2022年度青川县公务和外事服务中心部门决算

2022年度

青川县公务和外事服务中心部门决算

目录

公开时间：2023年11月9日

第一部分 部门概况

一、部门职责--------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置--------------------------------------------------------------------------5

第二部分 2022年度部门决算情况说明-----------------------------------------------6

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------6

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------------10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------------13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------13

十、其他重要事项的情况说明  ------------------------------------------------13

第三部分 名词解释----------------------------------------------------------------------14

第四部分 附件----------------------------------------------------------------------------17

第五部分 附表----------------------------------------------------------------------------46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责: 1、贯彻执行中央、省、市公务和外事服务工作的方针、政策、法规以及县委和县政府关于外事服务工作的指示、决定。

2、负责办理全县因公出国、赴港澳人员的审核呈报工作和邀请国外、港澳人员因公来访的呈报工作。

3、负责全县因公出国、赴港澳组团的报备及后勤保障服务。

4、负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。

5、配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。

6、参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。

7、参与地方性重大涉外工作。

8、配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同做好群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件。

9、负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

10、负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

11、指导乡镇、县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务有关规定。

12、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

13、承办县委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

青川县公务和外事服务中心（简称县公务和外事中心），正科级，为县委办管理的公益一类事业单位,财政一级预算单位。

本单位现有编制12人，其中事业管理编制11人，机关工勤1人。现有在职人员管理八级A职员2人，管理八级B职员1人，管理九级岗位八级职员1人，管理九级职员4人，高级工三级1人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2022年度收、支总计均为299.13万元。与2021年387.78万元相比，收、支总计各减少88.65万元，下降22.86%。主要变动原因是本年度公务接待费按照要求追减29万元，年末财政应支清退33.71万元，还存在着12月份未完善手续支付的款项。

二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计299.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计299.13万元，其中：基本支出299.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计299.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少88.65万元，下降22.86%。主要变动原因是本年度公务接待费按照要求追减29万元，年末财政应支清退33.71万元，还存在着12月份未完善手续支付的款项。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出299.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.65万元，下降22.86%。主要变动原因是本年度公务接待费按照要求追减29万元，年末财政应支清退33.71万元，还存在着12月份未完善手续支付的款项。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出299.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出277.23万元，占92.67%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.21万元，占3.08%；卫生健康支出4.09万元，占1.37%；住房保障支出8.61万元，占2.88%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为299.13，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业单位基本支出50（项）: 支出决算为277.23万元，完成调整预算数100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为8.66万元，完成调整预算数100%。

3、社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他99（项）：支出决算数为0.55万元，决算数等于调整预算数，完成调整预算数100%。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.09万元，完成调整预算100%.

4、住房公积金221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：8.61万元，完成调整预算数100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出299.13万元，其中：

人员经费111.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费188.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为106.85万元，完成调整预算数100%，较上年减少36.64万元，下降25.53%。下降的主要原因是本年度公务接待费按照要求追减29万元，年末财政应支清退33.71万元，还存在着12月份未完善手续未支付的款项。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.8万元，占11.98%；公务接待费支出决算94.05万元，占88.02%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.92万元，下降28%。主要原因是本年度将驾驶员差旅费等支出单独列入经济科目入账。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出12.8万元。主要用于公务接待，四大班子调研，各类检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出94.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少31.73万元，下降25.23%。主要原因是本年度公务接待费按照要求追减29万元，年末财政应支清退33.71万元，还存在着12月份未完善手续未支付的款项。

国内公务接待支出94.05万元，主要用于代表县委、县政府及人大政协等接待及活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待197批次，8550人次（不包括陪同人员），共计支出94.05万元，具体内容包括：负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作外事接待支出94.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、       国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、       其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，公务和外事服务中心机关运行经费支出188.08万元，比2021年减少96.03万元，下降33.8%，本年度公务接待费按照要求追减29万元，年末财政应支清退33.71万元，还存在着12月份未完善手续支付的款项，同时受疫情影响本年度开展活动比上年有所减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县公务和外事服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务接待及大型会议活动调研用的中巴车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，编制了整体绩效目标，并在预算时对运转类项目公务外事接待、公务用车运行维护、退休人员生活补助、综合服务工作等4个项目开展了预算事前绩效评估，并对它们编制了绩效目标，在预算执行过程中，开展绩效监控。

同时本部门对单位整体预算做了绩效自评报告、预算绩效报告见第四部分（附件）

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业单位基本支出50（项）：指各级政府办公厅（室）下属事业单位基本支出。

10. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他99（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保险和就业方面的支出。

12. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。

13. 住房公积金221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年青川县公务和外事服务中心

整体支出绩效评价报告

一、       部门（单位）基本情况

（一）机构组成：青川县公务和外事服务中心（简称县公务和外事中心），正科级，为县委办管理的公益一类事业单位,财政一级预算单位，办单位设三股一室。1、综合股。拟订和督促落实中心的各项工作制度和工作计划；负责起草综合性文稿和史志编撰；负责文电、会务、档案、机要、值班、公务用车、国有资产管理等日常运转工作；承担保密、信息、宣传、绩效管理、综合治理、计算机网络、后勤保障、公务公开和信访工作；组织编制部门预决算并督促落实；负责财务工作；承担中心的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训的相关工作；负责完成领导交办的其他工作任务。2、接待一股。承办党委、人大、法检两院副省（部）级、军队副军职首长以上及其所属序列的公务接待工作，做好县委、县政府举行重大活动和重要商务接待工作。3、接待二股。负责政府、政协副省（部）级以上及其所属序列的公务接待工作。全县公务接待信息平台的管理、全县公务接待工作的业务培训。4、外事股。开展外事调查研究，为县委外事工作决策提供参考依据；统筹安排县领导的外事活动；协调处理重大涉外突发事件，外国公民及法人在青川发生的各类重大案件，以及本县在境外公民、机构的安全保护等相关事务；负责全县因公出国、赴港澳服务保障工作；承办县级领导出访相关资料的呈报工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理工作；负责应邀来访外国人士的签证通知函的办理工作；协调和处理本县涉港澳事务；协调和组织本县重要涉港澳活动；指导全县各部门和县直各单位开展外事工作；配合和协助县委宣传部做好外事宣传工作；负责完成领导交办的其他工作任务。

（二）机构职能: 1、机构职能：（1）贯彻执行中央、省、市公务和外事服务工作的方针、政策、法规以及县委和县政府关于外事工作的指示、决定。

（2）负责办理全县因公出国、赴港澳人员的审核呈报工作和邀请国外、港澳人员因公来访的呈报工作。

（3）负责全县因公出国、赴港澳组团的报备及后勤保障服务。

（4）负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。

（5）配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。

（6）参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。

（7）参与地方性重大涉外工作。

（8）配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同做好群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件，。

（9）负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

（10）负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

（11）指导乡镇、县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务有关规定。

（12）负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

（13）承办县委办公室交办的其他工作。

2、人员概况：青川县公务和外事服务中心为县委办管理的公益一类事业单位。属于全额拨款事业单位，单位现在属于1级预算单位，总编制12名，其中管理7级A1名，管理八级A 2名，管理8级B 2名，管理9级6名，事业单位工勤1名，在职人员总数8人，其中管理8 A 2人，管理8 B 1人，八级职员1人，管理九级3人，事业工勤高级工三级人员1人。

（三）  年度主要工作任务

接待工作：面对人手少、事务多、任务重的特殊现状，我中心主动创新工作方法，不断完善服务机制，以开展优质接待服务为契机，狠抓内部管理，建立健全管理机制，促进内部管理工作的规范化、标准化、科学化。始终以“热情服务、主动服务、周到服务”为标准，积极提升自身能力水平的同时提高接待服务质量，圆满完成各项工作任务。

坚持服务经济建设，服务机关工作的原则。如何在看大势、讲大局、行大道的基础上，充分发挥接待部门的桥梁和纽带作用，是我中心一直以来最重要的课题。2022年，我们自觉将政务接待工作摆在县委、县政府工作大局中去定位、去思考、去谋划，努力把政务接待的潜在资源转化为地方经济社会发展的显著效益。进一步完善我中心《财务管理制度》《接待工作流程》等内部管理制度，坚持用制度管人、按制度办事，严格按照《中共青川县委县德赢VWIN接待办公室工作手册》、《中共青川县委县德赢VWIN接待办公室内部工作制度》、《贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定精神实施细则》等规范性文件，严格范围、标准、程序和工作要求，确保接待工作有章可循、规范有序；严格执行“一函三单”要求，强化对接待人员工作职责、经费报销、接待物资的管控力度。全年共完成各类接待任务197批次8550余人次，其中，接待国家部委及省部级领导2批次60余人次，商务接待3批次18人次，圆满完成了全县创建天府旅游名县、四川省第十三届（秋季）乡村文化旅游节和第十二届大蜀道文化旅游节、省委巡视组巡视、2022年巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、2022年脱贫攻坚成果考核后评估等大型活动的接待工作。

