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公开时间：2023年11月8日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 6
第二部分 2022年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表 41
一、收入支出决算总表 42
二、收入决算表 43
三、支出决算表 44
四、财政拨款收入支出决算总表 45
五、财政拨款支出决算明细表 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53
十三、部门决算量化评价表 54
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
7、组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8、指导各类残疾人社团组织。
9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、承办县委、县德赢VWIN交办的其它事项。
（二）主要工作及完成情况
2022年在县委、县政府和市残联的正确领导下，我会勇于探索，积极作为，圆满完成各项工作任务，现将工作开展情况总结如下。
一、康复工作提质扩面
一是儿童康教养训融合发展。采取政府购买服务方式，年内24名残疾儿童在县残疾人康复中心接受康复训练；协调中国狮子会四川代表处医疗团队、杭州援青医疗服务队培训康复训练老师5次；邀请妇幼保健院医生到康复中心开展心理和儿童保健辅导3次；支持8名残疾儿童在外地接受抢救性康复训练。二是基本康复持续惠残。严格落实《青川县残疾人辅助器具适配补贴实施办法》，为401名残疾人发放辅具补贴8.2万元；9月，邀请专业医生为120名听障人士验配助听器；12月，为13名肢体残疾人安装假肢；年内为精神病患者发放服药补贴10.1万元。5月，联合中国狮子会四川代表处、县卫健局开展“仁医行动促振兴·狮爱青川助发展”助残助医公益活动，300余名残疾人接受健康检查、义诊和心理咨询，发放药品价值5万余元。三是社区康复提质扩面。新建关庄镇群力村残疾人康复健身体育广场，使全县残疾人康复健身体育示范点增加到4个；深入推进签约医生增值服务，联合乔庄镇卫生院为该镇400名肢体残疾人提供了规范的增值康复服务。
二、教就工作“造血”为重
一是强化就业技能培训。全年对400名农村困难残疾人进行了实用技能培训，采取政府购买服务方式对80名有就业意愿的残疾人开展了专业技能培训，择优选择了20名残疾人参加了杭州市厚品科技有限公司组织的居家就业培训。二是强化就业创业帮扶。带头安置2名残疾人劳务派遣人员就业，支持3名残疾人在青溪古城经商创业，协调湖羊谷农旅综合体、“白叶一号”茶叶种植基地吸纳200余名残疾人就近就业，向县财政争取13.25万元为400名残疾人发放灵活就业补贴。三是探索建设残疾人辅助性就业机构。投入20万元在三锅镇展俊残疾人之家建立残疾人就业帮扶车间，规范建立管理制度，定期对就业的残疾人开展职业技能培训，30余名残疾人在车间集中实现就业，该镇30名智力、精力和重度肢体残疾人接受日间照料服务，建成青川首家残疾人辅助性就业机构。四是积极开展托养服务。依托4所乡镇敬老院对30名智力、精神和重度肢体残疾人开展寄宿制托养服务，联合关庄镇群力村两委对该镇30名残疾人开展日间照料服务，鼓励残疾人养成好习惯、掌握生活技能。五是规范股权量化基地管理。制定《青川县残疾人股权量化基地管理办法（试行）》，指导相关乡镇德赢VWIN督促辖区残疾人股权量化基地（企业或专合社）为入股残疾人按时分红。
三、组宣维权成果丰硕
一是基层残疾人组织规范化建设全省领先。3月初，县残联在全省率先启动区划调整后20个乡镇残联组建工作，印制《工作指南》与《乡镇残联、村（社区）残疾人协会工作规范》，于当月完成全县乡镇残联组建和换届工作，创造了基层残疾人组织规范化建设“青川经验”。4月13日，省残联印发《四川省残疾人联合会关于推广青川县残联推进乡镇（街道）残联规范化建设做法的通知》，号召各地残联学习青川做法。5月12日，市委、市政府在青川县召开基层残疾人组织规范化建设推进会，组织全市、县（区）组织、民政、残联等部门干部到青川学习基层残疾人组织规范化建设经验。二是残疾人文体事业全市领先。残疾人运动员董顺江、王国兵、李敏被省政府表扬为全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会上为我省获得优异成绩作出突出贡献的单位和个人（县区第一），选送的残疾人运动员陈宇、杜林在省第十届残运会暨第五届特奥会提前赛项目比赛勇夺5枚金牌（县区第一）。东京残奥会女子坐排运动员唐雪梅被确定为北京冬残奥会火炬手，出席北京冬残奥会开幕式（全市唯一），被授予广元市“三八红旗手”称号。三是讲好自强和助残模范故事。将5月确定为残疾人事业宣传月，联合县融媒体中心深入基层采访报道唐雪梅、杨海东等一批自强模范和助残典型，宣传扶残助残模范事迹，发动更多的社会组织和爱心人士加入扶残助残行列，在全县营造扶残助残热潮。四是召开了2次残联主席团会议。4月和9月，召开县残联第三届主席团第三次和第四次全体会议，审议通过《青川县“十四五”残疾人保障和发展规划》《关于支持残疾人就业创业创新的若干措施》，推动“十四五”残疾人保障和发展规划在青川落实落地。五是超额完成残疾人家庭无障碍改造任务。邀请第三方专业机构入户走访，实地察看残疾人家庭，从改厨改厕、辅具配备等方面进行评估和建设，完成64户（市残联下达任务数60户）残疾人家庭无障碍改造。
四、东西协作持续发力
