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公开时间：2023年11月6日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、部门决算量化评价表
第一部分 部门概况
一、部门职责
青川县红十字会于2008年11月，从县卫生局代管调整为县德赢VWIN直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会救助团体，一级预算单位，核定事业编制4名。内设2个职能股室，即综合部、业务部；领导职数配备，设会长1名（兼职），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级），专职副监事长1名（副科级）。2009年3月经批准成立中共青川县红十字会机关支部委员会；2010年3月经青川县委组织部批准为参照公务员法管理单位；2013年12月成立中共青川县红十字会党组，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，独立自主开展工作。
（一）主要职责：
（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施细则》组织落实中国红十字会工作方针、政策;指导全县各级及行业红十字会工作,推动全县红十字会各项工作顺利开展。
（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者，提供紧急救援和人道主义援助；
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作；
（5）开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（6）参加国际人道主义救援工作;
（7）宣传国际红十字和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（8）依照国际红十字和红新月会运动的基本原则，完成德赢VWIN委托事宜；
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；
（10）协助德赢VWIN开展与其职责相关的其他人道主义服务工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，青川县红十字会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记关于群团工作重要论述以及红十字事业重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央和省市县委决策部署，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心、服务大局，在改善民生、为民解困、保护生命健康等方面做出积极贡献，圆满完成了2022年各项目标任务。一是切实加强党的领导，忠实履行党建责任。坚持把党的领导作为最高政治原则，认真学习领会习近平总书记对红十字事业的重要指示、批示精神，坚决执行请示报告制度、民主集中制度、“三重一大”民主决策制度等，持续开展党史学习教育，组织党员干部第一时间学习贯彻党的二十大精神、上级党委重大决策和重要部署，召开党组（扩大）会、党建工作会等会议14次，督促班子成员认真履行党建工作责任制。认真贯彻落实上级反腐倡廉部署要求，全面落实“两个责任”，制定领导班子11项主体责任清单，分级分层制定了党组书记、班子成员19项责任清单，开展廉政警示教育2次，专题研究党风廉政建设工作4次，深入开展干部纪律作风整顿工作，干部职工新查找突出问题4个，制定整改措施7条，新制定和修订完善制度3个，坚持边学边改、边查边改，全力整改纠治，推动干部纪律作风不断好转。认真落实意识形态“1432”工作机制，将意识形态工作纳入党组重要议事日程，专题研究4次，与业务工作同安排同部署，坚持每季度分析研判，建立公众信息发布审查监管机制，加强网络安全管理，规范捐赠服务流程，及时消除风险隐患，今年以来本系统未出现意识形态领域问题。二是聚焦中心大局，认真贯彻落实上级重大决策部署。深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业发展重要指示批示精神和党中央、省委、市委、县委以及上级红十字会相关工作部署，紧密结合县第十三次党代会确定的目标任务，充分发挥县红十字会联系广泛的优势，依法履行人道救助等职能职责，全力聚焦项目投资、招商引资、大唐家河旅游区建设、乡村振兴、疫情防控等中心工作，招引核桃丰产园建设项目1个，到位资金500万元；完成大唐家河景区旅游业态招商1家；向上争取到位资金13万余元，开展罕见病救助、人体器官捐献困难家庭救助等；持续做好乡村振兴驻村帮扶工作，落实驻村帮扶队员1人，落实产业发展资金2万元；统筹推进新冠肺炎疫情防控工作，在西安疫情防控最艰难的时候，县红十字会募集资金采购蔬菜64吨及时运抵西安支持疫情防控，该做法被中国新闻网、四川电视台等多家新闻媒体报道。
三是聚焦主责主业，努力推动红十字事业健康发展。坚持将基层组织建设、会员发展及志愿者招募作为做好红十字会工作的基础贯穿始终，通过积极宣传红十字运动的相关知识，结合做好“两项改革后半篇文章”，稳步推动红十字人道服务重心向基层下移，不断发展基层组织，壮大会员队伍。今年已发展基层组织5个，会员145名，新建志愿服务队1支，志愿者21人。组织开展了“5.8世界红十字纪念”活动，与县中医院，在县人民公园开展了红十字知识普及、疫情健康知识宣传和义诊活动，共有300多位市民接受了医疗专家的义诊及健康咨询;600多位市民咨询了“小天使基金”申报、“天使阳光基金”申报、现场急救、造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血等知识，发放各类宣传资料5000余份。组织志愿者小分队流动宣传。深入开展红十字知识进社区、进农村、进学校等活动，为广大群众讲解《中华人民共和国红十字会法》、《四川省红十字会条例》的主要内容和红十字运动相关知识，学习人次达5000人以上。注重运用传统媒介与新媒体融合强化宣传。办宣传专栏2期、制作宣传展板10张，宣传展架4张，在市红十字会网站、县政务网站等发表宣传信息20余篇，不断提高广大群众对红十字的知晓度，凝聚更多社会力量参与公益事业。大力倡导应急救护社会响应先行策略，推动群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，以易发生意外伤害的领域和青壮年群体为重点，不断提升应急救护知识和技能普及程度，及时将培训任务分解到各乡镇和学校，与县教育局联合下发了《2022年教育系统开展应急救护培训工作的通知》，有力推动全县应急救护培训工作落实，今年开展应急救护培训15期，完成培训总人数4268人次。其中应急救护员培训6期，培训初级救护员438人；普及培训9期，共培训3830人，完成市红会下达任务数（共3900人，救护员400人，普及培训3500人）的109%，均超过市下达目标任务，努力为社会编制生命安全防护网。进一步完善政府支持与社会筹资相结合的人道资源动员机制，继续扩大社会筹资力度，组织动员社会力量实施爱心捐助，积极为爱心企业、爱心人士搭建捐赠平台，畅通爱心捐赠渠道，强化捐赠服务意识，常态化、长期性与捐赠人开展互动交流，利用青川门户网站、青川县电视台等信息化平台，建立捐赠信息反馈机制，及时发布捐赠资金和捐赠项目的执行情况，不断改进服务水平。持续开展疫情防控、助困、助医、助学和“博爱送万家”等活动，今年以来，累计募集资金155万余元，支持乡村振兴、疫情防控等工作，开展慰问和救助困难群众198户，受益501人次，帮助解决燃眉之急。
