2022年度青川县疾病预防控制中心单位决算

公开时间：2023年11月10日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

青川县疾病预防控制中心是按照我国城镇卫生体制改革精神，在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上，于2004年7月经县机构编制委员会批准组建的全额预算的正科级事业单位。中心承担全县20个乡镇疾病预防与控制工作任务，主要承担着传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、放射性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康营养健康状况监测与评价，提出干预策略和措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，精神卫生防治等。

二、机构设置

青川县疾病预防控制中心属青川县卫生健康局二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制36名，其中行政编制0名，其他事业编制36名，工勤人员编制0名。在职人员总数35人，其中行政人员0人，事业人员30人，工勤人员5人；退休人员16人；遗嘱长赡人员4人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计719.85万元、支出总计719.65万元。与2021年相比，收入总计减少412.12万元、支出总计减少409.38万元，分别下降36.41%、36.26%。收入支出主要变动原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，主要工作重点放在新冠肺炎疫情防控，影响了其他业务项目工作开展，工作督导指导减少、业务培训减少或者线上开展、部分项目延迟到2023年实施及人员调出等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计719.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.85万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计719.65万元，其中：基本支出542.01万元，占75.32%；项目支出177.64万元，占24.68%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计719.85万元、支出总计719.65万元。与2021年相比，财政拨款收入减少337.93万元、支出总计减少348.72万元，各降低31.95%、32.64%。主要变动原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，主要工作重点放在新冠肺炎疫情防控，影响了其他业务项目工作开展，工作督导指导减少、业务培训减少或者线上开展、部分项目延迟到2023年实施及人员调出等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出719.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.72万元，降低32.64%。主要变动原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，主要工作重点放在新冠肺炎疫情防控，影响了其他业务项目工作开展，工作督导指导减少、业务培训减少或者线上开展、部分项目延迟到2023年实施及人员调出等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出719.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.82万元，占6.23%；卫生健康支出634.52万元，占88.17%；住房保障支出40.31万元，占5.60%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为719.65万元，完成预算99.97%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.94万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为434.95万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为24.52万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为68.13万元，完成预算99.71%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目程序未走完，资金结转下年支付。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为84.99万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.93万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出542.01万元，其中：

人员经费498.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费43.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为39.32万元，完成预算99.87%，较上年减少5.19万元，下降11.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算38.37万元；公务接待费支出决算0.95万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是单位本年度未安排因公出国（境）事务。。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增减少5.14万元，下降11.81%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。

其中：公务用车购置支出25.30万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：其他车型1辆、金额25.30万元，主要用于核酸取样。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车3辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出13.07万元。主要用于艾滋病、结核病、麻风病防治、地方病、职业病、卫生监测检验、精神卫生防治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降0.05%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准。其中：

国内公务接待支出0.95万元，主要用于日常工作开展、其他兄弟单位到我中心交流学习、重大公共卫生等项目工作督导用餐费等。国内公务接待17批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：日常公务接待0.95万元。

外事接待支出0万元。本单位本年度无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，主要是本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于职工下乡病例追踪、随访、疾控工作督导指导、卫生监测采样等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对慢病管理、重点地方病、食品安全和卫生监测检验、基本公共卫生服务均等化工作、重大疾病防治、疾病预防控制等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是重精患者家属护理费、艾滋病防治补助、预防接种补助、利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指事业单位开展业务活动的基本支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指艾滋病管理、结核病管理、免疫规划等重大疾病项目支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位食品卫生监测检验项目支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

117.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

2022年青川县疾病预防控制中心项目支出绩效自评报告

（重点地方病防治项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照省财政厅和省卫生健康委《关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2021〕165号）和省卫生健康委《关于印发四川省2022年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫重传函〔2021〕12号）要求，中央下达地方病防治项目经费19.84万元，但年中因项目调整收回资金11.12万元。我中心结合重点地方病项目制定相关方案，及预算目标申报表报县政府审批，县财政下达我中心经8.72万元。预算项目从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

目前项目工作已全面完成。一是强化项目资金管理，目前资金执行全部完成，按项目资金管理要求加强资金使用管理和监督，确保地方病防治中各项工作正常运转。按照2022年制定的方案通知，我县大骨节病、克山病、燃煤型氟病和碘缺乏病等重点地方病防治监测、社会动员等工作任务和经费8.72万元，于2022年12月31日前工作任务已全面完成。并严格按照财务制度建立了专账，规范管理。二是科学制定防治实施方案，落实工作任务及职能职责，我中心成立技术指导组，开展督导、培训和指导工作，提高我县地方病防治能力、监测能力等工作，确保各项工作指标顺利实施；三是规范开展地方病治疗、检查和随访工作，有效提升了地方病患者的生活质量。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