一是率先对接东西部残联协作。6月28日至7月4日，县残联在全市率先对接浙江省残联、浙江省残疾人福利基金会和湖州市、吴兴区、德清县、杭州市西湖区残联，考察小善科技、杭州厚品科技等残疾人福利性企业，商定了捐赠残疾人辅具、建立残疾人云就业基地等项目。11月18日至19日，杭州市残联系统考察青川县东西部残疾人帮扶工作，协商明年浙江青川残疾人帮扶协作工作。二是全域协作继续扩面。7月初，西湖区残联协调杭州爱听科技有限公司向青川县残联捐赠120台价值113万元的助听器；10月，县残联与德清县残联缔结为友好单位，并在德清县残联的协调下接受爱心企业捐款6万元。三是行业互动持续发力。10月，杭州市援青医生动员杭州市第三人民医院和西湖区文新街道、北山街道、西溪街道社区卫生服务中心为青川县残疾人康复中心捐赠爱心书籍5000册，为康复中心残疾儿童体检2次，每年对全县残疾人签约医生培训1次，主动参与残疾人健康检查服务。
二、机构设置
（一）机构情况
青川县残疾人联合会是由政府管理的社会团体部门。为县级一级预算单位。内设综合办公室、康复股、教育就业股。下设残疾人康复中心事业单位1个。
（二）人员情况
青川县残疾人联合会核定参公事业编制4名。设正理事长1名（正科级），副理事长1名（副科级），办公室主任1名，股级负责人1名。实有在岗人数4人。下属事业单位残疾人康复中心编制3名。康复中心主任1名，职级技术人员3名，实有在岗人数3人。引进人才1人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计414.39万元。其中：财政拨款收入344.11万元，年初结转和结余70.28万元，与2021年相比，收入总计各减少145.19万元，下降35%。主要变动原因是上年结转减少，中省项目预算减少。
2022年残联本年支出合计414.39万元，其中：一般公共预算支出361.81万元，占总支出88%；政府性预算支出52.58万元，占总支出12%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计414.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.11万元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入52万元，占13%；年初结转和结余收入70.28万元，占17%。
2022年本年支出合计414.39万元，其中：基本支出121.93万元，占30%；项目支出292.46万元，占70%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计414.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少145.19万元，下降35%。主要变动原因是上年结转减少，中省项目预算减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出361.81万元，占本年支出合计的88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.88万元，下降8%。主要变动原因是中省项目预算减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出414.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占1%；社会保障和就业支出329.79万元，占80%；卫生健康支出3.73万元，占1%；住房保障支出7.28万元，占2%；农林水支出20万元，占5%，其他支出52.28万元，占13%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为414.39，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）36（款）99（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）: 支出决算为329.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水213（类）01（款）24（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.其他229（类）60（款）06（项）：支出决算为52.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出126.34万元，其中：
人员经费106.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算100%，较上年减少2.08万元，下降78%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占91%；公务接待费支出决算0.24万元，占9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。0
2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.87万元，下降36%。主要原因是规范了公车的管理。
其中：公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于日常工作中下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.21万元，下降505%。主要原因是严格按照中央八项规定，安排公务接待。
