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公开时间：2023年11月9日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）医疗服务能力、人才队伍素质等不断提高
2022年，我院共收治门诊患者64145人次，住院患者1056人次，业务收入917.65万元。
本年度我院签订本科医学定向生1名，新聘基层卫生副主任医师1名、基层副主任中医师1名。截止2022年底我院共有副高职称6人，中级职称7人。在国家“东西部协作”政策大背景下，2022年8月与杭州市西湖区翠苑街道社区卫生服务中心建立了医疗卫生东西部协作结对关系，并签署协作协议。
（二）基本公共卫生服务项目开展情况
1.实行重点人群服务，加强对重点人群的定期跟踪服务，截止本年底管理高血压1527人，糖尿病人367，严重精神障碍患者118人，老年人3722人，及时做好档案登记，对慢性病进行早发现、早诊断、早治疗。
2.各类卫生服务工作有序推进，妇幼保健工作的各类指标均达到考核要求。继续加强传染病和突发公共卫生事件的管理，完善了突发公共卫生事件的应急预案，对全体职工进行了传染病防治知识的培训，做到人人知晓，事事落实。
（三）新冠疫情防控情况
我院坚持将疫情防控工作纳入常态化工作管理，全面贯彻落实“外防输入，内防扩散”要求，坚持“一张网格表，三项硬措施”的工作措施。全力预防疫情扩散，为本辖区人民群众的生命安全和身体健康筑起行之有效的“防火墙”。
1.严防输入
对所有境外返乡人员、中高风险地区返乡人员都进行人员登记、行踪追踪的“一查四清”工作机制，一查：查体温；“四清”即“身份清，时间清、接触人员清，行动轨迹清”。
2.加强院内住院患者及陪护管理
病区严格落实探视制度、陪护制度,除危重病人外其余一律谢绝探视。如病情较轻，原则上不留陪护。
3.积极开展核酸采样工作
严格做到住院患者必检、陪护人员必检、应检尽检人员及医务人员的核酸采样工作。2022年共完成竹园镇全域全员核酸采样 19 次。
（四）安全生产工作
1.组织管理
每月召开全院安全生产工作会议，对当月工作进行总结，下月工作进行安排。
2.排查整治情况
我院定期组织专人院内对重点场所和关键环节的安全风险隐患进行全面深入细致的排查整治，重点对危险化学品、危险废物、特种设备、水、电、消防以及建筑工地，特别是火灾隐患、危化品管理等的检查，对排查出来的安全隐患建立了问题隐患和整治措施清单，明确整改责任部门和整改要求，坚持边查边改、立查立改，加快推进实施，确保整治工作取得初步成效。
二、机构设置
青川县竹园镇中心卫生院属青川县卫生健康局二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制39名，其中行政编制0名，其他事业编制36名，工勤人员编制3名。在职人员总数39人，其中行政人员0人，事业人员36人，工勤人员3人；退休人员10人；遗嘱长赡人员0人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1552.71万元、支出总计1524.84万元。与2021年相比，收入总计增加149.28万元、支出总计各增加9.53万元，分别增长10.64%、0.63%。收入主要变动原因是本年项目增加，财政拨款增加，同时本年医疗服务能力提升，业务收入增加，故本年度收入增加；支出主要变动原因是本年新增项目较多，购置固定资产较多，支出相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1552.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.07万元，占31.37%；事业收入955.79万元，占61.56%；其他收入109.85万元，占7.07%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1524.84万元，其中：基本支出1309.04万元，占85.85%；项目支出215.80万元，占14.15%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计487.07万元、支出总计534万元。与2021年相比，财政拨款收入增加59.13万元、支出总计增加20.9万元，各增长13.82%、4.07%。主要变动原因是本年度人员变动导致经费增加，2022年工资调标等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出534万元，占本年支出合计的35.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.57万元，增长27.01%。主要变动原因是受疫情影响，本年度医院服务能力提升，相应配套设施支出增加，2022年工资调标等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出534万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.67万元，占11.74%；卫生健康支出430.02万元，占80.53%；住房保障支出41.30万元，占7.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为534万元，完成预算92.11%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.83万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未使用。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为199.22万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为49.90万元，完成预算91.45%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未使用。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为149.19万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为11.79万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.92万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出323.12万元，其中：
人员经费299.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费7.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助16.60万元，主要包括：生活补助等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县竹园镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，主要是本单位无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县竹园镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县竹园镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于职工下乡义诊、随访。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是重精患者家属护理费、艾滋病防治补助、预防接种补助、利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于卫生健康管理事务方面的支出。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。
13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