深入挖掘、广泛传播红十字所蕴含的人道理念、博爱思想和奉献精神，充分利用“5.8世界红十字日”、“6.14世界献血者日”等重大节日，组织开展“生命教育—人道伴行”、“春之生—生命的意义”集中公益宣传活动2场次，广泛宣传造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血、健康防护等知识，引导市民关注、支持和参与“三献”工作，大力培育“救在身边”公益品牌，彰扬先进典型，讲述动人故事，营造舆论氛围，推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作规范化，依法组织遗体和人体器官捐献志愿登记者101人，新增眼角膜捐献1例、遗体捐献1例，不断提高广大群众为生命接力的奉献精神。按照省、市红十字会改革方案要求，我会主动向县委、县政府汇报，全面完成改革工作，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构，持续抓好红十字会改革后半篇文章，探索监事会工作模式，严格执行“三重一大”、党组会议事决策、内部控制、风险评估、信息公开等制度，及时发布捐赠物资使用执行情况，切实加强审计，主动接受社会监督，做到公开透明，树立红十字会良好形象。
二、机构设置
青川县红十字会内设2个职能部室，即综合部、业务部。开展救灾备灾工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血、器官和遗体捐赠等工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计128.85万元，支出总计128.85万元。与2021年相比，收入总计增加20.36万元，增加19%；支出总计增加7.36万元，增加6%。主要变动原因：2022年度县财政预算增加困难群众救助资金45.95万元。
(图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计128.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计128.85万元，其中：基本支出120.92万元，占94%；公益性初级卫生救护“百万培训项目”支出7.93万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
(图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计128.85万元，支出总计128.85万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加20.36万元，增加19%；支出总计增加7.36万元，增加6%。主要变动原因：2022年度县财政预算增加困难群众救助资金45.95万元。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出128.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.36万元，增加6%。主要变动原因：一是2021年度支出上年度结转资金13万元，二是2022年度县财政预算追加困难群众救助资金45.95万元。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出128.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出120.86万元，占94%；卫生健康支出2.40万元，占2%；住房保障支出5.59万元，占4%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年般公共预算支出决算数为120.86万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）其他红十字事业99（项）:支出决算为45.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）一般行政管理服务02（项）:支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）一般行政管理服务03（项）:支出决算为62.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位基本养老支出05（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康210（类）行政事业单位保险11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出74.96万元，其中：
人员经费60.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无人员出国（境）、无公务车、公务接待0次，共0人次。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元，公务接待0次，共0人次；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县红十字会机关运行经费支出14.10万元，比2021年增加4.46万元，增加46%。主要原因是县财政预算增加公用经费、招商引资、向上争取资金工作经费等。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公益性初级卫生救护“百万培训项目”开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成青川县红十字会部门整体绩效自评报告、公益性初级卫生救护“百万培训项目”专项预算项目绩效自评报告，其中：青川县红十字会部门整体绩效自评得分90.5分，从绩效自评情况来看，一是我会根据县委县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。二是部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。三是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到提升。