2022年度青川县七佛乡卫生院单位决算

公开时间：2023年11月9日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）业务开展情况

1.“两项改革”人员、科室整合，优化就医流程，加大设备投入和信息化建设，在原有科室的基础上进行提质增量，开展多发病和常见病的救治工作。

2.2022 年度业务收入总额 49.2万元，与去年相比减少7%，门诊人次 7491人次，与去年相比减少10%，住院人数17人次，与去年相比减少54%，受疫情影响同比去年业务收入有所下降。

（二）基本公共卫生服务工作

1.积极开展健康教育和居民健康档案工作，每个行政村设置了健康档案宣传栏，每两个月更换一次资料，积极利用下村随访和出诊的机会给村民做卫生宣教工作和发放宣传资料。居民的健康知识知晓率得到了明显的提高。电子健康档案规范建档率达100％，并实行了动态管理。

2.0-6岁儿童：按要求通过上门和电话等各种方式做好儿童的随访、健康检查工作并建立健康档案，管理率95.06%。

3.孕产妇管理：认真做好早孕摸底工作掌握孕产妇的基本信息，并按规定完成系统管理，孕产妇系统管理率达到了100％。

4.65 岁老年人：积极开展健康体检随访工作，体检率达 76.76%，对体检和随访发现的健康问题，进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预，老年人的健康管理率73.51％。

5.慢病管理：对高血压病人实行了分级管理，规范管理率 80.66％，糖尿病规范管理率 78.46％，重精管理率93.78%，基本达到规范的管理标准。

6.适龄儿童预防接种；由有资质的专人负责定期开展预防接种工作。并做好疫苗管理，做好相应的工作台账和报表。

（三）新冠肺炎疫情防控工作

一是我院在上级主管部门和地方党委政府的坚强领导下，坚持常态化疫情防控，完善疫情防控设施设备。二是培训学习疫情防控知识，成立了院感防控领导小组，三是培训建立核酸采样队伍，开展七佛乡辖区全员核酸采样检测工作，共计 19 轮次，四是对“红黄码”返乡人员进行采样健康检测工作，对核酸阳性，密接人员进行集中隔离工作，五是发布疫情防控防护措施，提供治疗建议、防控宣传，六是规范化开展新疫苗接种。七是规范开展发热诊室诊疗服务，八是严格预检分诊制度。九是规范开展核酸检测工作，未发生1例院感事件。

（四）党风廉政工作

1.加强行风效能工作力度，着力解决干部职工队伍中存在的“庸懒散软”等问题。通过此项工作的开展，强化了干部职工能力岗位意识、危机意识、责任意识、服务意识，极大提高了服务效率、质量。

2.深入开展法律法规、纪律政策教育，不断增强医务人员遵纪守法、依法行医、廉洁诚信的服务意识和法治观念，自觉抵制不正之风。进一步转变工作作风，营造医院良好发展氛围，更好地为人民群众提供健康服务。

（五）国家基本药物和药品集采情况

严格执行国家基本药物和集中采购制度，严格执行购入国家基本药物目录内的药品，无乱采乱购现象，坚持零差价销售，实行药品价格公开，接受群众的监督。严格药品出入库管理，做到账物相符。严格各项收费标准，不分解、不变相收费。

（六）安全生产与环境卫生

1.成立安全生产应急小组，制定安全生产应急预案，签订安全生产责任书，落实责任到个人。

2.定期开展安全生产培训，针对消防安全、交通安全、医疗安全等培训学习，制定消防巡查管理制度、病案管理制度、维修保养制度。

3.我院开展了2次消防安全应急演练，确保人人会使用灭火器、火灾逃生、患者转移的能力，出现突发事件能及时向上级汇报，做到反应迅速，处理得当。全年安全隐患排查12次，发现隐患5处，均已整改销号。

4.开展环境清洁整治工作，对科室、楼道、院内等环境卫生形成每日专人清理、每月全员清理的常态化工作机制。

二、机构设置

青川县七佛乡卫生院属青川县卫生健康局二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制10名，其中行政编制0名，其他事业编制9名，工勤人员编制1名。在职人员总数10人，其中行政人员0人，事业人员9人，工勤人员1人；退休人员4人；遗嘱长赡人员2人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计221.77万元、支出总计214.26万元。与2021年相比，收入总计减少20.81万元、支出总计减少13.81万元，分别下降8.58%、6.06%。收入主要变动原因是辖区人口减少，导致项目资金收入减少；支出主要变动原因是本年基本公共卫生服务项目资金未足额支付村医，因此支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计221.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.48万元，占67.85%；事业收入49.10万元，占22.14%；其他收入22.19万元，占10.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计214.26万元，其中：基本支出180.13万元，占84.07%；项目支出34.14万元，占15.93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计150.48万元、支出总计156.65万元。与2021年相比，财政拨款收入减少25.64万元、支出总计减少20.48万元，各下降14.56%、11.56%。主要变动原因是本乡常住人口减少，项目拨款减少；支出增加院内附属设施配套升级，公用经费增加，本年基药县级配套资金暂未拨付至村医，公卫资金使用较上年减少，项目支出减少等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出156.65万元，占本年支出合计的73.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.48万元，下降11.56%。主要变动原因是院内附属设施配套升级，公用经费增加，本年基药县级配套资金暂未拨付至村医，公卫资金使用较上年减少，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出156.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.42万元，占7.93%；卫生健康支出135.33万元，占86.39%；住房保障支出8.90万元，占5.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为156.65万元，完成预算97.05%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为99.23万元，完成预算98.82%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未使用。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为10.41万元，完成预算93.70%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未使用完。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为19.84万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出124.44万元，其中：

人员经费109.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费4.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.94万元，主要包括：生活补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县七佛乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，主要是本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县大七佛乡卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县七佛乡卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是重精患者家属护理费、艾滋病防治补助、预防接种补助、利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：青川县2018年孕产妇管理。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。