2022年度四川省青川县教育局部门决算公开说明
公开时间：2023年11月8日
目 录
第一部分 部门概况······································································1
一、部门职责······································································1
二、机构设置······································································2
第二部分 2022年度部门决算情况说明·················································5
一、收入支出决算总体情况说明·················································5
二、收入决算情况说明···························································6
三、支出决算情况说明···························································6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······································7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·································8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····························14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····································15
八、政府性基金预算支出决算情况说明·········································18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明······································18
十、其他重要事项的情况说明···················································18
第三部分 名词解释······································································20
第四部分 附件···········································································23
第五部分 附表···········································································40
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。
（二）拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。
（五）负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。
（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。
（八）负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
（九）指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。
（十）指导全县教育系统党建、群团、社团工作。
（十一）负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制定教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。
（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
青川县教育局下属二级预算单位58个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位57个。纳入青川县教育局（教育系统）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县教育局本级
2.青川县竹园镇幼儿园
3.青川县竹园初级中学校
4.青川县建峰镇白家小学校
5.青川县竹园镇金子山小学
6.青川县马鹿镇初级中学校
7.青川县竹园镇马鹿小学校
8.青川县七佛乡中心小学校
9.青川县建峰镇中心小学校
10.青川县关庄初级中学校
11.青川县关庄镇中心小学校
12.青川县关庄镇苏河小学
13.青川县关庄镇红光小学
14.青川县石坝乡中心小学校
15.青川县木鱼初级中学校
16.青川县木鱼镇中心小学校
17.青川县木鱼镇幼儿园
18.青川县沙州镇第一小学校
19.青川县姚渡镇中心小学校
20.青川县三锅初级中学校
21.青川县青溪初级中学校
22.青川县青溪镇中心小学校
23.青川县三锅镇桥楼小学校
24.青川县三锅镇中心小学校
25.青川县青溪镇幼儿园
26.青川县蒿溪民族学校
27.青川县房石镇中心小学校
28.青川县曲河乡中心小学校
29.青川县乐安镇中心小学校
30.青川县乐安镇乐安小学
31.青川县房石镇幼儿园
32.青川县凉水镇中心小学校
33.青川县凉水镇茅坝小学
34.青川县大院民族学校
35.青川县七佛乡第一小学校
36.青川县关庄镇幼儿园
37.青川县沙州镇幼儿园
38.青川县沙州镇中心小学校
39.青川县沙州初级中学校
40.青川县观音店乡中心小学校
41.青川县骑马乡中心小学校
42.青川县木鱼镇上马小学校
43.青川县木鱼镇第二小学校
44.青川县乔庄小学校
45.青川县乔庄幼儿园
46.青川县尚品幼儿园
47.青川县乔庄镇瓦砾小学
48.青川县乔庄镇大坝小学
49.青川县茶坝乡中心小学校
50.四川省青川中学校
51.青川县乔庄初级中学校
52.青川县乔庄镇中心小学校
53.青川县乔庄镇孔溪小学
54.青川县乔庄镇黄坪小学校
55.四川省青川县教师进修学校
56.四川省青川县职业高级中学
57.四川省青川县第一高级中学
58.青川县竹园镇中心小学校
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度青川县教育系统收入、支出总计45783.55万元。与2021年相比，收入、支出总计各减少6750.44万元，下降12.85%。主要变动原因是年初结转结余减少及部分项目支出减少等。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）
