2022年度青川县委党校部门决算

2022年度青川县委党校部门决算

目录

公开时间：2023年11月10日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。

2.负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。

3.负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。

4.在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想政治素质和业务能力。

5.协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作 ，加强党的建设。

6.负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。

7.完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。

二、机构设置

中共青川县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制18名，其中参公事业编制7名，其他事业编制11名。在职人员总数16人，其中行政人员7人，事业人员9人；退休人员13人。

领导职数：校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1名，副校长2名，校委委员1名。股级职数4名。

内设4个股室。

（一）办公室

（二）教务处

（三）教研室

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计411.78万元，支出总计411.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加15.8万元，上升3.99%。主要变动原因是人员增加3名，工资性收入与支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计411.78万元，年初结转和结余0.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计411.78万元，其中：基本支出275.15万元，占66.82%；项目支出136.63万元，占33.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计411.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.8万元，上升3.99%。主要变动原因是人员增加3名，工资性收入与支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出411.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.8万元，上升3.99%。主要变动原因是人员增加3名，工资性支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出411.78万元，主要用于以下方面:教育支出373.19万元，占90.63%；社会保障和就业支出16.7万元，占4.06%；卫生健康支出7.76万元，占1.88%；住房保障支出14.13万元，占3.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为411.78万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出205（类）进修及培训08（款）干部教育02（项）:支出决算为373.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为15.93万元，社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：支出决算为0.77万元，总计：16.7万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为7.76万元，，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为14.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出275.15万元，其中：

人员经费217.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，减少20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制减少公务接待数量和公务用车使用量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国未在年初安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，减少20%。主要原因是2022年厉行节约。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于党校培训、接待上级工作指导、开展业务活动、党校分类改革的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，35余人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：上级与区县党校交流、业务工作指导等共计支出0.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位未对国有资产有占有或使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3项目（干部培训、科研费用、竹园教育培训基地改造提升项目）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和项目绩效自评报告，项目及时完成，整体绩效运行良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指开展干部培训工作产生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2023年青川县委党校部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青川县委党校是青川县正科级参公事业单位，由青川县委领导,中共青川县委党校下设二级预算单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。

2.负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。

3.负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。

4.在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想政治素质和业务能力。

5.协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作 ，加强党的建设。

6.负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。

7.完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。

人员概况：

中共青川县委党校总编制18名，其中参公事业编制7名，其他事业编制11名。在职人员总数16人，其中行政人员7人，事业人员9人；退休人员13人。领导职数：校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1名，副校长2名，校委委员1名。股级职数3名。

（三）年度主要工作任务。

1.强化党性教育，筑牢思想根基

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神和党的十九大、十九届五中全会、六中全会、党的二十大精神，统一思想、振奋精神、激发斗志。每月组织干部职工集中学习政策理论2次，每周开展教学研讨活动1次，实时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，将理论教育和党性教育相结合，并不断加强党性教育现场教学基地建设，积极探索运用适应干部教育的、适应理论教育和党性教育教学需要的教学方式方法，确保党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。

2.聚力主业主课，狠抓理论教育

一是不断规范课程结构。完善主体班课程设置，认真审核课程内容，将产业发展、乡村振兴、生态环保、改革创新、依法治县、全面从严治党等6个方面的内容纳入课程，使县委、县政府总体工作思路、决策部署及时全面传达到基层。严格落实领导干部上讲台制度，领导干部讲课总课时占主体班次总课时比例达到48.66%，有效地推动了领导干部上讲台制度化、规范化和常态化。根据教学培训计划，2022年共完成计划内培训班13期，参训学员1500余人次。

二是创新拓展培训渠道。深挖青川本地特色资源，依托“两幅标语”诞生地、抗震救灾博物馆，以抗震救灾、感恩奋进为主题，不断开发本地特色课程和特色现场教学路线，并获市委党校授牌党性教育（抗震救灾精神）现场教学基地。同时新建“白叶一号”基地、红旗现代农业产业园等现场教学点，组织学员开展基层治理、突发事件应急管理等各类主题情景模拟教学，在田野上讲课，在车间内演练，增强培训实效。

