2022年度中共青川县委巡察工作领导小组办公室部门决算
目录
公开时间：2023年10月30日
第一部分部门概况 ………………………………………………………………4
一、部门职责………………………………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………………5
第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………11
第三部分名词解释 ……………………………………………………………13
第四部分附件 ……………………………………………………………………16
第五部分附表 ……………………………………………………………………25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
县委巡察办的主要职责：
承担统筹协调、指导督导、服务保障等职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
统筹、协调、指导巡察组开展工作。
承担政策研究、制度建设等工作。
对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
县委巡察组主要职责：
具体承担巡察工作任务，对县委管理的科级领导班子及其成员开展巡察监督，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。
报告巡察情况，按规定及时向县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况，提交巡察综合情况报告、专题报告、问题线索报告、谈话情况报告等。
巡察工作结束后，按要求向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同纪检监察、组织等部门督促其抓好整改落实。
办理县委巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。
负责组内干部日常监督和管理。
县巡察信息中心主要职责：
负责巡察信息化建设工作的规划组织实施，涉密网络、巡察数据库、巡视巡察发现问题线索等管理系统的维护管理和安全保密工作；
负责巡察组巡察数据管理工作的业务培训指导，巡察数据的审核录入、统计分析、结果运用和巡察电子档案管理等工作。
承办县委巡察办交办的其他工作。
二、机构设置
中共青川县委巡察工作领导小组办公室无下属二级单位，单位性质为行政单位。下设事业单位1个，为其他事业单位：青川县巡察信息中心。
纳入中共青川县委巡察工作领导小组办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计272.62万元。与2021年243.31万元相比，收、支总计各增加29.31万元，增长12.05%。主要变动原因是人员新增、经费标准提高和项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计247.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.22万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计272.62万元，其中：基本支出195.36万元，占71.66%；项目支出77.25万元，占28.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计272.62万元。与2021年243.31万元相比，财政拨款收、支总计各增加29.31万元，增长12.05%。主要变动原因是人员新增、经费标准提高和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出272.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年243.31万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.31万元，增长12.05%。主要变动原因是人员新增、经费标准提高和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出272.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出235.74万元，占86.47%；社会保障和就业支出17.17万元，占6.3%；卫生健康支出5.87万元，占2.15%；住房保障支出13.84万元，占5.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为272.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为235.74万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.22万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.51万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.84万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出195.36万元，其中：
人员经费166.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费29.06万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，与上年数无变化。因本单位未购置公务车，无公务用车运行维护。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。其中：
国内公务接待支出0万元，与上年数无变化。
外事接待支出0万元，与上年数无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共青川县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出29.06万元，比2021年60.26万元下降31.2万元，下降51.78%。主要原因是2021年将巡察经费列入了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共青川县委巡察工作领导小组办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共青川县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年中共青川县委巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2023年中共青川县委巡察工作领导小组办公室
部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
中共青川县委巡察工作领导小组办公室，包括办公室、县委巡察组，下设事业单位：县巡察信息中心。
（二）机构职能和人员概况
县委巡察办的主要职责：
承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
统筹、协调、指导巡察组开展工作。
承担政策研究、制度建设等工作。
对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
县委巡察组主要职责：
具体承担巡察工作任务，对县委管理的科级领导班子及其成员开展巡察监督，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。
报告巡察情况，按规定及时向县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况，提交巡察综合情况报告、专题报告、问题线索报告、谈话情况报告等。
巡察工作结束后，按要求向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同纪检监察、组织等部门督促其抓好整改落实。
办理县委巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。
负责组内干部日常监督和管理。
县巡察信息中心主要职责：
负责巡察信息化建设工作的规划组织实施，涉密网络、巡察数据库、巡视巡察发现问题线索等管理系统的维护管理和安全保密工作；
负责巡察组巡察数据管理工作的业务培训指导，巡察数据的审核录入、统计分析、结果运用和巡察电子档案管理等工作。
承办县委巡察办交办的其他工作。
人员概况：