2022年度青川县教育局本级收入、支出总计4813.39万元。与2021年相比，收入、支出总计各减少14111.95万元，下降74.57%。主要变动原因是2022年预算一体化系统管理收支出结构发生了变化，部分专项资金直接下达学校不再由主管部门进行转拨。
图1-1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年青川县教育系统本年收入合计45288.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43507.88万元，占96.07%；事业收入283.86万元，占0.63%；其他收入1496.68万元，占3.30%。
图2：收入决算结构图
2022年青川县教育局本级本年收入合计4724.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4724.47万元，占100%。
图2-1：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年青川县教育系统本年支出合计44539.61万元，其中：基本支出41318.54万元，占92.77%；项目支出3221.07万元，占7.23%。
图3：支出决算结构图
2022年青川县教育局本级本年支出合计4813.39万元，其中：基本支出2731.91万元，占56.76%；项目支出2081.48万元，占43.24%。
图3-1：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年青川县教育局系统财政拨款收入、支出总计43610.38万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各减少7493.55万元，下降14.66%。主要变动原因是年初结转结余减少及部分项目支出减少等。
图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）
2022年青川县教育局本级财政拨款收入、支出总计4813.39万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各减少14105.59万元，下降74.56%。主要变动原因是2022年预算一体化系统管理收支出结构发生了变化，部分专项资金直接下达学校不再由主管部门进行转拨。
图4-1：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年青川县教育系统一般公共预算财政拨款支出43610.38万元，占本年支出合计的97.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5369.70万元，下降10.96%。主要变动原因是年初结转结余减少及部分项目支出减少等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
2022年青川县教育局本级一般公共预算财政拨款支出4813.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12162.52万元，下降71.65%。主要变动原因是2022年预算一体化系统管理收支出结构发生了变化，部分专项资金直接下达学校不再由主管部门进行转拨。
图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年青川县教育系统一般公共预算财政拨款支出43610.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.21万元，占0.01%；教育支出35729.79万元，占81.93%；社会保障和就业支出3590.98万元，占8.23%；卫生健康支出1540.08万元，占3.53%；住房保障支出2749.33万元，占6.30%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2022年青川县教育局本级一般公共预算财政拨款支出4813.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.21万元，占0.01%；教育支出4687.13万元，占97.38%；社会保障和就业支出50.94万元，占1.06%；卫生健康支出24.10万元，占0.50%；住房保障支出51.02万元，占1.05%。
图6-1：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年青川县教育系统一般公共预算支出决算数为43610.38，完成预算97.69%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100.00%。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为347.40万元，完成预算100.00%。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为430.78万元，完成预算100.00%。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3327.14万元，完成预算97.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分校舍维修项目、已完成政府采购项目经费结转至下一年度执行。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为13379.81万元，完成预算100.00%。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为9754.14万元，完成预算100.00%。
7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为4257.08万元，完成预算90.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分校舍维修项目、已完成政府采购项目经费结转至下一年度执行。
8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为217.47万元，完成预算100.00%。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为2251.69万元，完成预算82.23%，决算数小于预算数的主要原因是营养膳食补助项目、已完成政府采购项目经费结转至下一年度执行。
10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为1284.59万元，完成预算100.00%。
11.教育支出（类）进修及培训（款）中等职业教育（项）:支出决算为393.91万元，完成预算100.00%。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为9.60万元，完成预算100.00%。