三是科学规划教学内容。严格落实教学新布局的相关要求，研发特色课程，主体班次课程设置突出党性教育和党的理论教育，针对不同班次的学制长短，充分安排教学内容和时间，党的理论教育在干部教育培训总课时中达到80%以上，党性教育课占比达到39.26%。

3.聚焦科研咨政，突显党校作为

一是整合优质资源，形成合力抓实科研资政工作。制定实施《科研资政工作管理考核和成果资助办法》，有效激发科研积极性。今年我校建立科研资政联系点21个，成立经济社会发展、法学、党史党建、生态文明4个课题调研小组，聚焦县委、县政府工作重点，紧紧围绕青川“四个一、三个三”振兴发展战略，加强理论研究，提供决策咨询。二是积极申报课题，完成省、市、县级课题结项各1项：《大熊猫国家公园建设与生态旅游开发实践案例研究——以广元市为例》（省委党校）、《大熊猫国家公园生态旅游发展及对策研究——以唐家河自然保护区为例》（市委党校）、《恢复红旗大堰水利设施并系统深度挖掘其精神价值，借力打造特色党性教育基地》（县级）。三是深入开展调研，撰写并发表科研文章3篇：《试析传统文化在党校文学教学中的继承与发展》（学术期刊《文学天地》2022年第四期）、《文旅融合背景下县域旅游高质量发展研究——以战国木牍文化生态园景区上档升级为例》（《蜀门论坛》2022年第二期）、《韩家大院》（收录于《文脉乡愁 秀美青川》）。四是推进成果转化，调研咨政成果获党委、政府领导肯定性批示或采纳使用3篇：《“熊猫家园，青秀之川”西成客专青川站、兰渝铁路姚渡站前广场文化建设的策划思考建设》《青川电子商务发展问题分析建议》《青川县乡村民宿产业发展现状及对策》。五是深挖红色资源，开展优秀红色故事征集活动。撰写并发表《李木匠的红军路》《“小小红军”苏力》《我的红军路》《敢于张国焘“斩杀令”较劲的“红小鬼”》（收录于干部教育经典故事丛书《红色广元》）等优秀红色故事。六是落实五好工程，努力建设一批好教材、好案例。根据《关于实施“五好”创新工程推动高质量发展的意见》要求，按照“结合实际，量力而行，先易后难”的思路，有序推进，形成《青川干部教育培训读本》等地方教材，并开发《大爱崛起，抗震救灾精神的时代价值》《“白叶一号”：一片叶子书写浙川山水情》等优秀教学案例，用于党员干部现场教学，学员反馈教学效果良好。

4.加强宣讲力度，助推党史学习教育

严格按照意识形态工作责任要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极配合县委、县委组织部、县委宣传部工作部署，对国家大政方针政策、创新理论及时研究、科学解读，通过送教到单位到基层开展全方位宣传，完成宣讲任务。我校认真学习解读党的二十大及习近平总书记来川视察重要指示精神，在县委中心组、全县统一战线及各单位部门广泛宣讲，为学习宣传贯彻党的二十大精神发挥了主力军作用。

5.强化师资力量，推动人才建设

一是大力扩充师资队伍。我校根据工作需要，特别是教学科研等方面需求，积极引进3名全日制本科毕业生，专业领域覆盖了心理学、环境学和法学。同时坚持专、兼职教师相结合，邀请党政领导干部、企事业单位领导人员、知名专家学者、行业领头人到党校讲课，建立兼职教师库。严格兼职教师准入与退出机制，建立动态师资库，现有兼职教师30余名。

