同聘用人员116人（财政补助人员110人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年我院部门一般公共预算财政拨款收入510.69万元，上年结转和结余1151.76万元，本年收入总计5747.19万元。其中：财政补助收入510.69万元，人员经费187.65万元、社会保险239.36万元、退休人员补助82.62万元、抚恤金1.06万元，财政补助收入占总收入的9%。医疗业务收入5001.59万元，（其中：药品收入：1347.64万元），非同级财政拨款收入10万元，其他收入234.91万元（其中：疫情防控及疫苗接种收入80.35万元、利息收入3.94万元、预防保健收入及其他收入133.62万元）。医疗收入占总收入的87%。

（二）部门财政资金支出情况

本年部门财政拨款决算整体支出共计1073.9万元，其中：基本支出510.69万元，项目支出563.21万元，资金的使用方向为医院预算单位日常基本支出、一般项目支出等，其中：上年结转和结余支出1151.76万元，本年支出总计6898.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）年度目标完成情况

2022年医院共诊治门诊患者83010人次，减少1.2%；收治住院病人7335人次，下降1%；手术847台次，下降9.3%；业务收入5001.59万元。2022年门诊人次和业务收入较上年均有所下降，但因新冠疫情影响及国家扶贫政策调整病人数有所减少。全年无医疗差错事故发生，取得了较好的社会效应。

主要业务工作完成情况：守住守好疫情防控防线

一是完善工作预案。持续适时优化调整防控机制，召开疫情防控防治专题调度会12次，研究分析疫情形势变化，提高工作效能。二是提升防控能力。大力推进防控能力建设，规范化建强预检分诊、发热门诊，核酸采样能力提高到3000人次/日，应急储备物资满足30天满负荷运转。三是强化全员采样。县城主城区、乡镇共派出采样人员770人次，实现“应检尽检”“愿检尽检”，有效提升了早发现能力。四是服务防疫大局。累计选派驰援县内外疫情防控人员120人次，完成健康保障60余人次、新冠疫苗接种医疗保障266人次、派驻县区隔离场所58人次，圆满完成疫情防控工作。五是开展医疗救治。自12月疫情防控政策调整以来，医院及时把新冠感染患者救治工作作为重点工作，全面保障人员到位、药品到位、后勤保障到位等，救治工作有序开展，仅12月门诊人次达8297人，住院人次606人。

全面提升医疗质量管理

一是强化医疗质量管理。落实病历书写规范，开展医疗文书质控，病历合格率达99.3%，甲级率达到97.4%，减少病历错误率。二是强化护理质量管理。修订护理质量评价标准，开展护士长例会、月质控检查和护士长夜查房等工作，加强护理安全培训、管理、评估、上报，确保护理质量。三是积极开展新技术。利用双流区中医医院对口支援，开展新技术2项。四是加强医疗纠纷处理。全年调处医疗纠纷4起，医疗纠纷案例分析会l场，提升医务人员规范意识及法纪意识。五是加强临床路径和单病种管理。新调整病种诊疗方案中医病种共计112种，录入病种数78个，临床路径入径率11.9%，单病种目录51个，完成录入31个。六是开展依法执业自查。全年自查4次、年度自查1次，全面完成自查任务。七是加强三医监管及医保两定平台申诉。全年三医监管平台推送疑似违规信息274条，经申诉违规信息1条，接到医保两定平台推送疑似违规信息423条，已如期完成申诉。八是加强医院感染管理。修订和完善制度措施28项，开展院感培训35次累计培训1500余人次，医院感染率0.48%，开展医废泄露应急演练1次。九是强化医院药事管理。严格执行药械集中采购及医药价格管理规定，加强精麻药品及抗菌药物管理，调剂处方约20.36万张，化学药品、中成药销售占药品总金额的80.3%，中药饮片销售占药品总金额的19.7%，处方调配无重大差错事故、无药品质量安全事件发生。十是加强医院公卫管理。广泛深入开展预防保健及健康宣教，发放宣传单10余类1000余份，加强传染病防治、监测报告、免疫规划、网络直报等工作，传染病报告率100%，无迟报、漏报、瞒报。十一是优化医保工作制度及相关流程。开展医保费用结算清查、医保费用核查等工作，及时清退不合理收费、不合理报账费用共计274839.54元，实行DRGs付费，严格落实医保“四合理”制度。

