2022年度青川县行政审批局部门决算
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公开时间：2023年11月9日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
2、负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
3、负责行政许可事项的清理、承接、保留、下放、取消及动态调整。负责精简和规范行政许可前置条件，优化行政审批流程，减少审批环节，创新审批机制和制度，加强行政审批标准化建设，提高行政审批效率，推进行政审批依法规范公开运行。
4、负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门"审管分离、审管联动"的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
5、负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照"三集中、三到位"原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
6、负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
7、负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
9、职能转变。践行以人民为中心的发展思想，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造"宽进、快办、严管、便民、公开"的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项"马上办、网上办、就近办、一次办"，不断优化营商环境。
10、有关职责分工。①与划转行政审批职责的部门（单位）的有关职责分工。县行政审批局集中统一行使原由部门分散行使的行政审批职责并承担相应的法律责任，完善行政审批局与有关部门之间的工作衔接和信息共享机制。县行政审批局承担行政审批制度改革工作，清理规范行政审批前置条件，承担国家、省、市、县行政审批事项的承接、保留、下放、取消工作，负责审批流程再造。按照"成熟一批划转一批"的原则，将县委宣传部（县新闻出版局）、县发展改革局（县粮食和物资储备局）、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县经济信息化和科学技术局、县商务和经济合作局等 7 个部门的行政审批职责，第一批划入县行政审批局，并根据国家、省、市相关精神，实行动态调整。其他部门（单位）的行政许可事项，待成熟时再进行划转并明确相关职责。划转行政审批职责的部门（单位）负责行政审批事项的事前事中事后监管工作，承接县行政审批局委托办理的事项。②对进驻县行政审批局办事服务大厅的事项和人员管理的职责分工。县行政审批局负责对县级各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理考核。县级各部门（单位）负责事项进驻到位、窗口授权到位、人员履职到位，并对审批结果负责。③与乡镇的有关职责分工。县行政审批局负责指导乡镇政府政务服务及行政审批工作，乡镇政府配合县行政审批局完成行政审批事项的相关工作。
二、机构设置
青川县行政审批局无下属二级单位，单位性质为行政单位。由行政审批局管理的单位有两个，分别为：参照公务员法管理的事业单位青川县德赢VWIN政务服务中心和其他事业单位青川县公共资源交易服务中心。
纳入青川县行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
2022年度收、支总计472.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加59.24万元，增长14.35%。主要变动原因是人员新增和经费标准提高。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计367.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计472.11万元，其中：基本支出280.34万元，占59.38%；项目支出191.77万元，占40.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计472.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加59.24万元，增长14.35%。主要变动原因是人员新增和经费标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出472.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.24万元，增长14.35%。主要变动原因是人员新增和经费标准提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出472.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出402.06万元，占85.16%；社会保障和就业支出19.69万元，占4.17%；卫生健康支出9.11万元，占1.93%；农林水支出19.58万元，占4.15%；住房保障支出21.68万元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为472.11万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为127.9万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为50.03万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为51.94万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为169.19万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.11万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为19.58万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.68万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出280.34万元，其中：
人员经费236.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费43.93万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算70.76%，较上年减少0.01万元，下降1.72%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，与上年数无变化。因本单位未购置公务车，无公务用车运行维护。
3.公务接待费支出0.57万元，完成预算70.76%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降1.72%。主要原因是坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。其中：
国内公务接待支出0.57万元，主要用于接待各县区考察学习用餐费。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：接待市政务和公共资源交易中心调研餐费0.08万元，接待市政务和公共资源交易中心“三化”建设试点验收用餐0.09万元，接待旺苍县行政审批局考察学习用餐0.16万元，接待朝天区行政审批局考察用餐0.09万元，接待市政务和公共资源交易中心督导建设项目并联审批用餐0.09万元，接待市政务和公共资源交易中心验收乡镇便民中心试点建设用餐0.07万元。