二是师徒传帮带促提升。为帮助年轻教师成长，开展1+1传帮带活动，由校领导和骨干教师分别结对1名新入职教师，通过交任务、审讲义、审课件、组织试讲、课后点评、再次试讲等链条式帮带，让年轻教师能破胆、能上讲台。在教学业务之外，指导年轻教师及新入职公务员学写公文、写信息、写外宣稿、写调研报告以及处理办公室工作，把年轻同志培养成一专多能、素质全面的多面手。

三是建立健全激励机制。健全党校参公人员竞争上岗、事业人员竞聘上岗制度和教学科研考核激励机制，把考核结果与评先评优、职称评聘、职务职级晋升等有机结合起来，督促人才奋力担当使命、不断创造新的业绩，为促进党校事业发展作出更大的贡献。目前我校在岗专职教师9名，均纳入当地人才政策支持范畴，享受同级国民教育教师有关各种待遇。

6.推进分类改革，狠抓终评工作

根据办学质量初评反馈问题，进行全面整改，按期推进分类改革，做好县级党校办学质量终评工作。

一是认真履行主体责任。县委常委会专题研究部署县级党校分类建设工作，成立县级党校分类建设领导小组，研究出台《青川县县级党校分类建设实施方案》，结合工作实际制定分类建设工作任务清单，将各级指标内容层层分解，切实推动分类建设工作行稳走实。县委书记亲自过问、亲自研究党校工作，主持县委常委会审议党校主体班次计划、研究确定党校独立校区、研究解决党校办学经费，并为主体班次学员讲课、座谈4次。县委常委、组织部部长、党校校长亲自抓党校分类建设工作，实行半月督查跟进制度，形成分类建设工作推进台账，常态化研究党校工作。

二是选优配强领导班子。县委党校进一步优化管理运行机制，全面落实校务委员会领导体制。常务副校长兼任县委组织部副部长，并为第十三届县委委员。分管教学科研的副校长富有10余年教学科研经历，工作经验丰富。新充实1名1987年出生同志任副校长，全日制本科毕业，多岗锻炼，理论功底扎实，协调能力很强。班子结构明显优化。

三是优化升级基础设施。划拨党校分类建设专项经费500万元，用于建设升级党校基础设施，打造“功能齐全、布局合理”的县级党校。目前新建成学术报告厅、多媒体教室、图书室、运动场所，占地面积32亩，建筑面积13936平方米，功能齐全，达到“六有”标准。可同时容纳600余人培训及食宿，能够有效开展数字化、网络化、可视化等多元教学培训，为高质量开展教育教学工作提供了基础支撑。

7.助力乡村振兴，深入开展帮扶

我校积极发挥帮扶单位作用，针对石坝乡马公村和三台村的基础设施建设和产业发展实际情况，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴的有效衔接。干部职工深入帮扶户，参加冬季慰问活动，组织开展党的政策、疫情防控知识及森林防灭火宣讲，积极协助农户完成生猪、鸡、鸡蛋、蜂蜜等农产品销售，服务“三农工作”，切实解决实际问题。

8.重统筹抓常规，有序开展工作

统筹推进疫情防控、党风廉政建设、巡察整改、综治维稳等工作任务，保证重大决策的贯彻落实，确保政令畅通，严格督促检查各项事务，确保全年无安全事故发生。同时我校将党风廉政教育作为重要主题纳入各期培训班，制度建设常抓不懈，规范管理档案，及时上报各类工作数据，确保各项工作有序开展。

（四）部门整体支出绩效目标。

贯彻执行党和国家有关干部培训工作路线、方针、政策及法律法规,围绕县委、县政府中心工作，根据年段排计划进行干部培训工作开展，积极为党献策、为党育才。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度总体收入411.78万元，其中：年初结转和结余0.69万元。

2.部门总体支出情况

2022年度部门总体支出411.78万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余：结余分配0元，年末结转和结余0元

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款411.78万元，其中：年初结转和结余0.69万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出411.78万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年初我校制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；目标要素完整，2022年我校完成了既定的绩效目标任务，足额保障人员工资福利支出。年末资金使用率达到100%，无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

