2022年度青川县木鱼镇第二小学校单位决算

2022年度

青川县木鱼镇第二小学校单位决算

公开时间：2023年11 月 21日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育培养方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

青川县木鱼镇第二小学校设办公室等4个，分别为综合办公室、教务处、财会室、廉勤委办公室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为265.30万元。与2021年相比，收入、支出总计均减少21.31万元，下降7.44%。主要变动原因一是教育支出减少，教职工人数减少导致人员经费减少，办公经费支出减少。二是生均财政拨款相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度，青川县木鱼镇第二小学校收入总计265.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.48万元，占87.63%；其他收入32.82万元，占12.37%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年，本年支出合计232.48万元，基本支出232.48万元，占100%.

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计均为232.48万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各减少2.41万元，下降1.03%。主要变动原因一是教育支出减少，教职工人数减少导致人员经费减少，办公经费支出减少。二是生均财政拨款相应减少。

图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出232.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.41万元，下降1.03%。主要变动原因是教职工减少，人员经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出232.48万元，主要用于以下方面：教育支出181.89万元，占78.24%；社会保障和就业支出27.81万元，占11.96%；卫生健康支出7.88万元，占3.39%；住房保障支出14.90万元，占6.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为232.48万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年决算支出数为181.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年决算支出数为14.36万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2022年决算支出数为12.03万元，完成预算100%。

4。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2022年决算支出数为1.43万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年决算支出数为7.88万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年决算支出数为14.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出232.48万元，其中：

人员经费222.17万元，主要包括：基本工资63.47万元、津贴补贴4.61万元、奖金25.17万元、绩效工资34.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元、职业年金缴费12.03万元、职工基本医疗保险缴费7.88万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金14.90万元、对个人和家庭的补助支出43.45万元、生活补助35.98万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出7.46万元。

公用经费10.31万元，主要包括：办公费2.86万元、印刷费0.01万元、手续费0.02万元、水费0.15万元、电费0.62万元、邮电费1.16万元、差旅费0.92万元、维修（护）费0.96万元、培训费2.06万元、工会经费1.55万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县木鱼镇第二小学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是义务教育阶段学校年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县木鱼镇第二小学校2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县木鱼镇第二小学校2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县木鱼镇第二小学校属教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县木鱼镇第二小学校政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县木鱼镇第二小学校共有车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对义教公用经费项目开展了预算事前绩效评估，并对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指教育部门用于其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。