2022年度青川县地震遗迹国家地质公园事务中心部门决算
目录
公开时间：2023年11月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
1、贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2、负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3、负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4、负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5、负责定制地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6、负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7、负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8、负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9、负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是青川县德赢VWIN直属事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计273.13万元，其中一般公共财政预算收入162.66万元，年初结转和结余110.47万元；2022年支出总计273.13万元；与2021年相比，收入增加68.2万元、支出增加79.03万元，收支各增长33%，40%。主要变动原因是本部门在2022年增加了人员支出和结转资金支出，2022年结转和结余0万元。
（收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计273.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.66万元，占61%，结转和结余支出110.47万元，占39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（收入决算结构图）
2022年本年支出合计273.13万元，其中：基本支出96.4万元，占35%；项目支出176.73万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计273.13万元，其中一般公共财政预算收入162.66万元，年初结转和结余110.47万元；2022年一般公共财政拨款支出总计273.13万元；与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.2万元、79.03万元，各增长33%、40%。主要变动原因是本部门在2022年增加了人员支出和结转结余支出。（注：数据来源于财决01-1表）
（财政拨款收、支决算总计变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出273.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.03万元，增长40%。主要变动原因是本部门在2022年增加了人员支出和结转结余支出。
（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出273.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出257.73万元，占94.3%；社会保障和就业支出6.44万元，占2.4%；卫生健康支出3.01万元，占1.1%；住房保障支出5.95万元，占2.2%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为273.13，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为257.73万元，完成预算94.3%，决算数大于/预算数的主要原因是结转资金支出增加。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数和预算数持平。
8、住房保障支出（类））住房改革支出（款））住房公积金（项）：支出决算数为5.95万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出96.4万元，其中：
人员经费78.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本部门无公务用车，2022年本部门未产生公务接待费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门2022年无因公出国人员。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是本部门未产生公务接待费。
4.其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是本部门是全额拨款事业单位无行政支出经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对博物馆免费开放资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“博物馆免费开放资金”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）博物馆免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。该资金主要用于支付青川县地震博物馆人员工费，五险、博物馆运维、维修维护费等，截止2022年底免费开放资金已全部使用完毕，无结余，专项资金使用完成预期绩效目标，执行率达100%。