13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为76.17万元，完成预算100.00%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2753.22万元，完成预算100.00%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为556.86万元，完成预算100.00%。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为280.90万元，完成预算100.00%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.10万元，完成预算100.00%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1515.98万元，完成预算100.00%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2749.33万元，完成预算100.00%。
2022年青川县教育局本级一般公共预算支出决算数为4813.39，完成预算90.82%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100.00%。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为347.40万元，完成预算100.00%。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为430.78万元，完成预算100.00%。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1129.16万元，完成预算100.00%。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100.00%。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为187.30万元，完成预算100.00%。
7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为217.47万元，完成预算100.00%。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为1995.50万元，完成预算80.40%，决算数小于预算数的主要原因是营养膳食补助项目、已完成政府采购项目经费结转至下一年度执行。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为293.21万元，完成预算100.00%。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为9.60万元，完成预算100.00%。
11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为76.17万元，完成预算100.00%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.34万元，完成预算100.00%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100.00%。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100.00%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.10万元，完成预算100.00%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.02万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年青川县教育系统一般公共预算财政拨款基本支出40680.49万元，其中：
人员经费37901.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2778.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
2022年青川县教育局本级一般公共预算财政拨款基本支出2731.91万元，其中：
人员经费2071.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费660.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年青川县教育系统“三公”经费财政拨款支出决算为11.21万元，完成预算92.34%，较上年减少1.77万元，下降13.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫影响，公务接待活动和公务出行减少。
2022年青川县教育局本级“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算61.25%，较上年减少0.99万元，下降40.12%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫影响，公务接待活动和公务出行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年青川县教育系统“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.54万元，占40.50%；公务接待费支出决算6.67万元，占59.50%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.54万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.21万元，增长36.34%。主要原因是对原捐赠的车辆进行了维修保险，确保公务车辆安全出行。
公务用车购置支出0.00万元，较上年无变化。截至 2022 年 12月底，本系统共有公务用车11辆，其中：轿车6辆、越野车4辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出4.54万元。主要为部分学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训等公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.67万元，完成预算87.76%。公务接待费支出决算比2021年减少2.98万元，下降30.95%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：