中共青川县委巡察工作领导小组办公室属一级预算行政单位。总编制11名，其中办公室3名，巡察组8名；在编在职人员总数9人，其中办公室1人，巡察组8人。县巡察信息中心：总编制5名，在编在职人员4人。
（三）年度主要工作任务
1.开展两轮常规巡察;
2.全面完成20个乡镇（部门）党组织常规巡察和6个村（社区）党组织直接巡察任务;
3.稳步推进十三届县委巡察全覆盖任务;
4.完成省市县提级、交叉、联动巡察工作任务。
（四）部门整体支出绩效目标
开展两轮常规巡察，全面完成20个乡镇（部门）党组织常规巡察和6个村（社区）党组织直接巡察任务，稳步推进十三届县委巡察全覆盖任务。完成省市县提级、交叉、联动巡察工作任务。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年收入决算总额为272.62万元。其中，一般公共预算财政拨款收入247.22万元，年初结转和结余25.39万元。
2.部门总体支出情况
2022年支出决算总额为272.62万元。其中：基本支出195.37万元、项目支出51.86万元，上年结转项目支出25.39万元。
3.部门总体结转结余情况
年末结转和结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入276.62万元。其中：当年财政拨款收入247.22万元，年初结转和结余25.39万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出276.62万元。其中：当年基本支出195.36万元、项目支出51.86万元,上年结转项目支出25.39万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
年末财政拨款结转和结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我办按要求编制了绩效目标。从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料，我办2022年涉及人员类项目8个。经查阅，绩效目标内容完整、要素齐全。
（2）目标完成
2022年部门人员类项目8个，涉及数量指标8个。经评价，实际完成8个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我办人员类年初预算数共计150.74万元，决算报表数166.27万元。年初预算数与决算数偏差度=（决算报表数-年初预算数）/年初预算数 *100%=（166.27-150.74）/150.74 *100%=10.3%。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我办对人员类预算项目实时监控，预算完成目标的100%，没有需要预算收回和调整处置的项目。
（5）执行进度
根据《青川县2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据单位支出明细表显示，我办人员类项目1-6月、1-9月、1-11月实际进度均已达到目标进度。
（6）预算完成
根据2022年决算报表，2022年度人员类预算项目共计8个，预算执行总完成率100%。
（7）资金结余率（低效无效率）
年末部门预算人员类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（8）违规记录
截至评价日，我办2022年人员类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
2.运转类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我办按要求编制了绩效目标。从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料，我办2022年涉及运转类项目4个，其中：公用经费4个，其他运转类0个。经现场查阅，绩效目标内容完整、要素齐全。
（2）目标完成
2022年部门运转类项目4个，涉及数量指标4个。经评价，实际完成4个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我办日常公用经费及项目支出中的非定额公用支出部分（即办公费、水费、电费、差旅费）年初运转类预算数共计27.69万元，决算报表数29.06万元。即：年初预算数与决算数偏差度=（决算报表数-预算数）/预算数*100%=（29.06-27.69）/27.69*100%=4.95%。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我办对运转类预算项目实时监控，预算完成目标的100%，没有需要预算收回和调整处置的项目。
（5）执行进度
根据《青川县2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据单位支出明细表显示，我办运转类项目1-6月、1-9月、1-11月实际进度均已达到目标进度。
（6）预算完成
根据2022年决算报表，2022年度运转类预算项目共计4个，其中：年初预算运转类项目4个，追加预算项目0个。预算执行总完成率100%。
（7）资金结余率（低效无效率）
年末部门预算运转类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（8）违规记录
截至评价日，我办2022年运转类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我办按要求编制了绩效目标。从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料，我办2022年涉及特定目标类项目1个。经现场查阅，绩效目标内容完整、要素齐全。
（2）目标完成
2022年部门特定目标类项目1个，涉及数量指标1个。经评价，实际完成1个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我办年初特定目标类预算数共计40万元，决算报表数40万元。即：年初预算数与决算数偏差度=（决算报表数-预算数）/预算数*100%=（40-40）/40 *100%=0%。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我办对特定目标类预算项目实时监控，预算完成目标的100%，没有需要预算收回和调整处置的项目。
（5）执行进度
根据《青川县2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据单位支出明细表显示，我办1-6月、1-9月、1-11月实际进度均已达到目标进度。
（6）预算完成
根据2022年决算报表，2022年度特定目标类预算项目共计1个，其中：年初预算特定目标类项目1个，追加预算项目0个。预算执行总完成率100%。
（7）资金结余率（低效无效率）
年末部门预算特定目标类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（8）违规记录
我办2022年特定目标类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
（二）部门整体履职绩效分析
根据绩效目标申报表、目标完成结果等相关佐证资料显示，此次预算完成指标通过数量指标、时效指标、质量指标、成本指标完成情况进行考察是否达到预期目标。经评价，实际已完成目标任务量，完成率100%。
（三）结果应用情况。
1.内部应用
单位将部门内部绩效结果与预算挂钩。
2.自评公开
单位部门整体支出绩效自评报告与专项预算项目随决算一并进行公开，信息公开全面及时。
3.整改反馈
经评价，2022年无绩效管理结果整改反馈的情况。
（四）自评质量
2022年，根据单位年初工作目标，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，自评得分较为准确，自评质量较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，按照财政资金使用用途和目的，我办建立健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了正常运转，较好地完成了年度工作目标任务。综合考核自评得分98分。
（二）存在问题
一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范
（三）改进建议
1.科学编制预算。按照相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制，避免年中追加以及超预算。
2.加强学习培训。加强财务人员对财务知识的学习，提高业务能力，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 附件： |
| 2022年县委巡察办决算公开附件.xls |