发现的主要问题：一是随着国家地质公园成功创建及旅游质量评价体系的逐步完善，干部职工思想僵化、创新不足。二是由于我局业务涉及文化、旅游、林业等，受制于多部门管理，专业人才队伍缺乏和人员素质普遍不高。
下一步改进措施：一是进一步提高博物馆工作人员的专业技能和管理水平。二是进一步提升陈列展览水平，突出创新驱动，提升综合影响力。
（如不涉及，可根据实际修改表述。）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是青川县德赢VWIN直属事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2.负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3.负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4.负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5.负责定制地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6.负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7.负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8.负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9.负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
(三)人员概况。
县地质公园事务中心设事业编制5人，实有6人。
（三）年度主要工作任务。
一、全年工作完成情况
今年景区共接待游客51万人次，实现旅游综合收120万元。青川地震博物馆免费开放工作顺利完成。截止12月，共举办党史学习教育21次，爱国主义教育培训28次，科普教育培训30次，感恩教育15次，志愿服务53次，应急救护和消防安全应急演练培训5次，多项工作实现突破。
一是成功助力我县创建为天府旅游名县。贯彻县委县政府关于天府旅游名县创建的责任分工，积极安排部署相关人员，在基础设施提升、落实整改、迎检筹备等多方面积极响应，顺利推动天府旅游名县创建。
二是成功完成对博物馆地震文物的定级工作，确定一级文物2 件，三级文物10余件。加强同市文物局和省文物局的沟通和联系，梳理需定级文物资料百余件，顺利完成定级工作。
三是积极推进全域旅游示范区复核工作，并顺利通过复核。加强同市文旅体局和县文旅体局的联系，明确专人，积极准备复核资料，顺利通过复核。
二、主要工作做法
（一）提升园区建设，助力天府旅游名县创建。
一是规范景区游览设施。严格按照天府旅游名县创建标准，设立游客休息区、志愿者服务室、投诉室、医务室、警务室、母婴室等功能用房等6处，进一步提升东河口地震遗址和青川县地震博物馆基础设施建设，满足游客需求。同时改善博物馆漏雨面积约3600平方米；采购各类绿化植物300余株；集中安排东河口地震遗址清杂去乱2次，约10万平方米；完成可容纳约70人的学术厅改造，为开展各类研学活动提供授课场所。增加和完善各类标示标牌80余处，特殊人群服务设施、电子触摸屏等设施设备齐全。
二是强化景区旅游安全工作。景区一直把安全生产工作作为重点工作来抓，制定了《突发公共事件工作预案》、《青川县地震博物馆文物安全应急预案》、《景区安全事故处理办法》等多项安全工作制度，开展安全知识培训10余期，消防安全和反恐防暴应急演练8次。截至目前景区未发生一起安全事故，切实保障了游客生命财产安全。
三是丰富景区活动内容。景区利用传统节日和国家法定节假日举办了丰富多彩的宣传活动。在清明节、“5.1”、“5·12”、端午节期间，累计派出30余人次党员干部巡查景区疫情防控、地质灾害隐患点排查等工作；利用周末和“小长假”，培养一批小小志愿讲解员，每天定时免费为游客提供志愿服务讲解；充分利用每周一闭馆日分批次组织干部职工进行地震应急演练、急救知识培训、信息化培训等。有效提升了景区的安全和全体干部职工的业务素质。
四是加大景区环境整治力度。按照名县创建标准修建了三星级厕所2个，配备了3名专职的保洁员，在地震博物馆和东河口两处厕所内完善修缮家庭洗手间，增加婴儿护理台、婴儿座椅、儿童坐便器等基础设施；并按照相关要求制定了详细的卫生管理制度和奖惩制度，加强了对景区卫生工作的监督和管理，确保景区的所有垃圾做到日产日清，使景区的旅游环境得到了极大的改善。
五是游客服务中心功能有效提升。为创建天府旅游名县，景区对游客服务中心功能改造提升，完成外部绿化及水、电、网线的提档升级，将游客服务中心布展成一个集购物、休闲、办公等多功能为一体的公共服务设施，其中包括电子商务、导游、咨询服务站和休闲场所现于5月底改造完工并投入使用。
六是地质公园软硬件整体提升。为美化园区内环境、栽植孔雀草、松果菊等绿化植物，更换园区内部分标识标牌，设立1处志愿者服务点，完成园区内消防栓、烟感器、灭火器、应更新升级，积极推进地质公园建设，重新将地质公园的杂草、树木、基础设施进行修缮，对地质公园内各类石头上的标语进行填字翻新，并完成对游步道木栏杆翻新和刷油工作。
七是完善景区规章制度。坚持既注重景区实际又重视服务质量的原则，狠抓管理创新，制定了《管理制度手册》和《员工手册》，进一步完善行政管理、财务管理、安全管理、游客投诉和游客意见征询等制度，并将制度全部公示上墙，景区各项工作更加的规范有序，管理水平再上一个新的台阶。
（二）狠招商重项目，紧盯目标推进文旅融合