国内公务接待支出0.24万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：餐食等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出52.58万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，残联机关运行经费支出126.34万元，比2021年增加33.21万元，增长27%。主要原因是单位人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人服务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾儿童康复救助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成残联整体（含部门预算项目）绩效自评报告、3等专项预算项目绩效自评报告，其中，残联整体绩效自评得分为95分，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，均很好完成了当年目标任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，从数量上，质量上，效果上均符合项目实施标准。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
青川县残疾人联合会
2022年部门整体支出绩效自评报告
一、单位概况
（一）机构构成
青川县残疾人联合会是由政府管理的社会团体部门，为正科级单位。内设综合办公室、康复股。下设事业单位残疾人康复中心。
（二）基本职能
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、救助、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
7、组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8、指导各类残疾人社团组织。
9、统筹开展残疾人事业募捐活动。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、承办县委、县德赢VWIN交办的其它事项。
（三）人员结构及相关情况
青川县残疾人联合会核定参公事业编制4名，设理事长1名（正科级），副理事长1名（副科级），办公室主任1名，一般干部1名，实有在岗人数4人；下属事业单位残疾人康复中心编制3名，主任1名，职级技术人员2名，实有在岗人数4人，其中引进人才1人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位决策情况
2022年，残疾人工作在县委、县政府的领导下，在省、市残联的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕残疾人民生改善和同步小康建设总目标，按照广元市残疾人联合会《关于下达2022年度县区残联目标绩效指标的通知》要求，全面完成了各项重点目标任务。
（二）单位财政资金收入情况
2022年，我单位财政拨款收入333万元，上年结转余额70万元，合计收入403万元。
（三）单位财政资金支出情况
2022年残联本年支出合计403万元，其中：基本支出126万元；项目支出277万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1．绩效目标编制情况。根据本会职能职责，结合县委、县政府重大决策部署，残疾人事业发展计划和年度工作任务，县财政局对部门预算工作的要求，按照“保工资、保运转、保基本民生”的序列和“零基预算”方法，结合本会实际情况编制部门预算。按照预算绩效管理全覆盖要求，我会全面编制2022年度部门整体支出和2个部门预算项目绩效目标。
2.目标完成情况。2022年，青川县残联在县委、县政府坚强领导，上级残联悉心指导与浙江残联有力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕“三个三”“三个一”发展战略，坚持“拼字当头、事成为重，干字为先、争创一流”，持续创新工作，全力服务，为青川县高质量发展唱响了残联声音。
人员经费足额发放，人员经费全年支出98.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费足额保障，机构正常运转，全年支出19.85万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
特定目标类项目完成情况。残疾儿童康复救助和残疾人事业发展：2022年圆满地完成了儿童康复救助和残疾人事业发展任务，受益残疾人满意度较高，完成了全年绩效目标。
三、部门整体预算绩效管理情况
3.预算执行情况。预算执行情况总体良好。按要求严格预算执行管理、节能降耗，严格执行“三公”经费预算。专项资金实行项目管理，专款专用，及时足额拨付各类民生资金。按照相关规定，部门预、决算及“三公”经费均已全面向社会公示，工作有序推进。
2022年收入403万元，较2021年收入560万元减少28%。减少主要原因是：残疾人发展事业项目任务数减少，中省资金减少。
2022年支出403万元，较2021年支出426万元减少6%。减少主要原因是：残疾人发展事业项目任务数减少，中省资金减少。
“三公”经费预算执行情况：2022年“三公”经费支出2.69万元。其中公务接待费支出0.24万元，与2021年公务接待费1.45万元减少84%，减少原因主要是2022年由于疫情原因，公务接待减少。公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，与2021年公务用车购置及运行维护费3.32万元减少27%，减少原因主要是加强了公务用车的管理和使用，提高了公务用车的使用效率。
年末结转和结余情况：无。
（二）结果应用情况
本部门严格按照决算公开工作要求，及时对各项目进行公开绩效评价，按照要求做好上报工作，做到了项目资金管理机构健全，管理制度规范。
（二）自评质量