外事接待支出0万元，与上年数无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县行政审批局机关运行经费支出43.93万元，比2021年增加12.2万元，增长38.45%。主要原因是人员新增和经费标准提高。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县行政审批局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县行政审批局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对原大坝乡、原茅坝乡、原白家乡便民服务中心标准化建设项目资金、12345热线平台运行经费、大厅运行经费（含电子交易平台运行及维护）、行政效能电子监察系统维护、招商引资工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，本部门无专项预算项目，其中，青川县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：总体来说，2022年基本完成年度重点工作目标任务，履职效能执行情况较好，预算编制正确使用功能科目与经济科目，内控制度较健全、信息公开及时。但存在绩效目标编制不规范等问题。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2023年青川县行政审批局部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。青川县行政审批局（简称县行政审批局），是青川县德赢VWIN工作部门，为正科级。县行政审批局设下列内设机构：办公室、政策法规股（运行管理督查股）、行政审批股。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能：1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
2.负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门“审管分离、审管联动”的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
3.负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照“三集中三到位”原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
4.负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
5.负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作；完成县委、县政府交办的其他任务；聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化营商环境。
人员概况：青川县行政审批局行政编制6名，其中:局长1名，副局长2名，股级职数3名。青川县行政审批局为一级预算单位，单位性质为行政单位，编制人数6人，无下属二级单位。青川县德赢VWIN政务服务中心单位性质为参公事业单位，编制人数8人；青川县公共资源交易服务中心单位性质为事业单位，编制人数6人，因机构改革，两个独立编制单位由县行政审批局统一管理。截至2022年末，青川县行政审批局在职人员共计18人，其中青川县行政审批局2022年末有在职行政人员5人；政务中心2022年末有在职机关工勤人员3人，在职参公人员5人；交易中心年末有在职事业人员5人。
（三）年度主要工作任务。
1、维护局机关及政务和交易大厅正常运行;2、完成全流程电子化开评标建设后期维护工作;3、扎实运行12345政务服务便民热线;4、镇村便民服务试点建设;5、政务大厅系统升级、办公设备购置和阵地建设;6、行政效能电子监察系统维护工作;7、招商引资工作;8、其他中心工作任务。
（四）部门整体支出绩效目标。
发挥行政审批职能，保障机关正常运行，争创一流服务平台。1、优化营商环境，深入推进“放管服”改革。2、推动工程建设项目审批2.0系统正常运行。3、全面推行“一窗受理”改革，运行好“一体化”政务服务平台，为企业和个人提供“一站进出”，全程代办；4、打造公开、公平、公正和诚实守信阳光交易平台，完成全流程电子化开评标建设，实现企业参加政府采购工程项目开标“不见面”、投标“零跑腿”；5、保障12345热线平台的正常运行，提高群众满意度；6、确保服务大厅正常运行，为企业和群众提供优质、高效、便民服务；7、保障机关在职人员的正常办公，生活秩序；8、加大镇村便民服务体系建设，对乡镇便民服务中心进行标准化建设。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
年初预算批复表反映，我局2022年收入415.6万元，其中上年结转120.42万元，一般公共预算拨款收入295.18万元。
决算报表反映，本年收入合计367.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.71万元。
2.部门总体支出情况
年初预算批复表反映，我局2022年支出合计415.6万元，其中：基本支出207.8万元；项目支出207.8万元。
决算报表反映，本年支出合计472.11万元，其中：基本支出280.34万元；项目支出191.77万元。
3.部门总体结转结余情况
年末结转和结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
年初预算批复表反映，我局2022年财政拨款收入401.56万元，其中：当年财政拨款收入295.18万元，上年结转106.38万元。
决算报表反映，我局2022年财政拨款收入472.11万元。其中：当年财政拨款收入367.71万元，年初结转和结余104.39万元。
2.部门财政拨款支出情况
年初预算批复表反映，我局财政资金2022年预算安排支出401.56万元。其中：当年基本支出207.8万元、项目支出87.38万元,上年结转项目支出106.38万元。
决算报表反映，我局2022年财政拨款支出合计472.11万元。其中，当年拨款支出367.71万元：基本支出280.34万元（人员经费236.4万元、公用经费43.93万元），项目支出191.77万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
年末财政拨款结转和结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我局按要求编制了绩效目标。从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料，我局2022年涉及人员类项目8个。经查阅，绩效目标内容完整、要素齐全。
（2）目标完成
2022年部门人员类项目8个，涉及数量指标8个。经评价，实际完成8个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我局人员类年初预算数共计164.85万元，决算报表数236.4万元。年初预算数与决算数偏差度=（决算报表数-年初预算数）/年初预算数 *100%=（236.4-164.85）/164.85 *100%=43.4%。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我局对人员类预算项目实时监控，预算完成目标的100%，没有需要预算收回和调整处置的项目。
（5）执行进度
根据《青川县2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据单位支出明细表显示，2022年我局人员类项目1-6月预算236.4万元，实际执行数124.31万元，进度为52.58%；1-9月预算236.4万元，实际执行数182.29万元，进度为77.11%；1-11月预算数236.4万元，实际执行数210万元，进度为88.83%。