一是思路清晰目标明确。制定《青川县地震遗迹国家地质公园事务中心招商引资工作方案》，明确招商引资的方向，成立招商引资工作领导小组，邀请相关部门合力开展招商工作；二是今年固定投资任务3000万，招商引资任务1000万；第三季度完成固定投资项目一个（羊肚菌种植项目），总投资1984万，现已完成投资1018万，完成全年投资总任务的33.9%；三是招商引资方面，上半年，中心党组书记、主任何邱带队到重庆商会宣讲青川旅游发展前景；重庆渝北区旅游商会、海外国际旅游集团重庆有限公司，一行3人到青川实地考察旅游投资项目，并达成意向性合作意见，目前正在做《全域旅游营销中心合作建议书》，具体细节正在协商。下半年，又成功引进一内蒙客商前往青川考察投资农业综合项目，并成功签约一项目（富氏威农业产业特色种植基地项目）总投资1000万元，项目建成达产后，年产值将达2400万元以上。圆满完成县上下达的目标任务要求。
（三）落实各项措施，常态化做好疫情防控
一是不断完善疫情防控各项工作制度，组织干部职工学习《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册》，召开疫情防控专题会议3次；开展疫情防控演练2次；开展疫情防控培训2次；发放疫情防控宣传册页3000余份；利用LED显示屏播放疫情防控宣传标语100余次；利用官方网站、QQ群、微信群发送疫情防控相关信息90余条。二是在景区设立临时留观点两处，增设应急救护箱两个、红外线体温枪4台、人脸识别测温健康码读取一体机2台，常备口罩、消毒液、酒精和免洗手液等日常用品，为游客免费提供。安排3名工作人员常态化开展消毒消杀工作，景区消杀面积累计达到10万平方米。三是景区严格遵循预约、限流、错峰制度。设立疫情防控检测点2处，安排志愿者3人对入馆（园）人员实行一米线、三码联查、体温检测、登记、戴口罩等措施，坚决做到不漏一人，及时、全面、精准掌握入馆（园）人员信息。截至目前，累计排查游客25万人次。
（四）改善保存环境，全力做好藏品保护与传承
一是加强藏品安全巡查检查力度。截止至目前已开展各类检查20余次，发现文物安全隐患4处，整改4处。二是做好藏品的保护与保养。针对不同的情况损坏进行防护，目前为止共保养藏品12件。三是规范藏品管理工作。设1人专门管理藏品，对库房藏品定期进行检查，及时做好藏品出入库登记工作。四是邀请省、市文物专家对场馆内藏品开展定级工作。
（五）做实做细党建工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，努力建设高素质专业化干部队伍。党组书记坚持在意识形态工作第一线，加强组织领导和统筹指导，将意识形态工作列入重要议事日程，每月定期召开中心党组（扩大）会议，每季度定期召开全体职工大会，党组全年5次听取意识形态工作汇报，研究意识形态工作。建立健全支部工作制度，规范会议和党课工作程序，每月定期召开1次支部党员大会，每季度开设1期党课。组织党员参加“双报到”5次，党员志愿服务活动6次，党员大会10次，参加党史学习教育2次。
（六）抓好纪律作风，巩固拓展教育整顿成果
一是认真学习了党的十九届六中全会精神、省第十二次党代会精神以及省、市、县干部纪律作风整顿等会议精神，积极对照去年纪律作风整顿中查摆的15个问题，实施干部纪律作风整顿“回头看”，对标对表深入查摆；二是制定完善2022年度全面从严治党“三张清单”；对天府旅游名县创建拉练中存在的各项问题进行了整改，切实增强规矩意识，提高工作要求，加大整改力度。三是完善各项规章制度，先后审议并修改完善了《员工请销假制度》、《督查督办制度》、《办公室物资管理制度》、《干部职工职责分工制度》，进一步提升了员工责任意识、岗位职责、担当意识。
二、存在的主要问题
一是干部员工缺乏创新的主观能动意识，对于工作中发现的问题和意见建议不能及时的付诸实践，往往只是停留在思想认识上；二是青川县地震博物馆开馆已11周年，馆内展陈布展单一、设施设备老化，已跟不上现代博物馆多元化设计的需求；三是国家地质公园没有专项资金管理和维护，目前为止，地质公园没有得到合理的开发和利用。四是今年根据县委、县政府的工作安排，我中心职能部门调整到文旅口，但由于我中心业务涉及文化、旅游、自然资源、林业、农业、发改等，受制于多部门管理，专业人才队伍缺乏和人员素质普遍不高，需县委、县政府相关领导给予协调支持。
（四）部门整体支出绩效目标。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：2022年本年收入合计273.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.66万元。结转结余收入110.47万元。
2.部门总体支出情况：本部门2022年支出273.13万元，其中基本支出96.4万元，占35%，项目支出176.73万元，占65%。
3.部门总体结转结余情况：2022年本部门收支平衡，无结余结转。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：2022年一般公共预算财政拨款收入273.13万元，占本年收入合计的100%。
2.部门财政拨款支出情况2022年本年支出合计273.13万元，其中：基本支出96.4万元，占35%；项目支出176.73万元，占65%。
3.部门财政拨款结转结余情况：2022年本部门收支平衡，无结余结转。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）预算编制情况
按照《预算法》和财政部门要求，在预算编制前，提前做好单位基本情况摸底、基本数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，尽量做到预算精细准确，在规定时间内按质按量完成了预算编制和上报工作。
（二）执行管理情况
严格执行节能降耗，接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位财务负责人审签的办法执行，都有严格的登记管理制度，预算执行情况严格按进度执行，三公经费都是严格按照预算指标执行，无超预算执行情况。
（三）综合管理情况