本单位按要求对2022年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求，绩效自评得分95分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度各类专项资金管理使用比较规范，资金拨付和发放审批程序严格；单位财务制度健全，资金使用安全、规范、有效；基本完成当年目标任务，成效显著，受益群众满意度高。
（二）存在问题
主要是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。
（三）改进建议
建议多开展绩效管理相关培训学习，提升绩效管理业务水平。
附件：1.青川县2022年部门整体支出绩效评价指标体系
2.残疾人居家灵活就业项目2022年绩效评价报告
3.贫困精神病人门诊服药补贴项目2022年绩效评价报告
4.残疾儿童康复救助项目2022年绩效评价报告
支持残疾人居家灵活就业项目
2022年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.对个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等就业形式，适合残疾人特点的就业方式就业的残疾人进行就业补贴发放。
2．按照市残联《关于下达2022年度县区残联目标绩效指标的通知》（广市残〔2022〕29号）和青川县残联《2022年残联工作要点》（青残〔2022〕7号）。
3．该项目按《青川县2022年支持残疾人居家灵活就业实施方案〉的通知》实施。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据项目要求，对已经就业的残疾人，年补贴资金不低于500元/人、不高于1000元/人标准。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
对具有我县户籍，女16—54岁，男16—59岁，处于就业年龄段，有一定劳动能力的农村残疾人及城镇无业的残疾人，因身体不便、功能缺损，就业困难的群体，从事个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等形式就业。根据产业发展规模大小，发放灵活就业补贴。
2．全年补贴人数400人，补贴资金20万元。
3．该项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：补贴对象是否在就业年龄段内，补贴对象是否就业、所从事的产业规模大小是否真实；
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金由省级一般公共预算补助资金补助。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划在当年省级一般公共预算补助资金中支出。
2.资金到位。截止2022年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。补贴对象由乡镇核实申报，经公示无异议后通过“一卡通”发放。
（三）项目财务管理情况
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－公示－－报县残联审核同意－－“一卡通”发放。
（二）项目管理情况
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目实施人数400人，发放资金20万元，从数量上、发放效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况
通过该项目实施，通过对就业（创业）者发放就业（创业）扶持资金形式，带动更多残疾人自主就业（创业）。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目实施，带动了残疾人居家灵活就业积极性，保障和改善了残疾人民生，帮助了残疾人同步实现小康和共同富裕。
（二）存在的问题
1.因补贴涉及残疾人多，面大，核实残疾人产业规模大小不是很精准；
2.少数残疾人就业依靠家人带动，是否独立完成事项难认定。
（三）相关建议
残疾人灵活就业直补，有效激励了我县残疾人就业积极性。为鼓励残疾人从事居家灵活就业，优先安排资金扶持残疾人居家灵活就业。协助相关部门在中小微企业、工艺美术产业和旅游纪念品生产、再生资源回收市场、家政服务和电子商务领域实现创业服务和就业援助，通过家庭农场、专业合作社发展和农村剩余劳动力转移，实现就业（创业）。
贫困精神病人门诊服药补贴项目
2022年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为贫困精神病残疾人提供门诊服药补贴。
2．按照市残联《关于下达2022年度县区残联目标绩效指标的通知》（广市残〔2022〕29号）和青川县残联《2022年残联工作要点》（青残〔2022〕7号）。
3．资金分配的原则及考虑因素：对门诊服药的精神病人给予药费补贴，年补贴标准1000元/人。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
对具有我县户籍的持证精神残疾人，在门诊就医给予药费一次性补贴。
2．全年补贴人数100人，补贴资金10万元。
3．该项目实施内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：补贴对象认定是否准确；医生所开处方是否真实有效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金由县本级财政预算支出
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划在本级财政预算资金中支出。