坚持建设学习型机关，努力提升综合素质。树立终身学习理念，认真学习领会党的基本理论知识、中央和省、市、县的重要文件精神以及县委、县政府的重大决策部署，有针对性地了解本地区风土人情、饮食习惯等，随时掌握接待工作的新形势新变化。在接待工作中敢于解放思想，坚持从简、从细、从严原则，丰富接待内涵，提高接待质量，力求做到“热情而不铺张、精致而不奢侈”，确保接待工作中各个环节顺畅高效，全力推动公务接待服务转型升级，2022年组织开展礼仪培训2次、集中公文写作培训2次，参与全县办公室人员培训2人次。

坚持高标准严要求，打造高效优质服务队伍。坚持热情周到，优质服务的原则。对接待人员高标准、严要求，要求做到慎思慎行、细致周到、满腔热情，对全县概况、点位情况、重点工作、地域人情等了然于胸，做到接待人员人人都是“青川通”。统一建立完善并动态更新调研点位和接待点位信息数据库，为领导确定调研路线和具体点位提供详实有力的数据支撑和参考建议。建立《青川县调研、就餐点位网格化管理信息平台》，制作《青川县调研点位基本情况》画册、接待点位PPT、《来宾信息库》、《接待资料库》等，聚焦吃住行等基本环节，结合沿途交通秩序、信访稳定、城乡环境等因素，“量身订制”接待工作方案和应急预案，充分展示青川独特的待客礼仪，以优质、高效的服务让来宾满意。

坚持全链条接待宣传，力求把接待任务完成得尽善尽美。

按照国家、省、市、县相关规定制定接待方案，规范接待标准、陪餐人数及接待餐次。陪餐时接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。遵循节约原则，接待菜品以本地特色食材为主。严格控制食宿标准，不安排超规格住房，不在房间内增配高档生活用品。接待过程中，始终将精细化特色化贯穿接待全过程，来宾进入青川地域后，接待服务人员会集中发送问候短信；到站后，工作人员热情接洽并进行引导；进入宾馆，在醒目位置放有县容县貌及旅游景点简介；走进客房，桌上摆放有当天报刊、相关画册、县情简介；来到餐厅，有体现本地风味特色的菜肴；打开电视，有青川地方频道主题节目；到参观点，有资料简介和工作人员讲解，实现“宣传跟着来宾走”的“全链条”服务。

外事工作情况：强化宣传，严格管理。严格落实中央和省、市关于因公临时出国管理及党政机关厉行节约的要求，进一步规范因公临时出国经费管理，保障外事工作顺利开展。加大涉外应急宣传教育力度，强化外事安全意识，提升全县涉外应急工作能力。认真履行职能，加强因公出国管理。完善因公出国（境）审批制度和工作流程，切实履行统筹协调和审核把关职责。

周密部署，狠抓落实。积极贯彻落实中央、省、市、县疫情防控措施，狠抓境外疫情防控，切实做好外防输入工作，为我县疫情防控付出了艰辛努力。一是定期召开专题联席会议，制定出台专项政策，细化工作流程，切实研究解决工作中存在的问题。印发《关于进步做好境外来(返)青人员疫情精准防控工作的通知》《关于印发青川县新冠肺炎疫情防控操作规范(试行)的通知》《关于印发西南边境非法入境青川籍人员闭环管理工作方案的通知》等文件。二是及时摸清我县出国人员和来青境外人员情况；走访、提醒涉外单位和各乡镇德赢VWIN，随时掌握境外人员工作、生活情况并建立台账，提前了解意向来（返）青人员信息并上报市外事工作专班。2022年以来，共摸排302人，其中返回青川109人（非法入境0人）。入境人员均严格落实闭环管理规定，并按第九版防控要求及防疫新二十条及时调整管控措施，有效防止疫情潜在扩散风险。三是将入境来（返）青人员纳入村（社区）网格化管理实施精细化管理，确保网格有台账、村（社区）有档案。四是严格落实境外来青（返青）人员一对一帮联制度，重点做到“十清楚”。（即：排查对象数量底数清、基本情况清、返回时间节点清、行程轨迹清、乘坐交通工具方式清、是否有与相关病例接触源头清、身体健康状态清、防治办法措施清、家庭成员等身边密接人员清，确保入境人员信息掌握更加及时、准确）。五是对全县境外疫情防控工作开展全覆盖督查，抽查、暗访50余次。确保各乡镇人员排查、管控到位，全流程闭环管理。