公益性初级卫生救护“百万培训项目”专项预算项目绩效得分95分（《青川县红十字会部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1）。公益性初级卫生“百万培训项目”绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为7.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡；发现的主要问题：受训人员组织困难；下一步改进措施：加强宣传力度，增强服务意识，深入基层（乡村）进行培训（《公益性初级卫生“百万培训项目”2022年绩效评价报告》见附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指本单位不涉及。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是如不动产收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指用于本单位的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理服务（项）：指用于本单位公益性初级卫生救护“百万培训项目”支出。
11.公共卫生支出（类）重大公共卫生服务（款）疫情防控（项）：指用于本单位疫情防控工作。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据本单位实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县红十字会
关于2022年部门整体支出绩效评价的报告
根据青财〔2023〕84号《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》的文件精神，我会对2022年部门整体支出绩效指标展开整体绩效评价自查工作，并对评价进行定量和定性分析，形成了评价报告。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县红十字会内设2个职能股室，即综合部、业务部。
（二）机构职能
开展救灾准备工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。
（三）人员概况
2022年我会编制人数4人，事业编4人（参公管理），年末实有在职人数4人，其中：参照公务员法管理人员3人，机关工勤人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本部门一般公共预算财政拨款收入总计128.85万元。
(二)部门财政资金支出情况
2022年本部门财政拨款决算整体支出共计128.85万元。
1、基本支出120.92万元，其中：工资福利支出60.87万元，日常公用支出14.10万元，家庭和个人补助支出45.95万元。
2、项目支出7.93万元（2022年公益性初级卫生救护“百万培训目”项经费7.93万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2022年部门整体支出绩效从目标制度、目标实现、支出控制、执行进度上进行自评。一是项目目标制度健全，要素编制完整并进行了细化。二是资金支出严格按计划安排使用，无低效或无效率资金。三是项目推进力度大，人员类、运转类、项目经费完成支付100%。四是全年预算完成情况好，资金无结余。五是审计部门、县委巡察组以及内部检查，未发现有违规违纪的情况。本年度部门整体支出绩效评价90.5分，其中：部门预算项目绩效19分，专项预算绩效28.5分。
（二）结果应用情况
本部门对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，青川县红十字会根据县委县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到较大提升。
（三）自评质量
青川县红十字会通过对2022年部门整体支出绩效评价指标体系逐一自查分析，做到真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重要工作的实施，较好完成了本年度部门预算和决算编制工作, 全面地完成了目标任务，预算执行情况较好，绩效管理工作开展好,自评得分90.5分。
（二）存在问题
一是部门预算编制的准确性应增强，尽量避免决算与年初预算的差异情况。
二是由于单位人员少，财务管理制度还不够完善，内控制度得不到有效执行的问题。
（三）改进建议
1、科学编制预算，严格执行预算管理。按照《预算法》及其实施条例的相关规定执行预算编制，细化预算指标，提高预算科学性，推进预算编制的准确性，从而避免年中大幅度追加预算。严格执行预算规定，提高各项资金使用效率。
2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按内控制度建设要求，通过开展查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
附件2
2022年项目支出绩效自评报告
2022年，青川县红十字会开展公益性初级卫生救护“百万培训”专项工作，并申请专项经费 10万元实施该项目。现就该项目支出绩效评价自评如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.天有不测风云，人有旦夕祸福。近年来，随着全球气候变化加剧、经济社会快速发展及人民生活水平不断提高和活动范围的扩大，各种自然灾害，生产、交通事故等频繁发生，普及应急救护知识，增强群众自救互救意识和能力，已刻不容缓。
2.该项目根据广府办函〔2013〕255号、广委办〔2014〕22号文件精神，在青川县实施公益性卫生救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡。
3、该项目制订了《公益性初级卫生救护“百万培训”项目》实施方案，对资金的使用范围、条件与支持方式作出明确的规定。
4.2020年公益性卫生救护“百万培训项目”预算安排资金10万元，做到资源节约、生态环保、节能高效的原则.项目实施内容起止时间为1-12月份，经过经费预测项目支出，其中：培训教材保障费 1.5万元， 培训耗材保障 1万元 ，师资费用保障 2.5 万元 ，宣传经费保障 2.5万元，培训用车保障1万元 ，培训办公经费保障1.5万元。
（二）项目绩效目标
1. 在全县范围内开展公益性卫生救护“百万培训项目”，全面提升群众对政府公信力、亲和力和影响力。项目主要内容包括：红十字运动基本知识、救护慨论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、艾滋病防治常识。
2.2022年广元市为我县下达目标任务3900人，其中：普及性培训3500人，初级救护员培训400人，对受训人群测评满意度均达到100％。项目实施计划2020年1-12月份，其中：1-3月份为培训准备阶段，4月份为启动阶段，5-10月份培训阶段，11-12月份资料收集和总结阶段。