国内公务接待支出6.67万元，主要用于对国内相关单位来我系统开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。全年国内公务接待84批次，607人次（不包括陪同人员），具体内容包括：惠农财政补贴“一卡通”管理工作调研、义务教育经费保障工作调研、高中考督考工作、社会人士捐赠工作等。
外事接待支出0.00万元，较上年无变化。
2022年青川县教育局本级“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.47万元，占100.00%。具体情况如下：
图7-1：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.0万元。2022 年未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。
公务用车购置支出0.00万元，较上年无变化。截至 2022 年 12月底，本单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出1.47万元，完成预算61.25%。较上年减少0.99万元，下降40.12%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：
国内公务接待支出1.47万元，主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。全年国内公务接待18批次，184人次（不包括陪同人员），具体内容包括：惠农财政补贴“一卡通”管理工作调研、义务教育经费保障工作调研、高中考督考工作、社会人士捐赠工作等。
外事接待支出0.00万元，较上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
青川县教育系统2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
青川县教育局本级2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
青川县教育系统2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
青川县教育局本级2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县教育局机关运行经费支出660.87万元，比2021年减少632.99万元，下降48.92%。主要原因一是继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；二是受疫情影响，公务出行、接待任务、会议举办等有所减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县教育系统政府采购支出总额70.53万元，其中：政府采购货物支出70.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于办公设备购置、全县义务教育阶段免费作业本采购、教育教学教玩具等。授予中小企业合同金额70.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年，青川县教育局本级政府采购支出总额38.82万元，其中：政府采购货物支出38.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于全县义务教育阶段免费作业本采购。授予中小企业合同金额38.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县教育系统共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是部分学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训等公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。
截至2022年12月31日，青川县教育局本级共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对政策性学生资助项目、学前公用经费、普通高中公用经费、广元市名师工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成青川县教育局（教育系统）部门整体绩效自评报告。青川县教育局（教育系统）部门整体绩效自评得分为98.00分。绩效自评综述：2022 年我系统部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
《青川县教育局（教育系统）2022年整体支出绩效评价报告》见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。
10.教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指教育行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。
12.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。
13.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。
14.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育部门高等教育单位的基本支出。
15.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。
16.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。
17.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。
18.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
19.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
青川县教育局（教育系统）
2022年整体支出绩效评价报告
一、部门概况
2022年青川县教育系统预算单位58个，其中行政单位1个、行政事业单位0个、其他事业单位（学校）57个（详见）。总编制2,335名，其中行政编制15名，其他事业编制2,318名，工勤人员编制2名。在职人员总数2,221人，其中行政人员12人，事业人员2,183人（其中特岗教师28人），工勤人员26人；退休人员1,494人；遗嘱长赡人员157人。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。
（二）拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。