全面提升医疗服务能力

一是加强人才梯队建设。建立完善《人才引进培养激励方案》等制度，加强人才引进和招聘，全年公招8人，招聘临聘职工8人，强化职工教育培训管理，开展继教培训12次，提供人才支撑。二是加强重点专科建设。持续“擦亮”针灸康复科省重招牌，预计明年骨伤科创建省重验收和实施省级立项科研项目结题。脾胃病科、儿科市级重点专科创建工作正积极申报创建中。三是加强基层指导工作。全年开展大型义诊巡诊活动4次，诊疗服务群众600余人次，为贫困群众节省各种医疗费用10余万元。四是强化医联体建设、对口支援、适宜技术推广。优化医疗资源结构布局，推进乡镇卫生院对口支援工作及“优质服务基层行活动”，全年共选派4名名医专家对口帮扶指导，共培训乡镇专业技术人员162人次。以与双流区中医医院对口支援为契机，通过“师带徒”带教学习促进12名专业技术人员业务能力提升。举办中医适宜技术推广暨培训会，全县共30人接受培训，成绩合格。五是落实分级诊疗及双向转诊。全年外转患者41人次，远程会诊36例，邀请市内专家会诊5例，开展教学手术4台。六是充分发挥中医药独特优势。煎制“大锅汤”5万余袋向县域机关单位、隔离点、群众发放，服务2.5万余人次。成立李怀富全国基层名老中医专家传承工作室，落实10万元工作室创建经费，提升医院中医药文化素养水平。参加中医药知识培训学习3场，“西学中”培训1场，完成全院西医医师培训33人。开展中医适宜技术及中医非药物疗法，中医药服务人次占比70%。七是强化医院设备管理。规范采购流程和采购制度，全年采购设备共计80余台件，共计822.5万元，完成固定资产清理和设备维保，为提高医疗服务能力提供有力支撑。八是强化体检服务工作。优化体检流程，全年体检6396人次，为单位团体开展个性化体检服务，体检费用达128.7万元。

建设健康青川平安医院

一是加快重点项目建设。总投资7000万元的医疗诊治能力提升项目建设有序推进，截止年底进度完成总投资的71.6%，预计明年9月竣工验收。二是开展爱国卫生运动和文明城市创建。全年开展环境卫生整治活动12次，结合无烟医院创建，劝导戒烟控烟。三是开展安全生产大检查。全年开展安全检查12次，全年隐患排查12处并及时整改，无重大安全责任事故发生。四是加强医院综合管理。医院加强教育管理，投入物防人防技防，全年治安状况良好，无涉毒涉邪和治安刑事案件发生。

（二）部门预算管理

我院2022年部门绩效目标的制定，严格按照2021年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2022年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2022年预算收支情况。在执行过程中，主要原因：因新冠疫情影响及国家扶贫政策调整病人数有所减少。

（三）结果应用情况

我单位2022年度自评分达90分，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。

（四）自评质量

单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，并对照《青川县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》严格进行自评打分，按时按质向上级部门报送自评考核结果及相关材料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位2022年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

1.预算执行，严格按财政预算指标执行，项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年。

2.中医院预算经费预算较少，只保障了在编人员基础工资的30%及五险，制约了医院的发展。

3.中医院地处边远山区，经济落后，专业人才引进困难，留住人才更难；专业技术人员学历层次较低，提高专业技术水平，拓宽服务范围存在困难。

4.预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是目前，财政预算资金实行基数预算，由于单位预算分配在每个科目级的资金本来就有限，而财政预算不足，导致预算执行难以完全精细化和科学化。

（三）改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件：青川县2022年部门整体支出绩效评价指标体系

青川县中医医院

2022年11月8日

附件：

青川县2022年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门））

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	计分标准
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标得分	指标解释	计分标准
部门预算管理（60分）	预算编制（30分）	目标制定	10	9	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。
		目标完成	10	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10
		编制准确	10	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10 其中：年度预算总额是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市级专款）总和
	预算执行（30分）	支出控制	10	9	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等分科目年初预算数与决算数偏差程度
		动态调整	10	8	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。
		执行进度	10	9	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
部门预算管理（80分）	完成结果（20分）	预算完成	10	9	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
部门预算管理（80分）	完成结果（20分）	违规记录	10	10	根据审计、纪检监察、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计、纪检监察、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣1分，在10%—20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。
	信息公开（8分）	目标公开	4	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。
	信息公开（8分）	自评公开	4	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分
总分合计			100	90