严格审核和控制各类经费的使用和支出，严格控制并严格执行预算，强化内部管理，树立过“紧日子”，反对浪费意识，进一步压减费用支出。严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。2022年我单位完成了既定的绩效目标任务，保障了单位的日常预转，按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。无违规违纪记录

3.特定目标类项目绩效分析

2022年初我校编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，项目实施内容与申报目标相符，申报目标合理可行。项目严格按照规模、标准、预算进行，无超规模、超标准、超概算问题。确保合理利用财力。2022年我单位完成了既定的绩效目标任务，资金到位率100%，资金使用率100%。所有支出均按照年初预算执行，无违规违纪行为。

（二）部门整体履职绩效分析。

我校2022年部门绩效目标的制定，严格按照单位职能职责及2022年的工作进行了分析，编制了部门预算。并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”规范管理和实际考量。在2022年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2022年预算收支情况。在执行过程中严格按照批复执行预算，全面完成预算。并完善相关管理办法，本着厉行节约的原则，确保了单位经费合规合理使用，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（三）结果应用情况。

我校2022年度根据对年度整体预算绩效评价情况，应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

（四）自评质量。

2021年度青川县委党校部门整体绩效完成质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度我校整体支出情况良好，从预算到执行和绩效评价，包括信息公开，整个过程都严格按照相关制度要求管理和执行。全年支出和收入均衡，保障机构运转，圆满完成了2022年年度计划目标，取得了一定的社会效益，受到其余政府部门、上级部门和社会的认可。同时，通过对预算到执行一系列过程的管理，梳理了管理流程，完善了相关制度，提升了部门整体的管理水平。

（二）存在问题。

对财政绩评价管理的要求认识还不够全面，对自评工作需要进一步完善，相关工质量水平仍需进一步提升。

（三）改进建议。

保证在实践中获得符合法规的制度有效落实，并且随着要求的变化而实时更新。对于目前该岗位的从业人员提高思想意识，加强专业培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目绩效目标自评表

（干部培训工作经费项目）

主管部门	中共青川县委员会党校			实施单位	青川县 委党校
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	30		执行数：	30
	其中：财政拨款	0		其中：财政拨款	0
	其他资金	30		其他资金	30
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成干部培训任务，进行宣传工作。			超计划完成培训任务，宣讲工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训班期数	13期	13期
		质量指标	培训内容和授课质量	优良中低差	优
		时效指标	按计划完成培训	≥100%	≥100%
		成本指标	按要求财政保障资金30万	30万	30万
		社会效益指标	专题宣讲和微党课	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	学员 满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标自评表

（科研经费工作经费项目）

主管部门	中共青川县委员会			实施单位	青川县 委党校
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	10		执行数：	10
	其中：财政拨款	0		其中：财政拨款	0
	其他资金	10		其他资金	10
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	撰写课题，深度调研，完成资政文章。			超计划完成课题和资政文章撰写
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	课题数量	2个	33个
		质量指标	资政文章质量	≥100%	≥100%
		时效指标	本年度实际完成	≥100%	≥100%
		成本指标	按文件要求控制资金	60万	60万
		社会效益指标	提高红色成果转化水平	优良中 低差	优
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度指标	优良中 低差	优

项目绩效目标自评表 （青川县教育培训基地改造提升项目）
主管部门及代码				实施单位	中共青川县委党校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	227	执行数：	227
		其中： 财政拨款	227	其中： 财政拨款	227
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成竹园教育培训基地改造提升			竹园教育培训基地改造提升已经进行决算
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	提升面积	3377平方米	3377平方米
		质量指标	工程验收合格	≥100%	≥100%
		时效指标	完成培训班培训	≥100%	≥100%
		成本指标	按要求财政保障	227	227万
	效益 指标	经济效益	节省办学成本	优良中低差	优
		社会效益	提高办学质量	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	聘用人员	≥100%	≥100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表