（五）负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。
（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。
（八）负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
（九）指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。
（十）指导全县教育系统党建、群团、社团工作。
（十一）负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制定教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。
（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位财政资金收支情况
青川县教育局（含学校）2022年一般公共预算财政收入43610.38万元。其中一般公共服务支出0.21万元、教育管理事务支出778.19万元、普通教育支出33084.83万元、职业教育支出1284.59万元、进修及培训支出403.51万元、教育费附加安排的支出76.17万元、社会保障和就业支出3590.98万元、卫生健康支出1540.08万元、住房保障支出2749.33万元、上年结转结余收入102.50万元。
青川县教育局（含学校）2022年一般公共预算财政支出43610.38万元。其中：基本支出40580.96万元、项目支出2926.92万元。
基本支出构成情况如下：教育管理事务支出778.19万元、普通教育支出30243.89万元、职业教育支出1284.59万元、进修及培训支出393.91万元、社会保障和就业支出3590.98万元、卫生健康支出1540.08万元、住房保障支出2749.33万元。
项目支出构成情况如下：一般公共服务支出0.21万元、普通教育支出2840.94万元、教育费附加安排的支出76.17万元。
青川县教育局（含学校）2022年一般公共预算支出年末无结转结余。
三、绩效评价管理
（一）年度目标完成情况
1.学前教育方面
一是幼儿资助资金97.53万元，其中：中央资金33万元，省级资金26万元，县本级资金38.53万元。全年完成1950人次（其中：原脱贫户幼儿655人次）幼儿保教费减免，完成了年度绩效目标。该项工作我县按照国家、省、市等有关规定制定了幼儿资助手册，并及时面向社会进行宣传，学校资助专班按照资助手册进行人员确定，并及时上报主管部门进行公示公开，最终通过阳光审批发放系统直接发放到学生卡中，无资金截留。
二是使用学前激励奖补资金及预算内投资资金1889万元，其中：中央学前激励奖补860万元、省级学前激励奖补404万元、中央预算内投资项目资金500万元、省级预算内投资项目资金125万元。主要实施了竹园镇梁沙幼儿园建设项目，新建幼儿园面积3800㎡、新增普惠性幼儿学位270个，确保了我县学前教育学位数量满足办学所需，完成了绩效目标。该项目资金主要采取国库集中支付制度，确保了项目资金及时准确拨付到建设方及农民工工资专户，避免了农民工工资存在拖欠问题，有效达到了资金使用效益。
三是县本级安排学前教育公用经费192.10万元。对全县公办、民办幼儿园按照每年生均500元的标准补助公用经费，确保幼儿园的各项工作顺利开展，保障了幼儿接受公平教育的权利，并完成了既定的目标绩效。
2.义务教育方面
一是免除所有义务教育阶段学生的杂费。
二是使用作业本采购资金35.48万元，其中：省级资金20万元、县本级资金15.48万元。通过政府采购方式采购了作业本（教科书由省厅统一采购），为所有义务教育阶段学生提供了免费教科书和作业本。
三是安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿及非寄宿学生生活补助资金272.69万元，其中：中央128万元、省级50万元、县本级94.69万元。按照小学寄宿生每年生均1000元、非寄宿生每年生均500元；初中寄宿生每年生均1250元、非寄宿生每年生均625元的标准进行了生活补助，资助学生7870人次。以上三项工作均完成了绩效目标，确保了义务教育阶段学校各项工作顺利开展。
四是安排义务教育公用经费1265.05万元。使用中央资金812万元、省级资金185万元、县本级资金268.05万元。具体做法是在严格执行国家义务教育生均公用经费基准定额的基础上，对中心学校公用经费不足20万元的，县财政按20万元进行安排。确保了义务教育阶段学校各项工作正常开展，完成了绩效目标。
五是安排中央综合奖补资金297万元，主要用于了青川县乔庄初级中学校迁建项目，确保了迁建项目的顺利开展，完成了绩效目标。
六是我县安排农村教师生活补助590.35万元，其中：省级资金318万元、县本级资金272.35万元。对全县1304名农村教师进行生活补助，补助标准是：一般学校人均每月400元，偏远学校人均每月500元；具体做法是纳入预算，每月随工资直接发放，解决教师生活困难，完成了目标绩效。
七是农村义务教育阶段学校教师特设岗位共计安排28人次，使用资金210.28万元，其中：中央95万元、县本级115.28万元。解决了我县农村学校教师不足、流动性较大的问题，完成了绩效目标。
八是安排营养改善计划资金801万元，其中中央696万元、县本级105万元。按照生均每天5元的标准，对全县7933人次进行了营养改善，县级105万元用于食堂临聘人员等补助开支，确保了学生身体素质的提高，完成了绩效目标。
九是使用校舍维修资金851万元，主要用于了青川县乔庄初级中学校迁建项目及青川县第一高级中学校（初中部）校舍改造，确保了学校校舍安全，完成了绩效目标。
十是使用义务教育均衡发展补助资金533万元，其中：中央资金407万元、省级资金126万元。主要用于青川县乔庄初级中学校迁建项目，当年完成校舍及附属设施建设面积0.3万平方米，实现了年度既定的目标，预计2023年完成整个迁建项目建设。
3.普高教育方面
一是使用改善普通高中办学条件资金470万元，其中：中央资金470万元。主要完成了对青川县第一高级中学校高考改革设备购置、改建运动场以及购置教学一体机等信息化设备，解决了高考改革引起的校舍不足问题，补齐了短板，完成了既定的绩效目标。
二是安排普通高中公用经费305.20万元，其中：省级资金153万元、县本级资金152.20万元。我县按照每年生均1000元的标准补助公用经费，确保了普通高中的各项工作顺利开展，确保了高中学生接受公平教育的权利，完成了既定的绩效目标。
三是安排普通高中免学费104.22万元，其中：中央资金25万元、省级资金33万元、县本级资金46.22万元。全年完成2806人次学费减免，完成了年度绩效目标。
四是安排普通高中助学金280.60万元，其中：中央资金224.48万元、省级资金22.45万元、县本级资金33.67万元。全年完成2806人次助学金发放，完成了年度绩效目标。
4.职业高中教育方面
安排职业高中学生资助资金307.57万元，其中：中央资金217.60万元、省级资金72.35万元、县本级资金17.62万元。全年完成1188人次助学金发放、1643人次减免学费、455人次三年级生活补助减免、2人次中职奖学金发放，完成了年度绩效目标。
