2022年度
四川省青川县教师进修学校单位决算
目 录
公开时间：2023年 11月 21日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释.
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）为全县教师、干部提供培训和继续教育，开展教育科学研究，指导和服务校本培训，提供信息技术和现代化教育技术服务；
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教,科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。
（六）组织、协调、指导全县社区教育，统筹开放大学办学系统各项业务，推进全县开放教育体系建设
（七）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
四川省青川县教师进修学校内设办公室等7个，分别为行政办公室、后勤服务中心、社区学院办公室、开放大学办公室、继续教育办公室、工会办公室、廉勤委办公室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入665.08万元。年初结转和结余2.51万元，本年支出667.58万元，与2021年相比，收入、支出总计各增加217.05万元，增长48.18%。主要变动原因：一是财政拨款和教育事业收入增长；二是为了学校更好的发展和提升教学质量加大了“教师进修办学条件”建设等的投入。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计665.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.01万元，占75.03%；事业收入166.07万元，占24.97%；无其他收入。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计667.58万元，其中：基本支出667.58万元，占100%；项目支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入、支出总计499.01万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加173.14万元，增长53.13%。主要变动原因：一是财政拨款收入增加；二是教育事业收入增长。
图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出499.01万元，占本年支出合计的74.75%。与2021年相比，增加173.14万元，增长53.13%。主要变动原因：一是财政拨款收入增加；二是教育事业收入增长。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出499.01万元，主要用于以下方面：教育支出393.91万元，占78.94%；社会保障和就业支出48.26万元，占9.68%；卫生健康支出19.11万元，占3.82%；住房保障支出37.73万元，占7.56%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为499.01万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）教师进修（项）:支出决算为393.91万元，完成预算100.00%。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为125.75万元，完成预算100.00%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.88万元，完成预算100.00%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100.00%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.77万元.完成预算100.00%
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.11万元，完成预算100.00%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.73万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出499.01万元，其中：
人员经费472.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
公用经费26.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算70.33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占66.33%；公务接待费支出决算0.12万元，占4%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，完成预算79.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.53万元，增长36.3%。主要原因是对原车辆进行了维修保险，确保公务车辆安全出行。
公务用车购置支出0.00万元，较上年无变化。截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出1.99万元。主要为学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训等公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降49.05%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。
外事接待支出0.00万元，较上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
四川省青川县教师进修学校2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
四川省青川县教师进修学校2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省青川县教师进修学校校属事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省青川县教师进修学校无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省青川县教师进修学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训等公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对教师进修公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。
10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。
11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51082222T000006619384-教师培训国培2021（代管资金） |
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|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县教师进修学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
青川县国培计划（2021）农村骨干教师能力提升培训项目，由青川县教育局主办，由青川县教师进修学校组织实施，中国教师教育网协同实施，项目规划90人，培训时长15天。培训对象为义务教育班主任。本次培训以学员真实需求为导向，以提升农村骨干班主任德育实践能力为目标 ，以“能力诊断－集中培训－跟岗研修－在岗实践－成果展示－跟进[指导 ”为实施流程，以线上线下混合式研修为培训方式，共计完成130学时研修任务。 |
根据规划培训90位班主任，培训时长15天。以“能力诊断－集中培训－跟岗研修－在岗实践－成果展示－跟进[指导 ”为实施流程，以线上线下混合式研修为培训方式，共计完成130学时研修任务提升了部分农村骨干班主任德育实践能力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
本次培训以学员真实需求为导向，以提升农村骨干班主任德育实践能力为目标 ，以“能力诊断－集中培训－跟岗研修－在岗实践－成果展示－跟进[指导 ”为实施流程，以线上线下混合式研修为培训方式。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
0 |
40.5 |
19.77 |
48.82% |
10 |
|
因新冠疫情部分培训推迟 |
||||||
|
其中：财政资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0 |
40.5 |
19.77 |
48.82% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
56 |
所 |
53 |
10 |
|
因新冠疫情部分培训推迟 |
||||
|
涉及教师人数 |
≥ |
90 |
人 |
90 |
10 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对教师业务能力好评率 |
≥ |
92 |
% |
92 |
30 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
5 |
|
|
||||
|
培训人员满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
5 |
|
|
||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
本次自评得分98分。本次培训以学员真实需求为导向，以提升农村骨干班主任德育实践能力为目标 ，以“能力诊断－集中培训－跟岗研修－在岗实践－成果展示－跟进[指导 ”为实施流程，以线上线下混合式研修为培训方式。 |
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|
存在问题 |
部分培训延后 |
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|
改进措施 |
疫情结束后已完成目标任务 |
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|
项目负责人：王宇刚 |
财务负责人：李朝勇 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
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|
项目名称 |
51082222T000006837813-开放大学收费（代管资金） |
|
|||||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县教师进修学校 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
开放大学学费收入，保障开放大学正常运转。 |
完成了上级交办的办学任务 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照开放大学公用经费有关开支范围，完成支付了学校的正常办公所需等费用，为学校的正常运转提供了保障。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
0 |
166.06 |
85.35 |
51.40% |
10 |
|
|
||||||
|
其中：财政资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0 |
166.06 |
85.35 |
51.40% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
15 |
|
|
||||
|
涉及教师人数 |
≥ |
29 |
人数 |
|
10 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规律 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对学校办学满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
||||
|
教职工满意度 |
≥ |
92 |
% |
|
5 |
|
|
||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成目标任务 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：王宇刚 |
财务负责人：李朝勇 |
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
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|
项目名称 |
51082222T000007057784-（代管）广元市名师工作经费 |
|
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|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县教师进修学校 |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
2020-2021年名师考核工作经费，根据广元市名师考核办法广教发（2019）9号文件和广教函（2021）349号文件精神，根据年度考核结果落实名师工作奖励经费。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照名师经费管理办法关开支范围，完成支付了学校的名师正常办公所需等费用，为学校的正常运转提供了保障。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0 |
2 |
1.26 |
63.15% |
10 |
|
无 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0 |
2 |
1.26 |
63.15% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及教师人数 |
≥ |
1 |
人 |
|
10 |
|
|
|||
|
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对教师业务能力好评率 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||
|
评价结论 |
自评得分100，完成目标任务 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：王宇刚 |
财务负责人：李朝勇 |
|
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
