2022年度四川青川经济开发区管理委员会部门决算

公开时间：2023年11月10日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市的法律法规和政策规定，按照

县德赢VWIN授权，拟订并执行四川青川经济开发区总体规划、发展规划和产业规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，组织实施工业园区建设。

（二）贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作

各项政策和决定，组织发布招商信息，开展招商引资和对外宣传工作，研究并推动四川青川经济开发区经济健康运行。

（三）负责优化营商环境，协调与县级有关业务主管部门、

乡镇的关系，为四川青川经济开发区产业发展、工业园区建设和企业生产经营营造良好环境，提供高效、优质服务，为企业协办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。

（四）编制和实施财政预决算方案，负责四川青川经济开发

区的财务会计管理和对外融资工作。负责审计监督、统计、税务和国有资产管理等工作。

（五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（六）负责四川青川经济开发区机关和企业党的基层组织建

设，承担纪检监察、宣传思想、统战、党员教育管理、人才等工作以及工会、共青团、妇联等群团工作。

（七）负责县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川青川经济开发区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川青川经济开发区管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位包括：青川县经济开发区政务服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22330.64万元。与2021年相比，收、支总计各增加16151.56万元，增长261.39%。主要变动原因是2022年新增加2个专项债项目：四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目和青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目，续发专项债项目1个：四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计22330.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.01万元，占1.65%；政府性基金预算财政拨款收入21962.62万元，占98.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计22330.64万元，其中：基本支出303.94万元，占1.36%；项目支出22026.70万元，占98.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计22330.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16151.56万元，增长261.39%。主要变动原因是2022年新增专项债项目2个：四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目和青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目；续发专项债项目1个：四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出22330.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16151.56万元，增长261.39%。主要变动原因是2022年新增专项债项目2个：四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目和青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目；续发专项债项目1个：四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出22330.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出234.50万元，占1.04%；社会保障和就业（208类）支出35.92万元，占0.16%；卫生健康支出（210类）18.09万元，占0.1%；城乡社区支出支出（212类）500.00万元，占2.23%；农林水支出（213类）34.58万元，占0.16%；住房保障支出（221类）44.93万元，占0.20%。其他支出（229类）21462.62万元，占96.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3396.17万元，完成预算43.46%。其中：

1. 一般公共服务支出决算为234.50万元，完成预算100%，其中：一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）:支出决算为166.45万元，完成预算100.00%；一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）机关服务2011303（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100.00%；一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）:支出决算为5.0万元，完成预算100.00%；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）事业运行2011350（项）：支出决算为26.10万元，完成预算100.00%；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）其他商贸事务支出2011399（项）：支出决算为24.50万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业支出决算为35.92万元，完成预算100.00%，其中：社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为21.08万元，完成预算100.00%；社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）:支出决算为13.30万元，完成预算100.00% 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100.00%

3.卫生健康支出决算为18.09万元，完成预算100.00%，其中：卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为18.09万元，完成预算100.00%；

4. 城乡社区支出决算为500万元，完成预算100.00%，其中：城乡社区支出支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出21208（款）征地和拆迁补偿支出2120801（项）支出决算为500.00万元，完成预算100.00%。

5.农业水支出决算为34.58万元，完成预算100.00%，其中：农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程建设2130305（项）支出决算为34.58万元，完成预算100.00%。

6.住房保障支出决算为44.93万元，完成预算100.00%住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）支出决算为44.93万元，完成预算100.00%。

7.其他支出决算为21462.62万元，完成预算100.00%。其中：其他支出229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402（项）支出决算为21462.62万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出303.94万元，其中：

人员经费229.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.22万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.22万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降4.72%。主要原因是接待人员和批次减少。其中：国内公务接待支出2.22万元，主要用于接待上级单位调研、到园区开展安全、环保、职业病防治等工作用餐费。国内公务接待38批次，295人次（不包括陪同人员），共计支出2.22万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出21462.62万元，较2021年增加17462.62万元，增加436.57%，主要变动原因是2022年新增加2个专项债项目：四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目和青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目，续发专项债项目1个：四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出74.21万元，比2021年减少397.72万元。主要原因是2021年对基础设施进行改造和购置办公设备，2022年无新增和续建。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川青川经济开发区管理委员会(含二级预算单位)政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川青川经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对招商引资工作经费、重点项目工作经费、庄子上污水处理厂项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年四川青川经济开发区管理委员会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。从评价情况来看，我单位根据2022年年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. .政府性基金预算财政拨款收入:指单位从省级财政部门取得的专项债券收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）：指行政单位基本支出。一般公共服务（201类）13（款）08（项）招商引资经费指招商引资项目工作经费支出。

6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出；医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101102（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.其他支出229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402（项）：指专项用于四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目、青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目、四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年四川经济开发区管理委员会整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