总之切实落实了各项职业教育学生资助工作。加大了对职业教育教学设施设备添置项目，保障学生能够与时俱进，并对新设备的理论性、操作性等有所掌握。
5.其他教育方面
一是安排其他阶段学生资助资金217.46万元，其中：省级资金99.70万元、县本级资金117.76万元。主要完成了原脱贫户中职、本专科学生、县本级政府救助、助学贷款风险补偿金以及基层就业学费奖补工作。
二是安排教师培训经费150万元，培训教师达2000余人次，提升了教师的教学能力，完成了绩效目标。
三是全年对在职人员按照每月打卡发放工资，缴纳各类国家政策内保险及住房公积金以及年终绩效目标考核奖励，切实落实了人员支出，为教育教学提供了后勤保障。
四是保障了各类结业考试、教学大比武、保安经费等活动开展，为教育教学水平等提高给予了经费保障。
（二）预算编制、执行及结果情况
2022年青川县教育局（含学校）一般公共预算30799.45万元，其中基本支出26979.55万元、项目支出1646.61万元、结转支出2173.29。全年共计编制1个整体支出绩效目标、20个项目绩效目标，按照预算管理办法及有关要求，本系统及时向社会公开，公开过程中无异议。
2022年青川县教育局（含学校）一般公共预算执行情况为：全县教育总支出43610.38万元，其中：基本支出40580.96万元、项目支出2926.92万元（含上年结转）。
（三）项目决策、实施及完成结果情况
2022年青川县教育局通过争取上级和本级项目有幼儿园改造及建设项目、校舍维修、义务教育薄弱环节能力提升等共计3339.00万元。一是学前教育类资金1889万元，主要用于青川县尚品幼儿园、梁沙幼儿园建设以及青川县乔庄幼等学校进行园舍维修改造及新建，共计改造面积8150平方米，确保了我县学前教育学位数量满足办学所需，排除了幼儿园的安全隐患，完成了绩效目标。二是义务教育类资金1180万元，主要用于青川县乔庄初级中学校迁建项目、竹园智慧园区篮球场建设等校舍改造，确保了学校校舍安全，完成了绩效目标。三是普通高中类资金270万元，用于青川县第一高级中学校校舍改造，解决高考改革引起的校舍不足问题，补齐短板，完成了绩效目标。
2022年底，一是乔庄初级中学迁建项目建设已完成部分主体工作，预计2023年底完成该项目；二是竹园梁沙幼儿园建设项目已完成主体工作，预计2023年底完成该项目；三是城南新区幼儿园建设项目前期工作已完成，预计2023年底完成整个主体建设；四是智慧园区篮球场等项目建设已基本完成，预计2023年底全部办结；五是普通高中校舍及办学条件改善项目，预计2023年底完成并投入使用。
（四）绩效公开、整改及管理工作开展情况
2022年青川县教育局共编制1份整体收入支出绩效目标、20个项目收入支出绩效目标，在经过财政部门审核通过后及时对社会公开，整个公开过程中未有异议情况。后期严格比照上级文件以及绩效目标管理办法开展各项工作。
四、存在的主要问题
（一）因对预算管理一体化系统的不熟悉，导致部分采购项目资金未能够在2022年底完成支付。
（二）因在工程建设过程中，存在项目资金不足等原因导致建设缓慢。
（三）因相关学校未科学谋划全年支出，加之县财政资金紧张，导致年底预算执行进度缓慢。
五、整改措施及建议
（一）加强与财政协商，及时拨付有关资金
年初预算下达后，及时合理制定支出计划并申报额度，主动与财政协商对接，争取教育类各类资金拨付完成，确保教育投入达到只增不减的法定规定。
（二）加快项目规划、确保项目按期完成
严格按照项目实施办法，及时规划布局，报请县政府审批，按照合同期限保质保量督促施工方建设，以及按照施工进度拨付相关资金，确保项目工作顺利完成。
（三）加强业务学习、提高财务管理水平
认真贯彻执行财经政策，落实财经纪律要求，加强对下属事业单位财务人员的能力培训，从而规范财务管理，提升财务管理水平，夯实学校财务人员财务基础。
附表：青川县教育局（系统）部门预算项目支出绩效自评表（2022年）
部门预算项目支出绩效自评表（城乡义务教育补助经费）
|
主管部门及代码 |
603201 |
实施单位 |
各相关单位 |
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|
项目预算 |
预算数： |
4217.90 |
执行数： |
3481.77 |
|
|
其中： 财政拨款 |
4217.90 |
其中： 财政拨款 |
3481.77 |
||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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一是全面免除义务教育阶段作业本；二是为家庭经济困难学生提供生活费补助；三是消除校园校舍安全；四是保障义务教育阶段学校正常运转；五是为特岗教师提供工资发放；六是为农村教师提供生活补助；七是为乡村学校提供营养膳食补助 |
1.全面落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策，不断健全完善校舍维修改造长效机制，全年维修改造农村中小学校舍2.88万平方米。 3.实施农村义务教育学校教师特设岗位计划，对贫困地区农村教师发放生活补助。 4.实施农村义务教育学生营养改善计划，惠及学生0.79万人。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成指标 |
数量指标 |
生均公用经费 |
不低于国家规定的基准定额标准 |
小学650元/人.学年、初中850元/人.学年、有寄宿的按人均200元/人.学年、特教学生6000人.学年、小规模学校20万元.年 |
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|
数量指标 |
享受免费教科书政策的学生比例 |
100% |
100% |
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|
数量指标 |
家庭经济困难学生享受生活补助比例 |
100% |
100% |
||
|
数量指标 |
连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率 |
100% |
100% |
||
|
数量指标 |
连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例 |
100% |
100% |
||
|
数量指标 |
农村学校校舍维修改造开工面积 |
≧2.8万平方米 |
2.88万平方米 |
||
|
数量指标 |
农村教师生活补助覆盖教师数 |
≧0.13万人 |
0.13万人 |
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|
数量指标 |
营养改善计划膳食补助学生人数 |
≧0.79万人 |
0.79万人 |
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|
