2022年度青川县沙州镇幼儿园单位决算

2022年度

青川县沙州镇幼儿园单位决算

公开时间：2023年11月21日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。

（六）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生学籍档案。

（七）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

四川省青川县沙州镇幼儿园内设后勤室等4个，分别为后勤室、园务室、财务室、廉勤委办公室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计220.21万元。与2021年相比，收入、支出总计各减少75.07万元，下降25.42%。主要变动原因：因为教师人数减少使人员经费减少，幼儿人数减少使教育事业收入和财政拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计209.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.81万元，占97.89%；事业收入4.41万元，占2.11%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计211.71万元，基本支出211.71万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计204.81万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各减少52.07万元，下降20.27%。主要变动原因：因为教师人数减少使人员经费减少，幼儿人数减少财政拨付公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出204.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.07万元，下降20.27%。主要变动原因：因为教师人数减少使人员经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出204.81万元，主要用于以下方面:教育支出160.87万元，占78.55%；社会保障和就业支出22.02万元，占10.75%；卫生健康支出8.03万元，占3.92%；住房保障支出13.9万元，占6.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为204.81万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为160.87万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.15万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.03万元，完成预算100.00%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出204.81万元，其中：

人员经费180.2万元，主要包括：基本工资56.77万元、津贴补贴8.92万元、奖金24万元、绩效工资38.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元、职业年金缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金13.9万元、生活补助6.64万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。

公用经费24.61万元，主要包括：办公费7.08万元、水费0.10万元、电费0.90万元、邮电费1.45万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.98万元、会议费0.03万元、培训费0.20万元、公务接待费0.12万元、劳务费10.15万元、工会经费2.30万元、办公设备购置0.32万元、专用设备购置0.37万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100.00%，较上年增加0.12万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元年初无预算。

3.公务接待费支出0.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省青川县沙州镇幼儿园属青川县教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县沙州镇幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县沙州镇幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。