干部纪律作风整顿工作：强化学习抓提升。一是通过召开干部职工会组织集中学习干部纪律作风整顿工作相关文件、会议精神。二是印制下发《青川县干部纪律作风建设规章制度学习资料汇编》，要求干部职工坚持常态化自学。三是组织干部职工学习“四川普法”并通过考试进行考核。四是开展主题讲解、案例分析、知识竞答等多种学习活动，增强干部学习积极性。

深入剖析抓自查。本着壮士断腕的决心，严查严纠的态度，从类别、表现形式、具体事例着手，重点查摆干部在工作状态、遵规守纪、履职尽责等方面存在的突出问题。结合组织生活会和民主生活会，积极开展批评与自我批评。通过干部自查、集体会审、同事互提、领导点评等形式，我中心10名干部职工通过自己查、同志提和领导点等形式共查摆问题36个，并制定对应整改措施77条，目前已完成整改问题36个，整改率100%。制定了详细的整改台账。

对标补短抓整改。一是召开会议集中剖析存在问题原因，结合自身业务工作，制定切实可行的整改措施。二是开展谈心谈话，促使干部从思想根源上意识到问题整改的必要性和紧迫性。三是将自我监督与同事互相监督相结合，从言行举止到工作作风逐步纠治出成效，进一步提高工作效率，切实加强干部队伍的凝聚力、战斗力，形成了人心思进、干事创业的良好环境和氛围。

建章立制抓实效。一是坚持机关“周”学习制度，集中开展政策理论、法律法规、业务知识的学习培训，大兴学以致用之风；针对性地开展了公文写作、礼仪常识等业务培训，鼓励以股室为单位开展工作交流、业务探讨，大兴求真务实、开拓创新之风。二是始终坚持边查边改、边改边建的整改思路，陆续修订完善了食堂管理制度、干部职工考勤制度，制定了干部职工学习制度和公务接待规范管理制度。

（四）部门整体支出绩效目标：开展外事调查研究，为县委外事工作决策提供参考依据；统筹安排县领导的外事活动；协调处理重大涉外突发事件，外国公民及法人在青川发生的各类重大案件，以及本县在境外公民、机构的安全保护等相关事务；负责全县因公出国、赴港澳服务保障工作；承办县级领导出访相关资料的呈报工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理工作；负责应邀来访外国人士的签证通知函的办理工作；协调和处理本县涉港澳事务；协调和组织本县重要涉港澳活动；指导全县各部门和县直各单位开展外事工作；配合和协助县委宣传部做好外事宣传工作；负责完成领导交办的其他工作任务。;承办党委、人大、法检两院副省（部）级、军队副军职首长以上及其所属序列的公务接待工作，做好县委、县政府举行重大活动和重要商务接待工作；贯彻执行中央、省、市公务和外事服务工作的方针、政策、法规以及县委和县政府关于外事工作的指示、决定;负责政府、政协副省（部）级以上及其所属序列的公务接待工作。全县接待信息平台的管理、全县公务接待工作的业务培训。;完成接待工作;完成涉外工作;拟订和督促落实中心的各项工作制度和工作计划；负责起草综合性文稿和史志编撰；负责文电、会务、档案、机要、值班、公务用车、国有资产管理等日常运转工作；承担保密、信息、宣传、绩效管理、综合治理、计算机网络、后勤保障、公务公开和信访工作；组织编制部门预决算并督促落实；负责财务工作；承担中心的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训的相关工作；负责完成领导交办的其他工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体资金收入情况：本年度总收入299.13万元，其中人员经费111.05万元，商品服务支出188.08万元。

2、部门总体资金支出情况：本年度总支出299.13万元，其中人员经费111.05万元，商品服务支出188.08万元。

3.部门总体结转结余情况：年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政资金收入情况：本年度财政拨款收入299.13万元，实际财政拨款299.13万元，其中人员经费111.05万元，商品服务支出188.08万元。

2、部门财政资金支出情况：本年度财政拨款收入299.13万元，实际财政拨款299.13万元，其中人员经费111.05万元，商品服务支出188.08万元。

3.部门总体结转结余情况：年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。本单位预算项目属于运转类项目，在编制预算时，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。在项目执行过程中，根据项目实施情况为达到财政资金的合理使用并予以对个别经济科目进行合理调整。执行进度有条不紊。

我单位狠抓财务管理，制定了完善的内部控制制度，对资金管理、资产管理等落实责任到人到事，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，对项目支出根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。在年初预算公开时，按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。本单位根据2022年同级财政提出的部门整体支出评价要求，着重核查了项目支出及“三公”经费和资产管理、内部控制制度等情况，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。我单位支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分94.5分。

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据项目自评表分析，项目整体评价自评得分27.5分

第五部分 附表:2022年青川县公务和外事服务中心决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表