数量指标 |
免费提供教科书、作业本受益学生数 |
≥1.09万名 |
1.09万名 |
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|
数量指标 |
家庭经济困难学生生活补助受益学生数 |
≥0.64万名 |
0.64万名 |
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|
质量指标 |
完成特岗教师招聘计划 |
95% |
100% |
||
|
质量指标 |
教科书质量合格率 |
100% |
100% |
||
|
质量指标 |
农村学校校舍日常维修改造质量达标率 |
100% |
100% |
||
|
质量指标 |
营养改善计划食品安全达标率 |
100% |
100% |
||
|
质量指标 |
特岗教师到岗率 |
≧97% |
100% |
||
|
时效指标 |
资金使用率 |
100% |
82.55% |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
乡村教师队伍素质 |
不断提升 |
不断提升 |
|
|
社会效益 指标 |
贫困地区学生身体素质 |
不断提升 |
不断提升 |
||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
学生、家长及教师满意度 |
97% |
98% |
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部门预算项目支出绩效自评表（广元市名师工作经费）
|
主管部门及代码 |
603201 |
实施单位 |
各相关学校 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
53.20 |
执行数： |
53.20 |
|
|
其中： 财政拨款 |
53.20 |
其中： 财政拨款 |
53.20 |
||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
预计对2021年28名名师，每人按2万元预算经费。各名师开展送教活动4次并指导青年教师教育教学，从而提高青年教师教育教学水平。 |
根据文件梳理，分配名师经费53.20万元。名师开展了5次送教活动以及3次教育教学培训，指导了4名年轻教师，切实提高了部分教师的教育教学水平。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
开展送教活动次数 |
4次 |
5次 |
|
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数量指标 |
指导青年教师人数 |
4名 |
4名 |
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质量指标 |
资金使用合规率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
||
|
效益 |
社会效益指标 |
提高青年教师教育教学水平 |
5% |
5% |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
97% |
98% |
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部门预算项目支出绩效自评表（普通高中公用经费）
|
主管部门及代码 |
603201 |
实施单位 |
各相关学校 |
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|
项目预算 |
预算数： |
305.20 |
执行数： |
230.02 |
|
|
其中： 财政拨款 |
305.20 |
其中： 财政拨款 |
230.02 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
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保障学校的正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出，不得进行列支人员经费等规定的支出，同时保证资金使用合法合规。 |
相关经费能够保障学校的正常运转等，未发现有不符合规定的费用开支，达到了预期效果 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
2所 |
2所 |
|
|
数量指标 |
涉及学生数 |
3052 |
3052 |
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|
质量指标 |
资金使用合规率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
75.37% |
||
|
成本指标 |
补助标准 |
1000元/年.生 |
1000元/年.生 |
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效益 |
社会效益指标 |
高考完成市定目标情况 |
完成 |
完成 |
|
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
97% |
98% |
|
部门预算项目支出绩效自评表（食堂运转经费）
|
主管部门及代码 |
603201 |
实施单位 |
各相关单位 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
72.59 |
执行数： |
72.59 |
|
|
其中： 财政拨款 |
72.59 |
其中： 财政拨款 |
72.59 |
||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
用于解决营养膳食补助学校食堂临聘人员工资、食堂维修（护）及其他费用开支，保障学校安全就餐。 |
完成了对食堂临聘人员的补助，同时改善了部分学校食堂就餐环境，达到了预期效果。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
30所 |
32所 |
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数量指标 |
受益临聘人员数 |
50名 |
60名 |
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质量指标 |
食堂从业人员健康率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
食堂从业人员工资发放率 |
97% |
97% |
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|
效益 |
社会效益指标 |
提供就业岗位率 |
8% |
9% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
从业人员满意度 |
95% |
98% |
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部门预算项目支出绩效自评表（学前公用经费）
|
主管部门及代码 |
603201 |
实施单位 |
各相关学校 |
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|
项目预算 |
预算数： |
192.10 |
执行数： |
188.84 |
|
|
其中： 财政拨款 |
192.10 |
其中： 财政拨款 |
188.84 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障学校的正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出，不得进行列支人员经费等规定的支出，同时保证资金使用合法合规。 |
相关经费能够保障学校的正常运转等，未发现有不符合规定的费用开支，达到了预期效果 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
35所 |
35所 |
|
|
数量指标 |
涉及学生数 |
3842 |
3842 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
98.30% |
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|
成本指标 |
补助标准 |
500元/年.生 |
500元/年.生 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
高考完成市定目标情况 |
完成 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
97% |
98% |
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部门预算项目支出绩效自评表（政策性学生资助类）
|
主管部门及代码 |
603201 |
实施单位 |
各相关学校 |
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|
项目预算 |
预算数： |
909.85 |
执行数： |
909.85 |
|
|
其中： 财政拨款 |
909.85 |
其中： 财政拨款 |
909.85 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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根据文件等要求，顺利完成各阶段政策性资助。一是完成普通高中助学金，预计受益学生2700人次；二是完成普通高中免学费，预计受益学生2700人次；三是完成中职免学费，预计受益学生1500人次；四是完成中职助学金发放，预计受益学生1100人次；五是完成对中职三年级生活补助，预计受益学生400人次；六是完成本年及以前年度中职奖学金发放，预计3人；七是对原建档立卡贫困家庭本专科、中职学生特别资助，预计受益学生410人次；八是完成基层就业学费奖补工作，预计申报15人；九是完成风险补偿金上缴工作；十是完成青川县政府救助工作，预计受益学生600名。 |
一是2022年普通高中助学金受益学生2806人次，使用资金1042180.00元；二是普通高中免学费受益学生2806人次，使用资金2806000.00元；三是中职免学费受益学生1643人次，使用资金1643000.00元；四是中职助学金受益学生1188人次，使用资金1187200.00元；五是中职三年级生活补助受益学生455人次，使用资金227500.00元；六是中职奖学金受益3人，使用资金18000.00元；七是原建档立卡贫困家庭本专科学生特别资助受益学生222人次，使用资金888000.00元；八是原建档立卡贫困家庭中职学生生活费补助受益学生214人次，使用资金107000.00元；九是基层就业学费奖补受益18人，使用资金279480.00元；十是2022年使用风险补偿金51178.13元；十一是政府救助受益学生649 名，使用资金849000.00元。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
普通高中助学金受助人次 |
2700人次 |
2806人次 |
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数量指标 |
普通高中免学费受助人次 |
2700人次 |
2806人次 |
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|
数量指标 |
中职助学金受助人次 |
1100人次 |
1188人次 |
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数量指标 |
中职免学费受助人次 |
1500人次 |
1643人次 |
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数量指标 |
中职三年级生活补助受助人次 |
400人次 |
455人次 |
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数量指标 |
中职奖学金人数 |
3人 |
3人 |
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数量指标 |
原建档立卡贫困家庭本专科、中职学生特别资助受益学生人数 |
410人次 |
436人次 |
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|
数量指标 |
青川县政府救助受益学生数 |
600名 |
649 名 |
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|
质量指标 |
资金使用合规率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
98.30% |
||
|
成本指标 |
补助标准 |
依据文件执行 |
依据文件执行 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决贫困家庭学生生活压力情况 |
有效 |
有效 |
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社会效益指标 |
学生受助后感恩思想提高情况 |
提高 |
提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生及家长满意度 |
97% |
98% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