我单位不涉及政府性债务；严格按照有关规定执行政府采购，坚持实施计划与政府采购预算一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致；认真执行国有资产管理办法，把单位国有资产全部纳入资产信息系统管理，对国有资产的保管、使用、落实专人管理，确保国有资产安全和完整。严格按照上级要求不定期开展资产清查盘点，做到上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内控制度管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，落实了专职会计和报账人员，确保财务管理制度化、规范化；按要求在规定时限内对部门的预算、决算、整体支出绩效评价情况相关信息在政务网公开上进行了公开。2021年严格按照整体支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作公开、透明。通过自查和财政监督检查无违规违纪现象。
（四）整体绩效
严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。
3.加强固定资产管理。严格按照县财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在财政资金的保障下，我中心完成了2022年度工作目标任务，为党分忧、为民解难，化解了社会矛盾，维护了社会稳定。我中心2022年的部门整体支出绩效自我评价结果：良好。我中心将在以后的工作中加强预算、决算管理制度，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）改进建议
在今后的工作中,我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
2022年度青川县地震博物馆免费开放专项资金
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。青川地震博物馆是从2011年正式对外免费开放的，2022年，博物馆免费开放专项资金为90万元，其中中央补助资金80万元，省市县配套资金10万元。
（二）项目绩效目标。地质公园游览人数进一步提升，全年免费开放300天以上，接待游客92万人次，使用免费开放专项资金达100%。
（三）项目资金申报相符性。青川地震博物馆严格按照国家、省、市关于博物馆免费开放资金管理办法执行和使用免费开放经费，做到了专款专用。主要用于博物馆日常运转、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传、临聘人员工资等，每年接受并通过了财政、审计等部门的监督检查。
二、项目实施及完成情况
（一）项目资金到位情况。该项目资金由中央资金80万元，省资金10万元组成，共计90万元，于2022年6月份通过县财政拨付到县地质公园事务中心，专项用于免费开放门票减收及运转增量经费补助。
（二）项目资金执行情况。该资金主要用于支付青川县地震博物馆人工费，维修维护费等。
（三）项目资金管理情况。在资金的管理和使用上，严格按照财务管理制度要求，并做好资金的使用计划，主要用于正常的博物馆开馆运转经费、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传及其它费用等方面经费开支，使博物馆基础设施、安全卫生、旅游环境等得到极大改观，陈列展览与服务质量有新的提高，文明水准有新的提升，窗口形象有新的展示，创造了更加安全、有序、整洁、优美，文化内涵丰富的公共环境。免费开放后，社会效益十分明显。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。提升党性教育基地，完成党性教育、廉政教育培训工作，接待国内外游客92万人次。青川地震博物馆免费开放工作获省文旅部门高度评价。举办爱国主义教育培训66次，党性教育培训19次，感恩教育34次，科普教育培训45次，志愿服务89次，应急救护和消防知识等讲座4次。
2.质量指标。一是加大从业人员培训教育工作，提升业务素质和服务质量。分批次安排员工赴成都、绵阳、广元、浙江等地开展了丰富的业务知识学习，全年培训员工53人次。二是提升“三基地一窗口形象”，完成国家地质公园科普基地建设，完成急救知识、防震减灾、地质科学等科普知识培训。完成急救知识、防震减灾、地质科普等知识讲座4批。
3.时效指标。全年分阶段开展各项活动，做到提前安排部署，专人落实跟进，确保免费开放工作落到实处。
4.成本指标。严格控制资金使用，只用于博物馆职工工资发放、培训、维修维护和基础设施采购。
（二）项目效益情况分析
1.项目实施的经济效益
项目的实施，带动直接就业人数14人，博物馆体验项目收入稳步提升。体验项目全年收入稳步上升。可以提升旅游服务质量、增强游客满意度从而带动游客流量，促进我县旅游业创收。
2.项目实施的社会效益分析
项目实施后给人们提供科普、爱国主义等教育的学习平台，满足游客基本需求，提升服务质量的同时美化园区环境。景区周边农户产业呈现出良好的发展趋势。共带动景区周边就业人数5人，经济收入有效提升。
3.项目实施的可持续影响分析
青川地震博物馆是集缅怀、感恩、教育、体验功能于一体，是铭记“5·12”汶川特大地震灾难，再现波澜壮阔的抗震救灾历程，弘扬伟大的抗震救灾精神，展示灾后重建成果，感恩全国人民的无疆大爱的重要场所。
4.满意度指标完成情况分析
服务对象游客满意度主要同归对该区域工作人员、当地居民、涉旅企业、服务业、游客的满意度度进行分层抽样调查，然后算术平均。通过调查，满意率为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是随着国家地质公园成功创建及旅游质量评价体系的逐步完善，干部职工思想僵化、创新不足。二是由于我中心业务涉及文化、旅游、林业等，受制于多部门管理，专业人才队伍缺乏和人员素质普遍不高。
（二）相关建议。一是进一步提高博物馆工作人员的业务技能和管理水平。二是进一步提升陈列展览水平，突出创新驱动，提升综合影响力。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
