2022年度青川县委组织部部门决算

2022年度四川省青川县委组织部部门决算

公开时间：2023年11月9日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

中共青川县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。主要负责全县党的组织体系、组织制度建设、领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理、公务员管理、人才、干部教育培训、干部监督、县直属机关党的建设、老干部等工作，统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

青川县委组织部列县委工作机关序列，行政单位，为一级预算单位，下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，下属二级单位预算均纳入部机关管理，未实行单独预算管理。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计815.69万元。与2021年相比，收、支各总计减少97.25万元，下降10.65%。主要变动原因是按照有关要求，树立过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费意识，强化内部管理，进一步压减费用支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计800.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.41万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计815.69万元，其中：基本支出606.91万元，占74.4%；项目支出208.79万元，占25.6%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计815.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少97.25万元，下降10.65%。主要变动原因是按照有关要求，树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费意识，强化内部管理，进一步压减费用支出。

图4：财政拨款收入支出决算总体情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出815.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.25万元，下降10.65%。主要变动原因是按照有关要求，树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费意识，强化内部管理，进一步压减费用支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出815.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出707.54万元，占86.74%；社会保障和就业支出46.65万元，占5.72%；卫生健康支出17.77万元，占2.18%；住房保障支出43.73万元，占5.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为815.69万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为272.10万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为208.79万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）: 支出决算77.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为149.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.77万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为43.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出606.91万元，其中：

人员经费514.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降0.01%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算1.68万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.68万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.01%。主要原因是强化内部控制，规范公务接待管理，厉行节约，制止浪费奢侈行为，严格公务接待管理。其中：

国内公务接待支出1.68万元，主要用于组织工作、干部工作、干部监督工作等工作执行公务费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.68万元，具体内容包括：选人用人公务接待费0.66万元，专项督导公务接待费0.23万元，基层党建公务接待费0.62万元，老干部等其他公务接待费0.17万元。

外事接待支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县委组织部机关运行经费支出92.17万元，比2021年减少137.26万元，下降59.83%。主要原因：一是项目支出范围调整，离退休干部工作体检和健康休养及其他运转类经费支出调整为预算项目支出，是机关运行经费支出下降的主要原因。二是按照有关要求，树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费意识，强化内部管理，进一步压减费用支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县委组织部政府采购支出总额0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对建国初期退休干部困难补助、离休干部及遗孀生活经费2个延续项目开展了预算事前绩效评估，组织对建国初期参加革命工作退休干部困难补助项目等11个编制了绩效目标，预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控。

通过对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青川县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，青川县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.67分。绩效自评综述：2022年度，我单位能够按照年初工作计划和重点任务，围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，均能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机关高效运转，圆满完成了上级下达的目标任务，社会效益明显，得到了县委和社会公众的认可。我单位通过加强预算收支管理，及时完善管理流程，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到进一步提升（绩效自评报告详见附件）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类)组织事务（款）行政运行（项）：完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务（类)组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的支出。

6.一般公共服务（类)组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）等事业单位。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年中共青川县委组织部部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县委组织部列县委工作机关序列，对外挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县直属机关工作委员会、县委老干部局牌子，内设股室11个，所属事业单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，预算均纳入县委组织部统一管理。主要包括：县党员教育中心、县高端人才服务中心、县干部人事档案管理中心、县老干部活动中心。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：县委组织部列县委工作机关序列，主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。负责全县党的组织体系、组织制度建设；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理、县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查；负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度,组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作；负责县直属机关党的建设工作；负责新形势下全县老干部工作；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。

人员概况：2022年我部共有编制数45名，其中：行政编制18名，机关工勤事业编制2人，事业（参公）编制10名，全额事业编制15名。年末实有在职人数38人，其中：公务员16人，机关工勤人员1人，参公管理人员7人，全额拨款事业人员14人。

（三）年度主要工作任务

一是围绕开源增量、结构优化、作用发挥开展人才队伍建设。二是围绕干部能力提升、班子功能强化、激励担当作为开展干部队伍建设。三是围绕建强战斗堡垒、抓实组织覆盖、引领发展振兴开展基层党建工作。四是围绕集中整治、严实体系、服务惠民、确保稳定开展基层治理工作。五是围绕建强队伍、精专业务、从严管理开展系统自身建设开展工作。六是按照县委、县政府工作部署，抓好2022年经济指标目标任务，做好招商引资工作。

（四）部门整体支出绩效目标

严格执行相关政策，保障工资、补助及时、足额发放，严格执行缴费政策标准，按月及时缴纳社会保障、医疗保险、住房公积金缴费，均衡执行进度；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，提高资金使用率，降低资金结余率。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年我部部门一般公共预算财政拨款收入800.14万元，年初财政拨款结转结余15.55万元，本年收入总计815.69万元。与2021年相比收入总计减少97.25万元，下降10.65%。

2.部门总体支出情况

2022年度总体支出815.69万元。与2021年相比，支出总计减少97.25万元，下降10.65%。

3.部门总体结转结余情况：年末结转和结余为0。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年我部部门一般公共预算财政拨款收入800.14万元，年初财政拨款结转结余15.55万元，本年收入总计815.69万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我部部门财政拨款支出共计815.69万元，其中：基本支出606.91万元，资金的使用方向为部机关人员经费支出和公用经费支出；项目支出208.79万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：年末结转和结余为0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年度，我单位严格执行相关政策，保障工资及退休人员生活补助及时、足额发放，严格执行缴费政策标准，按月及时缴纳社会保障、医疗保险、住房公积金缴费，执行进度均衡，全年人员经费支出514.73万元，完成预算100%，资金结余率为0，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年度，我单位为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，强化内部管理，树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费意识，进一步压减费用支出。全年公用经费支出92.17万元，完成预算100%，资金结余率为0，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度，我单位特定目标项目年初预算收入193.23万元，年初财政拨款结转结余15.55万元，本年收入总计208.79万元，预算支出总计208.79万元，均为人员类和运转类经费支出，完成预算100%，资金结余率为0，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年度，青川县委组织部紧紧围绕基层党建、基层治理、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设等五方面主要任务全面完成了年度目标绩效任务。