经县政府审批后县财政下达我中心重点地方病防治专项经费8.72万元，资金到位率100%。我中心严格按照实施方案要求，规范开展重点地方病防治工作，规范使用项目资金，全面完成项目规定的各项目标任务。

2.资金使用。

2022年严格按照重点地方病防治项目实施方案的要求，高标准、高质量开展工作。2022年资金支付8.72万元，目前已全面完成支付。在重点地方病防治项目的资金使用过程中，支付依据合规合法，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。以后将持续巩固我县消除地方病工作成果，及时发现和控制地方病，切实保障广大人民群众身体健康。

（二）项目财务管理情况。

该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。

（三）项目组织实施情况。

针对该项目实施及管理，重点地方病防治项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关科室制定实施方案，上报县卫健局，经县卫健局报请县政府批准，批复后按照资金管理要求实施。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障重点地方病防治项目各项工作按要求按期限完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我县共涉及地方病4种，2022年12月30日，一是全面完成大骨节病儿童监测工作，大骨节病随访和治疗；二是完成克山病和心脏病人搜索并录入健康危险因素系统；三是对2个病区乡镇展开了燃煤污染型氟中毒调查；四是完成碘缺乏病监测。

（二）项目效益情况。

县卫生健康局结合中财、省财资金要求和年初地方病防治工作计划，安排疾病预防控制中心地慢病科专业人员按照计划要求对辖区内地方病防治工作人员开展技术培训，提高乡、村卫生人员地方病防治工作技能。通过现场监测，现症病人治疗和健康教育开展等，病区群众的防病意识明显加强，缓解了患者症状，提升了患者生存质量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

预算项目绩效目标自评表（重点地方病项目）
主管部门及代码		青川县卫生健康局		实施单位	青川县疾控中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	8.72	执行数：	8.72
		其中：财政拨款	8.72	其中：财政拨款	8.72
		其他资金	/	其他资金	/
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标1:强化监测评价。建立大骨节病、克山病、燃煤型氟病和碘缺乏病等防治监测体系，评价防治效果。目标2:开展大骨节病病人复核和患者治疗，科学开展病人救治目标3:提高群众防病意识。开展宣传教育，引导群众形成健康的生产生活方式，有效减少地方病发生			完成4个病种的现场监测、治疗、病人搜索并开展了宣传教育，提高了群众健康生活方式，减少地方病的发生。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成克山病、燃煤污染型地方型氟中毒、碘缺乏病、大骨节病监测和治疗工作，开展地方病防治宣传教育	4个病种	完成了4个病种监测治疗工作和健康教育宣传
		质量指标	一是重点地方病监测完成率二是完成大骨节病治疗率三是地方病防治宣传教育	100%	100%
		时效指标	一是召开培训时间二是督导管理时间三是监测时间、社会动员完成时间	2022.1-2022.11	2022.1-2022.12
		成本指标	8.72万元	8.72万元	8.72万元
		社会效益	评价防治效果、提高患者生存质量，加强能力建、引导群众形成健康的生产生活方式	明显提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	病区乡镇监测满意度	≥95%	≥95%

附件2

2022年青川县疾病预防控制中心项目支出绩效自评报告

（慢病管理项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2021〕164号）文件，我中心制定了实施方案及资金使用方案报县政府审批，县财政下达我中心经费6.54万元。我中心严格按照实施方案要求，规范开展慢病管理工作，规范使用项目资金，全面完成项目规定的各项目标任务。2022年慢病管理项目从资金申报到资金的批复，均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

举办全县慢病业务工作培训，对全县医疗卫生机构慢病人员开展培训，培训合格率达100%；全年我中心对各级医疗卫生单位开展督导工作4次，全覆盖至少一次；对乡镇负责慢病管理人员进行现场指导，进一步提高全县慢病管理人员技能。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。经县政府审批后县财政下达我中心慢病管理经费6.54万元，我中心严格按照实施方案要求，规范开展慢病管理项目工作，规范使用项目资金，全面完成项目规定的各项目标任务。

2.资金使用。

截至2022年12月31日，慢病管理经费实际支出6.06万元，财政局追减资金0.48万元。在慢病管理项目的资金使用过程中，支付依据合规合法，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。

