2022年度四川省青川县第一高级中学单位决算

2022年度

四川省青川县第一高级中学单位决算

公开时间：2023年11月21日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教,科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生学籍档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

四川省青川县第一高级中学内设办公室等9个，分别为办公室、后勤处、政教处、教务处、教科室、团委、财会室、廉勤委办公室、信息技术室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计2338.63万元。与2021年相比，收入、支出总计各增加203.22万元，增长9.52%。主要变动原因是：学生人数增加，生均财政拨款和教育事业收入相应增长。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2263.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2180.53万元，占96.33%；事业收入81.8万元，占3.61%；其他收入1.29万元，占0.06%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2187.47万元，其中：教育支出1718.74万元，占78.57%；社会保障和就业支出214.78万元，占9.82%；卫生健康支出87.65万元，占4.01%；住房保障支出166.29万元，占7.6%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计2183.53万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加174.14万元，增长8.67%。主要变动原因：学生人数增加，生均财政拨款和教育事业收入相应增长。

图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2180.53万元，占本年支出合计的93.24%，年初结转和结余3万元，占本年支出合计的0.13%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.14万元，增长8.67%。主要变动原因：学生人数增加，生均财政拨款和教育事业收入相应增长。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2183.53万元，主要用于以下方面:教育支出1714.8万元，占78.53%；社会保障和就业支出214.78万元，占9.84%；卫生健康支出87.65万元，占4.01%；住房保障支出166.29万元，占7.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2183.53万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为1714.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为172.59万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.83万元，完成预算100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为16.36万元，完成预算100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为87.65万元，完成预算100.00%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为166.29万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2183.53万元，其中：

人员经费2033.54万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费149.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100.00%，较上年增加1.11万元，主要原因：一是初中并校，学生人数增多，公务接待及公务车运行费用上升；二是教职工人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元，占53.07%；公务接待费支出决算1.45万元，占46.93%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.58万元，增长54.72%。主要原因一是初中并校，学生人数增多，公务接待及公务车运行费用上升；二是教职工人数增加，对原捐赠的车辆进行了维修及保养，确保公务车辆安全出行。

公务用车购置支出0.00万元，较上年无变化。截至 2022 年 12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.64万元。主要为学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训、会议等公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.45万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.53万元，上升57.61%。主要原因一是初中并校，学生人数增多，公务接待及公务车运行费用上升；二是教职工人数增加。其中：

国内公务接待支出1.45万元，主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的公务接待支出。全年国内公务接待8批次116人次（不包括陪同人员），具体内容包括：惠农财政补贴“一卡通”管理工作调研、高中考督考工作、上级部门检查工作、慈善基金会活动工作等。

外事接待支出0.00万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省青川县第一高级中学2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省青川县第一高级中学2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省青川县第一高级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省青川县第一高级中学无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省青川县第一高级中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训等公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对普通高中公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。