3、该项目通过实施，反复论证，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：测评服务对象是否增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，是否最大限度减少伤残和伤亡。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目申报资金10万元，县财政批复一般公共预算资金10万元。
（二）资金计划及到位情况
1.资金计划。2022年公益性卫生救护“百万培训项目”部门预算中计划申请10万元。
2.资金到位。2022年到位公益性卫生救护“百万培训项目”资金 10万元。
3.资金使用。2022年公益性卫生救护“百万培训项目”经费 10万元，具体使用情况如下：其中：师资费用保障 2.97万元 ，宣传经费保障3.17万元，培训用车保障0.53万元 ，培训办公经费保障1.26万元，年未调整资金2.07万元。
（三）项目财务管理情况
根据《青川县红十字会财务管理制度》，对预算管理、 经费支出管理、内部监督、内部控制、财务分析等进行了明确要求。在公益性卫生救护“百万培训项目”经费支出中严格执行财务管理制度，做到账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
为切实加强项目管理、推进项目实施，专门成立了项目 实施领导小组，负责项目统筹、规划和推进等工作。项目实施领导小组根据计划，适时向党组提出资金使用计划及相关情况报告，党组审议并研究下一步培训工作。在组织实施阶段，由专人负责资料收集，系统的录入以及培训数量、质量管控，确保培训效果，即受训人群测评满意度大于95%，年终进行项目验收和评估。
（二）项目管理情况
该项目实施严格按照我会实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
2022年，青川县红十字会继续推进公益性卫生救护“百万培训项目”，及时将培训任务分解到乡镇、部门和学校，在培训过程中，深入开展了外伤包扎、溺水、气道梗塞等急救方法和心肺复苏操作流程培训，细化了地震、火灾、疏散等应急避险与自救互救知识，有力推动全县应急救护培训工作落实，全年共开展应急救护员培训5期，共培训初级救护员438人；普及应急救护近百场次，培训3830人，合计培训4268人次，受训人群测评满意度均达到100％，超额完成市级下达目标任务。
五、评价结论及建议
（一）评论结论
全年共开展应急救护员培训5期，共培训初级救护员438人；普及应急救护近百场次，培训3830人，合计培训4268人次。通过公益性卫生救护“百万培训项目”实施，切实提升广大人民群众对美好生活的获得感，助推依法治县和平安青川建设工作。
（一）存在的问题
1.师资力量不够雄厚，优质培训教师缺乏。
2.由于外出务工人员较多，培训对象组织较难。
（三）相关建议（无）
附表：部门预算项目支出绩效自评表
项目绩效目标自评表
（公益性初级卫生救护“百万培训项目”）
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主管部门 |
青川县红十字会 |
实施单位 |
青川县红十字会 |
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项目预算 |
预算数： |
10万元 |
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执行数： |
7.93万元 |
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其中：财政拨款 |
10万元 |
|
其中：财政拨款 |
7.93万元 |
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其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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根据广政府办函【2013】255号、广委【2014】22号文件精神，在青川实施公益性应急救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发事件的互救能力，保护意外事件受伤人员和健康，最大限度减少伤残和死亡。广元市预计为我县下达目标任务3900人次，其中普及培训3500人，初级应急救护员400人，对受训人群测评满意度均达到100%。 |
根据广政府办函【2013】255号、广委【2014】22号文件精神，在青川实施公益性应急救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发事件的互救能力，保护意外事件受伤人员和健康，最大限度减少伤残和死亡。2022年完成培训4268人次，其中：普及性培训3830人，初级救护员培训438人，对受训人群测评满意度均达到100%。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标
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数量指标 |
完成培训人数 |
普及性培训3500人，初级救护员培训400人。
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完成普及性培训3830人，初级救护员培训438人，对受训人群测评满意度均达到100%。 |
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质量指标 |
培训效果 |
减少人民群众伤亡和财产损失 |
减少人民群众伤亡和财产损失 |
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时效指标 |
完成任务时间 |
2022年度 |
2022年度 |
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成本指标 |
受训人员获得应急知识 |
≤30元/人 |
受训人员获得应急知识,成本≤30元/人 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
减少财产损失 |
减少人民群众伤亡和财产损失 |
达到减少人民群众伤亡和财产损失的目的。 |
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社会效益指标 |
利于提升生活、生产水平 |
减少人民群众伤亡和财产损失，帮助提升生活、生产水平。 |
减少人民群众伤亡和财产损失，实现提升生活、生产水平。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意率 |
服务对象满意率≥95% |
服务对象满意率≥95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、部门决算量化评价表