（二）项目财务管理情况。

该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。

（三）项目组织实施情况。

针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关科室制定实施方案，上报县卫健局，经县卫健局报请县政府批准，批复后按照资金管理要求实施。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。2022年全县慢病管理工作取得显著成效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年按照文件要求每季度完成指导、督导，全年共4次；2022年8月5日，县疾控中心组织召开了全县慢性非传染性疾病工作培训会；4月15日-21日全县各级医疗卫生单位结合工作需求，均在辖区内开展“全国肿瘤防治宣传周”宣传活动。乔庄城区由县疾控中心、县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院等单位开展了以“癌症防治早早行动”为主题的肿瘤防治宣传活动，活动现场，义诊咨询350余人次，受益群众500余人次。通过宣传，进一步提高了全社会癌症防控意识，营造全民防癌的良好氛围，积极推动肿瘤随访登记工作。截至12月31日，全县网报死亡病例1828例，年均死亡率为8.33‰，；全县恶性肿瘤粗发病率272.81/10万，恶性肿瘤粗死亡率179.44/10万，死亡率与发病比为0.66。病理诊断率达72.79%，仅有医学证明书比例为0.33%，肿瘤诊断部位不明比例为1.67％，均达到国家指标要求。

（二）项目效益情况。

1.产出分析。项目规范、有序、高质量完成。

2.有效性分析。项目预期目标全面完成、项目活动和服务开展效果优。

3.社会性分析。项目产生了直接或间接社会效益、社会公众反映良好、具有可持续性。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.人员缺乏：专业人员配备严重不足，现有的工作人员均是身兼数职，业务技能参差不齐，工作量大、任务繁重。

2.慢性病防治知识健康教育的广度和深度还不够，广大居民的健康知识知晓率和健康行为形成率还不高。

3.多部门合作机制未落到实处。部门虽有参与，但力度不足，未形成高效的多部门合作机制。

（二）相关建议。

1.加强培训和指导，提升工作能力，提高报告质量。乡镇卫生院要加强对本院和辖区村医的培训、指导力度，对标找出工作中存在的问题并合理解决。

2.保持监测队伍稳定性，各乡镇卫生院要根据现有资源，合理配置人员，提升工作人员业务知识。人员更换时务必做好“传帮带”和工作交接。

3.加强督导，加强工作人员对慢病管理工作责任心。规范和完善网络报告，做到纸质资料与系统保持一致，确保监测工作的科学性、连续性和真实性。

4.加强工作主动性，乡镇卫生院应定期到相关单位交换信息并及时上报。

预算项目绩效目标自评表（慢病管理项目）
主管部门及代码		青川县卫生健康局		实施单位	青川县疾控中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	6.54	执行数：	6.06
		其中：财政拨款	6.06	其中：财政拨款	6.06
		其他资金	/	其他资金	/
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标1:加强规范化建设，使工作流程制度化，提高肿瘤随访登记报告质量。目标2:明确职责，科学管理、指导、开展辖区工作目标3:开展肿瘤随访登记培训，技术指导、宣传等提高肿瘤随访登记人员专业水平。目标4：按时开展肿瘤病例随访，加强质量控制。目标:5:提升能力建设，健全信息化管理体系			2022年按照文件要求每季度完成指导、督导，全年共4次；截至12月31日，全县网报死亡病例1828例，年均死亡率为8.33‰，；全县恶性肿瘤粗发病率272.81/10万，恶性肿瘤粗死亡率179.44/10万，死亡率与发病比为0.66。病理诊断率达72.79%，仅有医学证明书比例为0.33%，肿瘤诊断部位不明比例为1.67％，均达到国家指标要求。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指标1：完善肿瘤随访登记规范管理；指标2：完成报告肿瘤新发病例；指标3：肿瘤发病率和死亡率达到指标要求	1个病种；1个病种；肿瘤病率大1.8 ‰，死亡率大于1.2‰。	全县恶性肿瘤粗发病率272.81/10万，恶性肿瘤粗死亡率179.44/10万，死亡与发病比为0.66
		质量指标	指标1：完成肿瘤随访登记工作指导督导；指标2：完成肿瘤随访登记工作宣传、培训；指标3：完成肿瘤病例随访	覆盖率100%；覆盖率100%；90%	全年我中心对各级医疗卫生单位开展督导工作4次，全覆盖至少一次；对乡镇负责慢病人员现场指导，进一步提高全县慢病管理人员技能。
		时效指标	指标1：召开培训会、宣传；指标2：每季度督导1次；指标3：每年随访1次；指标4：肿瘤随访登记指标完成时间	12月底前	4月15日-21日全县各级医疗卫生单位结合工作需求，均在辖区内开展“全国肿瘤防治宣传周”宣传活动。
		成本指标	指标1：肿瘤随访登记人员培训；指标2：肿瘤登记宣传；指标3：肿瘤随访登记指导督导1年4次、质量控制、能力提升；	县疾控中心对全县医疗机构人员开展一次集中培训。	2022年按照文件要求每季度完成指导、督导，全年共4次；2022年8月5日，县疾控中心组织召开了全县慢性非传染性疾病工作培训会；
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益	为肿瘤防治策略提供可靠的依据	明显提高	明显提高
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	加强规范化建设，使工作流程制度化，提高肿瘤随访登记报告质量。	明显提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	项目受益人群	＞95%	＞95%