1.基层党建方面：一是制定《乡村换届“回头看”暨班子运行综合分析研判实施方案》，全覆盖研判乡镇、村（社区）班子。二是出台《青川县乡村组织振兴工作方案》，制定加强农村基层组织建设措施10项。三是制定《青川县“党建强企”十条措施》《2022年全县两新组织“两个覆盖”双百攻坚行动工作方案》，新成立两新党组织4个。四是印发《关于进一步加强驻村帮扶工作队管理的通知》《关于做好驻村帮扶力量日常管理的通知》《2022年全县驻村帮扶工作重点任务清单》，指导81个村制定驻村工作队年度重点工作任务清单81份。制定《青川县驻村帮扶力量管理督查清单》，联动开展驻村帮扶力量到岗履职专项督查，全覆盖暗访督导。五是举办西湖青川东西部协作2022年驻村干部乡村振兴能力提升培训1期258人。六是印发《关于进一步明确全县驻村第一书记及驻村工作队员生活工作保障的通知》，按规定落实驻村工作经费、驻村第一书记和驻村工作队员乡镇补贴，全面落实生活补助、人身意外伤害保险、年度体检等政策保障。七是完成乡村组织振兴3个方面31项具体任务。八是按时间节点完成城市基层党建补短提质“百日攻坚”行动问题排查及整改。九是按时间节点落实2022年两新组织“两个覆盖"双百攻坚行动。

2.基层治理方面：深化拓展党建引领基层治理工作，完成“基层治理年”中乡村党政组织群软弱散专项整治29项具体工作。

3.干部队伍建设：一是强化干部政治素质考察。持续健全完善科级干部政治素质档案。推行干部考察“四问四看”、干部人事档案和政治素质档案“双查核”制度，对262名干部进行政治素质测试。二是强化综合分析研判。细化班子运行质效“十条标准”，建立县委组织部班子成员联系乡镇、部门制度，全覆盖开展换届后科级领导班子综合分析研判。三是持续优化干部队伍结构。四是以增强履职能力为目标，着力提升干部综合素质。五是加强年轻干部服务建设，开展优秀干部集中比选；实施暖心赋力计划，加强干部关心关爱。

4.人才队伍建设：一是2022年，共引进高层次和急需紧缺专业人才54名，招聘专业技术人才、“三支一扶”等189人，回引本土专业人才10名，定向培养乡村振兴急需本科生2名，引导236名优秀人才返乡创业，聘请20余名专家赴青川蹲点指导。开展干部人才培训23期，培训干部人才3000余人次。二是定期开展人才交友联谊、座谈会、走访慰问等活动。

5.公务员队伍建设：一是深入贯彻实施公务员法，高质量开展公务员职级晋升；统筹开展事业单位管理岗位职员等级晋升工作；统筹实施公务员分类改革。二是有序推进公务员职级和职员等级晋升。三是认真做好公务员招录工作。四是公务员日常管理进一步规范。

本部门结合年度目标绩效完成情况，按要求对2022年度部门整体支出开展绩效评价。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出绩效项目和11个部门预算项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对整体绩效项目及专项开展了绩效监控。

从评价情况来看，我单位2022年部门绩效目标的制定，严格按照单位职能职责，年度目标绩效任务，科学编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定理化”规范管理，并根据工作目标任务实际考量。在2022年的预算执行中，对照绩效目标全面完成当年预算收支任务。严格按政策调整预算，预算的调整主要受人员增减及政策调整而调整。本年度能够按照进度执行预算，因选调生到村任职中央财政补助资金项目和干部人事档案信息化建设绩效目标受到疫情外力的影响，未达到预期的效果，总的来看我单位整体绩效目标在预算执行过程中，本着厉行节约的原则，规范管理，保证了财政资金使用安全，确保了机关高效运转，没有发生资金使用低效无效率现象。单位无违规情况。

通过绩效评价，总体上，2022年度我单位能够按照年初工作计划和重点任务，围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，均能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机关高效运转，圆满完成了上级下达的目标任务，社会效益明显，得到了县委和社会公众的认可。我单位通过加强预算收支管理，及时完善管理流程，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到进一步提升。

（三）结果应用情况

通过对2022年度整体预算绩效评价情况，我单位能够按照绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目整体支出绩效目标申报制度，强化了绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，进一步实现了绩效评价与部门预算的有机结合，促进了财政资金的有效使用，并按要求进行自评公开。

（四）自评质量

我单位严格按照2022年部门整体支出绩效评价指标体系，认真履行绩效管理主体责任，实事求是开展绩效评价，能够保证自评工作质量及准确度，自评结果为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位2022年根据年初工作计划和重点工作，围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了县委及上级下达的目标任务，取得了一定的社会效益和经济效益，得到了县委和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断完善和健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到进一步提升。

（二）存在问题

部门日常公用经费中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数偏差度有差距。

（三）改进建议

进一步加强业务培训，提升工作人员专业能力，提高管理水平。