上述三个阶段中，我单位人员类项目1-6月、1-9月、1-11月实际进度均已达到目标进度。
（6）预算完成
根据青川县行政审批局2022年决算报表，2022年度人员类预算项目共计8个，预算执行总完成率100%。
（7）资金结余率（低效无效率）
年末部门预算人员类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（8）违规记录
截至评价日，我局2022年人员类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
2.运转类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我局按要求编制了绩效目标。从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料，我局2022年涉及运转类项目5个，其中：公用经费4个，其他运转类1个。经现场查阅，绩效目标内容完整、要素齐全。
（2）目标完成
2022年部门运转类项目5个，涉及数量指标5个。经评价，实际完成5个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我局日常公用经费及项目支出中的非定额公用支出部分（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初运转类预算数共计22万元，决算报表数21.77万元。其中：基本支出（办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算数19万元，决算数18.77万元；项目支出（办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算数3万元，决算数3万元。即：年初预算数与决算数偏差度=（决算报表数-预算数）/预算数*100%=（21.77-22）/22*100%=-1.05%。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我局对运转类预算项目实时监控，预算完成目标的100%，没有需要预算收回和调整处置的项目。
（5）执行进度
根据《青川县2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据单位支出明细表显示，2022年我局运转类项目1-6月预算46.95万元，实际执行数27.22万元，进度为57.98%；1-9月预算数46.95万元，实际执行数33.91万元，进度为72.23%；1-11月预算数46.95万元，实际执行数43.28万元，进度为92.18%。
上述三个阶段中，我单位运转类项目1-6月、1-9月、1-11月实际进度均已达到目标进度。
（6）预算完成
根据青川县行政审批局2022年决算报表，2022年度运转类预算项目共计5个，其中：年初预算运转类项目5个，追加预算项目0个。预算执行总完成率100%。
（7）资金结余率（低效无效率）
年末部门预算运转类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（8）违规记录
截至评价日，我局2022年运转类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我局按要求编制了绩效目标。从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料，我局2022年涉及特定目标类项目4个。经现场查阅，绩效目标内容完整、要素齐全。
（2）目标完成
2022年部门特定目标类项目4个，涉及数量指标4个。经评价，实际完成4个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我局日常公用经费及项目支出中的非定额公用支出部分（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初特定目标类预算数共计74万元，决算报表数49.34万元。其中：基本支出（办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算数19万元，决算数18.77万元；项目支出（办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算数55万元，决算数30.57万元。即：年初预算数与决算数偏差度=（决算报表数-预算数）/预算数*100%=（49.34-74）/74 *100%=-33.32%。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我局对特定目标类预算项目实时监控，预算完成目标的100%，没有需要预算收回和调整处置的项目。
（5）执行进度
根据《青川县2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据单位支出明细表显示，2022年我局特定目标类项目1-6月预算84.38万元，实际执行数53.97万元，进度为63.96%；1-9月预算数84.38万元，实际执行数78.41万元，进度为92.92%；1-11月预算数84.38万元，实际执行数81.86万元，进度为97.01%。
上述三个阶段中，我单位1-6月、1-9月、1-11月实际进度均已达到目标进度。
（6）预算完成
根据青川县行政审批局2022年决算报表，2022年度特定目标类预算项目共计4个，其中：年初预算特定目标类项目4个，追加预算项目0个。预算执行总完成率100%。
（7）资金结余率（低效无效率）
年末部门预算特定目标类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（8）违规记录
我局2022年特定目标类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
根据绩效目标申报表、目标完成结果等相关佐证资料显示，此次预算完成指标通过数量指标、时效指标、质量指标、成本指标完成情况进行考察是否达到预期目标。经评价，实际已完成目标任务量，完成率100%，我局专项预算项目实施后总体能确保行政服务大厅正常运转，提升行政审批服务工作效率，加速推进“互联网+政务服务”，优化青川县的营商政务环境，具有较好的社会效益。
（三）结果应用情况。
1.内部应用
单位将部门内部绩效结果与预算挂钩。
2.自评公开
单位部门整体支出绩效自评报告与专项预算项目随决算一并进行公开，信息公开全面及时。
3.整改反馈
经评价，青川县行政审批局2022年无绩效管理结果整改反馈的情况。
（四）自评质量。
2022年，根据单位年初工作目标，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，自评得分较为准确，自评质量较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，2022年基本完成年度重点工作目标任务，履职效能执行情况较好，预算编制正确使用功能科目与经济科目，内控制度较健全、信息公开及时。但存在绩效目标编制不规范的问题。按照《2023年青川县部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，2022年该项目自评得分为98分。
（二）存在问题。
绩效目标编制不规范。评价中发现，我局2022年部门综合绩效目标与预算项目绩效目标均不同程度存在编制不规范，指标设置不够科学准确、具体明确等问题，缺乏衡量标准，导致绩效目标科学性、合理性不够强，不便于考核评价。
（三）改进建议。
1.规范改进项目绩效目标设置
我局严格按照要求，将项目绩效目标设置作为预算安排的前置条件，进一步完善项目绩效目标框架体系，统一绩效目标设置内容，进一步规范绩效目标设置，保证绩效目标科学合理、细化量化，达到可衡量、可实现的要求。
2.加强部门预决算编制
加强部门预决算管理，规范预决算编制，提高预决算编制的准确性与完整性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