四川青川经济开发区管理委员会内设5个部门：党政办公室、经济发展和项目建设办公室、招商合作办公室、财政金融办公室、综合事务管理办公室，下属二级事业单位1个：青川县经济开发区政务服务中心

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和政策规定，按照

2.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作

各项政策和决定，组织发布招商信息，开展招商引资和对外宣传工作，研究并推动四川青川经济开发区经济健康运行。

3.负责优化营商环境，协调与县级有关业务主管部门、

4.编制和实施财政预决算方案，负责四川青川经济开发

区的财务会计管理和对外融资工作。负责审计监督、统计、税务和国有资产管理等工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.负责四川青川经济开发区机关和企业党的基层组织建设，承担纪检监察、宣传思想、统战、党员教育管理、人才等工作以及工会、共青团、妇联等群团工作。

7.负责县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2022年底，四川青川经济开发区管理委员会在职人员总数30人，其中行政人员15人，机关工勤人员3人,事业人员12人，退休人员2人，遗嘱赡养人员0人。

2022年，园区规模以上企业总产值实现44.8亿元，同比增长30.2%；利润总额实现1.55亿元，同比增长6.65户。

2.项目建设有力有序。24个，其中:续建项目8713个，其中：技改项目6个，新增入库投资114000万元。新增项目储备投资2013876.98万元，5个集中开工项目如期开工建设。

3.招商引资成效显著。全力推进“满园工程”，大抓工业招商。抓实产业专班工作，制定产业招商图谱，党政主要领导带队赴外招商30余批次，签约年产3.5万吨铝型材、年产200万套摩托车减震筒、年产60万箱灯饰材料、年产50万吨绿色循环再生铝资源利用等优质项目15个，协议投资23亿元，到位资金12.3亿元。跟踪洽谈项目10个。积极对上争取资金，获批专项债券资金2.5亿元，成功申报政策性基金融资1.8亿元，超额完成资金争取任务，超目标205%。

4.园区拓展稳步推进。有序快速推进“拓园工程”，坚持把“拓园工程”作为竹园县域副中心建设的重点支撑。在工程建设、综合保障、项目招引三个方面集中发力，分标段实施，分要素保障，分产业招商。项目获批专项债券资金7.2亿元，到位0.96亿元。2022年10月完成施工、监理招投标工作，10月底施工进场，现已平整土地400亩。年内可再平场300亩。意向落地旗滨集团超白石英砂及下游产业链项目进入实质性谈判阶段。

5.生态环境持续改善。严格执行环评准入制，参与300余次，发现环境问题54个，按时序整改20个。加强庄子上污水处理厂管理维护，处置异常问题42个。系统开展水污染专项整治，排查问题1个。完成园区规划环评修编工作，9日，取得省生态环境厅审查意见。

6.安全形势总体可控。强化日常安全监管，安全例行检查243余人次，检查问题235个，督促整改234个，按时序整改1个。开展专项检查7批次，配合应急管理局、经科局开展专项检查34次。制定并落实《安全生产大检查方案》《“安全生产月”活动》《安全生产专项整治三年行动》，与企业签订《安全生产承诺书》38份。主动服务、全程督促微型消防站建设，建成5个。组织开展安全、环保综合应急演练1次，参与人数达100余人。全年未发生较大以上安全生产事故。

7.疫情防控精准高效。严格落实疫情防控常态化各项措施，实行精准防控，畅通供应链条，推动疫情防控和工业经济发展两手抓、两手硬、两手赢。在园区合理设置核酸采样点位，组织开展全员核酸检测17462人次。督促企业落实扫码登记、体温检测、防疫消杀等常态化措施。积极宣传精准化防控政策，加强信息沟通，处置应急情况13起，362人次。全年未出现新冠感染病例，运用精准高效措施，有力保障了园区企业正常生产秩序。

8.营商环境不断优化。持续推进“五心管家式”服务理念，持续优化营商环境。协调处理11家公司企业工商注册。采取网络直播带岗、招聘进乡村等活动，提供就业岗位113人。推荐评选园区“杰出青年”4个、“道德模范”24场次，为广元富亿方等企业兑现产业发展补助资金1932万元。推进商业秘密保护创新试点工作，成为全省第一批、广元第一个试点园区。

9.基层治理扎实有效。以“基层治理年”为契机，持续推进“法治园区”“平安园区”建设，不断提升园区治理管理能力。常态化开展扫黑除恶治乱，整治园区乱象问题2个，处置调解信访问题4个。协调处理企业环保、职业病防治投诉3.5万吨铝型材、年产60万箱灯饰材料、年产3.5万吨铝型材、年产60万箱灯饰材料、年产50万吨绿色循环再生铝资源利用等项目“七通一平”。


年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务省市重点项目	10家	10家
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	200个	430个
	满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度达到90%	90%	95%