2.资金到位。截止2022年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。补贴对象由乡镇核实申报，也可精神残疾人本人或其监护人来县残联开具拿药证明，精神残疾人本人或其监护人持证明到指定医院开药，年终医院凭县残联出具的证明结算医药费。
（三）项目财务管理情况
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－县残联开具证明－－残疾人本人（或监护人）持证明到指定医院开药品－－年终医院凭证明与县残联结算。
（二）项目管理情况
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年该项目实施户数100户，资金支出10万元，从实施数量上、实施效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况
该项目实施，解决了残疾人燃眉之急，缓解了残疾人经济困难，改善了残疾人经济条件。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目实施，使残疾人生活状况得到改善，生活质量得到提高。
（二）存在的问题
1.我县精神残疾人偏多，需要服药的较多，补贴资金较少，无法覆盖所有残疾人；
2.资金缺口大。
（三）相关建议
贫困精神残疾人门诊服药补贴，是惠及民生实事项目，还需争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
残疾儿童康复救助项目
2022年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为0-14岁残疾儿童康复救助提供康复救助服务。
2．按照市残联《关于下达2022年度县区残联目标绩效指标的通知》（广市残〔2022〕29号）和青川县残联《2022年残联工作要点》（青残〔2022〕7号）。
3．资金分配的原则及考虑因素：（1）实施残疾儿童康复手术的，每名不超过3万元/年。（2）0-7周岁智力、听力、言语残疾儿童和孤独症儿童基本康复功能训练时间为每人每年不低于6个月，救助费用每人每年不超过2万元；0-13周岁脑瘫残疾儿童基本康复训练时间每人每年不低于6个月，救助费用每人每年不超过2万元。（3）残疾儿童基本辅助器具适配不超过0.5万元/人、人工耳蜗不超过6万元/人、助听器不超过1万元/人、普及型假肢安装每具不超过1万元/人，辅助器具适配后，两年内不得再救助同一类型辅助器具。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
康复救助对象主要为具有青川县户籍，
（1）0-7岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。（2）脑瘫儿童年龄放宽至13岁。（3）在非特殊教育学校随班就读听障儿童申请人工耳蜗植入年龄放宽至12岁。（4）肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至14岁。
同时符合以下救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童：
（1）持有残疾人证或县级以上残疾等级评定机构、三级以上资质医院出具的诊断证明。（2）有康复需求，且经专业医疗康复机构明确诊断具有相应康复适应指征。（3）城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童。
2．全年救助人数15人，补贴资金10万元。
3．该项目实施内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：救助对象认定是否准确；医生所开处方是否真实有效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金由县本级财政预算支出
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划在本级财政预算资金中支出。
2.资金到位。截止2022年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。救助对象由乡镇核实申报，县残联经审核符合救助条件的，出具残疾儿童康复救助介绍信,由残疾儿童监护人自主选择定点康复机构接受康复服务，残疾儿童接受康复救助的费用，由定点康复机构定期向县残联提交残疾儿童康复救助经费结算。
（三）项目财务管理情况
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－县残联开具介绍信－－康复机构定期向县残联提交残疾儿童康复救助经费结算。
（二）项目管理情况
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年该项目实施救助15人，资金支出10万元，从实施数量上、实施效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况
该项目实施，解决了残疾人儿童燃眉之急，缓解了残疾儿童家庭经济困难，提高了残疾儿童生活质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目实施，解决了残疾儿童实际困难，生活质量得到提高。
（二）存在的问题
1.我县残疾儿童偏多，需要救助较多，补贴资金较少，无法覆盖所有残疾儿童；
2.残疾儿童康复周期长，效果不一。
（三）相关建议
残疾儿童康复救助，是惠及民生实事项目，还需争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾儿童。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
